大姚县林业局2017年部门决算公开补充说明—机关运行经费执行情况说明

大姚县林业局2017年部门决算公开补充说明—机关运行经费执行情况说明

一、单位基本情况

1.主要职能

我单位担负着全县的绿化造林、森林防火、野生动植物保护、病虫害防治、林业技术推广、核桃产业发展、资源林政管理和毁林案件的查处等工作，并实施天保、退耕还林、农村能源建设三大国家重点林业项目工程，完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其它林业工作任务。2017年，大姚县林业局认真贯彻中央、省、州、县各级党委政府关于生态文明建设和林业工作的决策部署，主动适应新常态，以“林业增效、林农增收、保护生态”为目标，攻坚克难、锐意进取、狠抓落实，扎扎实实推动林业改革与发展工作取得显著成绩。

2.部门基本情况

（1）局机关内设14个股室，包括：办公室、计财股、防火办、天保办、退耕办、分类办、森防站、营林工作站、农村能源站、科教产业办、林政股、林权流转服务中心、林业调查规划队、核桃研究所，并直接管理天保中心和大姚县森林公安局。

（2）人员情况。

我单位人员编制数66人（不含离退休人员），其中，行政编制数22人，事业编制数44人。

我单位实有财政全供养人数为135人，其中：在职73人（行政29人，事业44人），离退休人员48人（离休人员1人，退休人员47人）。半供养人员14人（遗嘱补助14人）。

二、收入决算情况

我局本年收入预算是884.18万元，决算数7,307.25万元，完成预算数的726.58%。本年支出预算数884.18万元，决算数4,610.99万元，比上年5,757.56万元减少1,146.57万元，降幅19.91%；其中基本支出预算数884.18万元，决算数1,121.5万元，比上年1,055.46万元增长6.26%。项目支出3,489.49万元，比上年4,702.1万元下降25.79%。

三、机关运行经费执行情况

1、基本情况：

2017年度机关运行经费年初预算数为226,595.00元，决算数为463,052.00元，2016年度决算数为412,198.64元，2017年比2016年增加50,853.36元，增加12.34%，增加的原因是向大姚县机关事务管理局支付林业局2016年第四季度保洁费及2016年度林业工作总结会议费用。

2、明细情况：

2017年度机关运行经费支出463,052.00元，其中：2130201行政运行科目支出382,224.00元，包括办公费39,738.29元，差旅费4,913.00元，会议费14,400.00元，公务接待费580.00元，工会经费54,412.00元，公务用车运行维护费7480.71元，其他交通费用（公务员车改补贴）260,700.00元。

2130204林业事业机构科目支出80,828.00元，包括办公费22,993.53元，水费3,273.99元，电费12,415.43元，差旅费7,602.00元，会议费3,780.00元，公务接待费9,167.00元，劳务费21,596.05元。

                                                                                                                                                                                                                               大姚县林业局

                                                                                                                                                                                                                                二〇一九年二月二日