昙华乡人民政府2019年度部门预算说明

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昙华乡人民政府2019年度部门预算说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、专业名词解释

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对昙华乡人民政府2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

基本职能及主要工作

（一）主要职能职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）部门2019年重点工作计划

2019年，是新中国成立70周年，也是向全面建成小康社会奋力迈进、实现“十三五”规划目标的关键一年，做好今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十三届四次全会和县第十七届人民代表大会第三次会议精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

预算单位基本情况：

昙华乡2019年预算单位汇总情况说明：属于财政全额拨款的行政单位和事业单位；内设机构数15个，其中：行政单位8个；事业单位7个；人员编制58人；其中：行政编制27人，事业编制31人；实有人数99人：其中：在职76人，退休15人，遗属8人；车辆编制数为2辆，我单位实有公务用车2辆。

(一)部门设置情况。昙华乡人民政府属财政全额拨款的行政（事业）单位，根据部门职能职责，内设15个股室（站所、中心）。

(二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制58人，其中：行政编制27人，事业编制31人，实有财政全供养人数为76人，其中：在职76人（行政46人，事业30人）。半供养人员137人（村林业治安员、村农科员、村兽医员、由村三职干部兼任，村计生员7人、村小组长53人，党小组长55人,遗嘱补助8人，村妇委会主任和村团总支书记各7人，农村道路交通协管员7人）。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算9683947.00元，其中：一般公共预算9683947.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加2425022.00 元，增加的原因：增加的原因：一是2018年规范津补贴后，人员经费支出增加；二是我乡2018年共招录公务员2名，事业人员6名，加大了人员经费的支出。

2019年部门财政拨款收入预算9683947.00元，其中:本年收入9683947.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9683947.00元（本级财力9683947.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加2425022.00 元，增加的原因：一是2018年规范津补贴后，人员经费支出增加；二是我乡2018年共招录公务员2名，事业人员6名，加大了人员经费的支出。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算9683947.00元，其中：科目为201一般公共服务支出2978345元；科目为206科协支出145342元；科目为207文化体育与传媒支出269310元；科目为208社会保障和就业支出1574778元；科目为210医疗卫生与计划生育支出1223367元；科目为212城乡社区支出301524元；科目为213农林水支出3191281元。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出7329237.00元，占基本支出的75.68%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1050672.00元，占基本支出的10.85%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1304038.00元，占基本支出的13.47%。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

大姚县昙华乡人民政府2019年市对下转移支付预算暂无安排。

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算118000.00元，具体预算采购项目如下：

计算机12台60000.00元。根据政府办公工作需要，各村委会和政府各部门计划采购计算机12台，单价5000.00元。

打印机10台30000.00元。根据政府办公工作需要，各村委会和政府各部门计划采购打印机10台，单价3000.00元。

办公家具28件28000.00元。根据政府办公工作需要，各村委会和政府各部门计划采购办公家具28件，单价1000.00元。

预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算9683947.00元，与上年相比增加2425022.00元，增加的原因：一是2018年规范津补贴后，人员经费支出增加；二是我乡2018年共招录公务员2名，事业人员6名，加大了人员经费的支出。

2、项目支出预算情况。按照《大姚县2019年部门预算编制实施方案》相关工作要求，“在乡镇组织实施的项目，由县级主管部门进行申报，乡镇不再进行项目申报”，因此昙华乡2019年部门预算无项目支出相关数据。

八、其他公开信息

（一）“三公”经费财政拨款预算情况。

2019年“三公”经费财政拨款预算107800.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费38000.00元，公务接待费69800.00万元。

1、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减变动。

2、公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减变动。

3、公务用车运行维护费预算38000.00元，与上年相比减少72000元，下降65.45%，减少的主要原因是执行厉行节约相关规定，制定了“三公”经费管理制度，减少公务用车维护费支出。

4、公务接待费预算69800.00元，与上年相比减少77000.00元，下降52.45%，减少的主要原因是执行厉行节约相关规定，制定了“三公”经费管理制度，减少公务用车维护费支出。

（二）机关运行经费预算情况

昙华乡2019年机关运行经费预算拨款安排支出729472.00元，主要行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

机关运行经费预算5399667元，其中：机关工资福利支出4408370元；机关商品和服务支出991297元。

2018年机关运行经费预算4818801元，其中：机关工资福利支出3818086元；机关商品和服务支出1000715元。

机关运行经费2019年比2018年增加原因：政策性增资、新分人员增加及保险缴费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位资产总额为46883360.6元，比上年末73384898.64元减少36.11%；其中流动资产为43125467.44元，较上年末69744355.48元减少38.17%。单位固定资产3757893.16元，较上年末3640543.16元增长3.22%。固定资产中房屋3729.82平方米，价值2999941.21元；车辆2辆，价值34.5万元；通用设备、专用设备家具用具装具等资产价值为41.30万元。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况

1.重点绩效评价结果

一是加强预算绩效管理目标明确，保工资、保运转、保重点项目，提高财政支出效益。二是预算绩效管理制度健全，预算绩效控制措施有力。

2.预算绩效情况

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

• 预算绩效管理工作计划

加强预算绩效理念宣传普及力度，让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中，为开展预算绩效管理夯实思想基础。

加强预算绩效制度建设，让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。

抓实预算绩效目标编制，加强预算绩效过程控制，发现问题及时改进，确保预算目标实现。

健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用。

九、名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

大姚县昙华乡人民政府

2019年2月2日

监督索引号53232600656000111