监督索引号53232600655800000
三岔河镇2019年度部门预算说明
目 录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、部门2019年重点工作计划
第二部分 2019年部门收支预算情况
一、部门收支预算总体情况
二、预算单位收入情况
三、预算单位支出情况
第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。
第四部分 市对下专项转移支付情况
第五部分 政府采购预算情况
第六部分 预算收支增减变化情况说明
第七部分 其他公开信息
一、机关运行经费财政拨款预算
二、国有资产占有情况说明
三、预算绩效情况说明
第八部分 名词解释
大姚县财政局于2018年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对三岔河镇2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。
三岔河镇属一级预算单位，不存在汇总预算。
(一)部门设置情况。根据部门职能职责，内设独立编制机构16个，包括人大、党委、政府、社团、人事保障所、民政办、计生、统计、农业综合服务中心（农技中心）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）、社会保障服务中心、扶贫、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、财政所。其中属财政全额拨款的行政9个； 属财政财政全额补助的事业单位7个。
(二)人员情况。截至2018年11月，我镇人员编制数65人（不含退休人员），其中，行政编制数28人，事业编制数37人。
2018年我镇实有财政全供养人数为64人（不含退休人员和村委会三职干部27人），其中：在职64人（行政28人，事业36人）。半供养人员249人（遗嘱补助5人，村林业治安员、农科员、计生宣传员各9人、兽医员9人，村小组长92人，党小组长80人,村妇委会主任和村团总支书记各9人，农村道路交通协管员18人）。
（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为3辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车3辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车3辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车3辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。
三、部门2019年重点工作计划
全镇农业生产总值增长11%左右；固定资产投资完成县下达任务；财政一般公共预算收入增长6%发上；农村常住居民人均可支配收入增长8%发上。
着力巩固提升脱贫成果，决战决胜脱贫硬战；
着力培育项目建设、招商引资新动能，持续增强发展后劲；
着力推进乡村振兴战略实施，向全面建成小康社会大步迈进；
着力推进深化改革创新，进一步释放发展活力；
着力把牢生态红线底线，强力改善生态环境质量。
着力推进民生事业发展，让全镇群众共享发展成果；
着力防范化解重大风险，保持社会和谐稳定；
着力推进全面从严治党，打造人民满意政府。
第二部分 2019年部门收支预算情况
一、部门收支预算总体情况
2019年部门收入预算11,137,987元，2019年部门支出预算11,137,987元，其中：基本支出11,137,987元，占支出总额的100%。
二、预算单位收入情况
2019年部门收入预算11,137,987元，其中：一般公共预算11,137,987元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加2,656,943元，增加的原因：一是完善和规范工资制度及机关奖励金导致人员刚性支出；二是各社会保险缴费纳入镇级预算。
2019年部门财政拨款收入预算11,137,987元，其中:本年收入11,137,987元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,137,987。与上年相比增加2,656,943元。
三、预算单位支出情况
（一）基本支出预算情况。
2019年部门基本支出预算11,137,987 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出8,023,553元，占基本支出的72%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1,232,527元，占基本支出的11%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1,881,907元，占基本支出的17%。较2018年增加2656943元，增加原因：一是人员经费增加。
按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年没有财力安排项目支出。
（三）政府性基金支出预算情况
三岔河镇2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
（四）财政拨款预算支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出3235092元，主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属中心（办所）人员工资和办公经费支出；
2、文化体育与传媒支出214004元，主要用于镇文化服务中心人员工资和办公经费支出；
3、社会保障和就业支出1930684元，主要用于镇民政管理事务人员工资、 行政事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4、医疗卫生与计划生育支出1066629万元，主要用于公共卫生、 医疗保障支出；
5、城乡社区支出302956元，主要用于城乡社区管理事务支出；
6、农林水支出4388622元，主要用于农业事业运行、 林业事业机构、水利工程运行与维护、扶贫、 农村综合改革。
（五）财政拨款预算支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出8023553元，其中:基本工资1732272元；津贴补贴3108828元；奖金66134元；绩效工资1336662元；机关事业单位基本养老保险缴费1072270元；职工基本医疗保险缴费396866元；公务员医疗补助缴费229981元；其他社会保障缴费80540元。
2、商品和服务支出1222527元，其中办公费454122元；电费21000元；邮电费13200元；差旅费6000元；会议费22512元；培训费132600元，公务接待费47500元；公务用车运行维护费57000元；其他交通费用265980元。
3、对个人和家庭的补助1881907元，其中：退休费509076元；生活补助1372231元；奖励金600元。
4、资本性支出10000元，其中办公设备购置10000元。
第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。
2019年“三公”经费财政拨款预算104,500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费57,000元，公务接待费47,500元。
一、公务用车运行维护费预算57000元，与上年相比是减少3.000元，下降5 %，是减少的主要原因是控制三公支出。
二、公务接待费预算47500元，与上年相比是减少2,500 元，下降 %，是减少的主要原因是控制三公支出。
第四部分 市对下专项转移支付情况
无此项预算。
第五部分 政府采购预算情况
根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算10000元，具体预算采购项目如下：
计算机2台10000元。根据党政办工作需要，党政办计划采购计算机2台，单价5000元。
第六部分 预算收支增减变化情况说明
预算收支较上年增减变化情况已经分别在上述收支预算内容中作了说明。
一、机关运行经费财政拨款预算
2019年机关运行经费财政拨款预算574327元，其中：行政单位537502元，参照公务法管理事业单位36825元。2019年机关运行经费较2018年增加20078.79元，增加原因为本年度我镇脱贫攻坚等任务较重，相应开支增加。
二、国有资产占有情况说明
三岔河镇2019年资产总额为7395550.28元，其中：流动资产4003602.75元，固定资产3391947.53元。
三、预算绩效情况说明
三岔河镇2019年无项目支出预算，所以项目支出绩效目标表为空。
第八部分 名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
大姚县三岔河镇人民政府
2018年1月19日
监督索引号53232600655800111
滇公网安备 53232602000001号
