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大姚县政管局 2019年度部门预算说明
大姚县政管局
2019年度部门预算说明
目录
基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、政府性基金支出预算情况
十、其他公开信息
大姚县财政局于2019年1月19日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县政管局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能：大姚县政管局贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务体系建设和公共资源交易的法律法规和相关政策；负责管理县政务服务中心和县公共资源交易中心，制定内部管理制度，业务流程和运行规程；组织协调、管理进驻部门（单位）和已建成的各类服务大厅（分中心）的政务服务工作；监督检查进驻单位窗口工作人员执行法律、法规、规章及中心管理制度情况，分析研究政管局运行中遇到的问题，提出解决问题的具体措施，受理和承办申请人对窗口工作人员违纪违规行为的投诉；对管辖权不明确的政务服务事项，召开协调会议，确定牵头单位，实行并联审批、联合办理、限时办结；统计进驻单位各类政务服务事项的受理、办理情况；指导各乡（镇）为民服务中心、村级为民服务站（点）的建设和运行；对进驻单位的窗口工作人员进行管理和考核；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；依法受理、发布公共资源交易信息；负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；负责维护、管理评标专家库；负责做好与上级主管部门业务协调及对接；负责管理和提供公共资源交易所需设施、场所，代收代退相关交易保证金；负责办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅；完成县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门2019年重点工作计划
（一）不折不扣落实“放管服”政策措施，抓好相对集中行政审批权改革工作。一是按照《云南省人民政府办公厅关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（云政办发〔2017〕79号）、《楚雄州人民政府开展相对集中行政审批权改革试点的实施意见》（楚政发〔2017〕14号）等文件要求，开展相对集中行政审批权改革（即“一颗印章管审批”）工作，通过改革进一步清理和规范报建审批事项，清理规范审批流程，确定审批标准，真正做到减少审批环节和材料。二是加快人员进驻和事项授权到位，成立行政审批局，做好“两集中、两到位、四进中心”工作，将分散在部门股室的所有审批事项向一个股室集中，审批股室整建制向审批中心集中，真正做到“体制之外无循环、中心之外无审批”。
（二）突出重点，抓好投资项目提速审批工作。一是积极主动与政府分管领导、主要领导作汇报，争取领导支持，建议参照禄丰和易门先进经验，完善审批机构，建立行政审批队伍和帮办队伍，解决有人做事问题。二是成立投资项目审批中心，明确人员编制，专人开展项目组织协调和审批，提高工作效率。三是进一步优化中介服务事项，缩短中介服务时限，解决中介服务耗时长问题。对现有对投资项目行政审批的流程、事项及所需材料等事项进行全面清理，形成办事清单，然后进一步优化事项、优化流程、优化办事指南，逐步达到“材料、流程、环节减少三分之一、审批提速50％”的目标。四是加快“互联网＋政务服务”实施，加大网上政务服务平台推广运用力度，加快投资审批在线监管平台的使用，让“信息多跑路、群众少跑腿”。
（三）全力推进“互联网＋政务服务”，打造实体大厅与网上大厅综合发展，线上线下功能互补，信息资源共享的一体化政务服务平台。在进一步管好用好“行政审批网上服务大厅、投资项目审批在线监管系统、中介超市抽取系统、公共资源交易电子化系统”四个系统平台的基础上，运用现代先进的互联网技术，进一步加强网上、网下两个服务大厅建设，加快网上网下深度融合，着力畅通网上申报、预审、办理、中介服务、公开交易渠道，形成实体大厅和虚拟大厅、线上和线下同步运行的政务服务新模式，全面实现政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化、协调化和跨地区、跨层级、跨部门“一号申请”、“一窗受理”、“一网通办”，使服务模式更加多元化，服务渠道更加畅通，大幅提升政务服务智慧化水平，让政府服务更加优质高效，让公民和法人办事更方便、更快捷、更有效率。
（四）全力推进公共资源交易电子化平台运行，确保公共资源交易阳光公正。一是强化服务意识，增强法制观念和法律意识，自觉遵守相关法律法规，使用法律法规来管理和交易。二是做好电子化交易宣传，积极开展公共资源电子化交易平台应用培训，通过全程无纸运行、系统控制、安全保密、系统联通的系统设置，实现开标、投标、评标、定标、挂牌、竞价的全过程网络化、规范化、公共化。重点是抓好代理机构、潜在投标人、评标专家的培训。三是继续开展远程异地评标，实现全州评标专家资源共享等，进一步规范公共资源交易行为，科学公正，阳光交易，营造公平、公正、公开的市场环境。四是积极探索省州县统一的公共资源交易模式，理顺机制，规范管理，建立健全平台运行管理制度，提高公共资源交易的科学化、规范化水平。
（五）全面从严治党，全力做好党建和党风廉政建设工作。一是继续强化反腐倡廉职责落实，继续对党风廉政职责进行全面分解细化，进一步明确党风廉政建设职责机制，使政务服务工作、公共资源交易工作与党风廉政建设同步推进。二是加强反腐倡廉监督监管。认真执行政务公开、党务公开等制度，加强行风政风建设，抓好民主生活会、领导干部述职述廉制度的落实，做到公正透明。
二、预算单位基本情况
(一)部门设置情况 大姚县政管局 室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设5个股室，其中包括：局办公室、政务服务股、投资审批中介超市信息服务股、工程建设交易服务股、政府采购及国土矿业权产权交易服务股。
(二)部门预算汇总数 大姚县政务服务管理局属于一级预算单位，不存在部门汇总预算数。
(三)人员情况 截至2018年12月，共有人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人，实有15人，其中：在职15人，离岗退养0人，离休0人，退休0人，遗属 0人。
（四）车辆情况 根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆。
三、预算单位收入情况
2019年部门收入预算2037621元，其中：一般公共预算2037621元。其中：基本支出2037621元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。
2019年部门收入预算 2037621元，其中：一般公共预算2037621元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2019年部门财政拨款收入预算2037621元，其中:本年收入2037621，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2037621元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门支出预算2037621元，其中：基本支出2037621元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。
五、市对下专项转移支付情况
大姚县政管局2019年省对下转移支付预算暂无安排。
六、政府采购预算情况
根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。 2019年大姚县政管局无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门基本支出预算2037621元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1906176元，占基本支出的93.55%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出95025元，占基本支出的4.6%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助420元，占基本支出的0.02 %。与2018年相比增加488739元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是实行公务员综合绩效奖。
(一)项目支出预算变动的主要原因
大姚县政管局2019年项目支出预算暂无安排。
（二）政府性基金支出预算情况
大姚县政管局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
八、其他公开信息
2019年“三公”经费财政拨款预算7000元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务接待费7000元。
（一）因公出国（境）费预算 0 元。
（二）公务用车购置费预算 0 元。
（三）公务用车运行维护费预算0 元。
（ 四）公务接待费预算7000 元，与上年相比增加2000 元。增加原因机构改革，业务需要，人员外出参观学习取经和请老师和专家授课、指导业务学习。
（五）政府性基金支出预算情况：大姚县政管局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
九、专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
十、机关运行经费预算情况
2018机关运行经费财政拨款预算89650元，与上年相比增加6900元，增加的原因是：人员增加。
十一、国有资产占有情况说明
我单位有办公桌椅、电脑、打印机、复印机等国有资产1694787.05元。
十二、 预算绩效情况说明
2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。
1.自评情况
一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。
二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。
2.绩效评价管理。
2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。
3.预算绩效管理工作计划
我社将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。
大姚县政管局
2019年1月19日
监督索引号53232600163100111
主办单位：大姚县人民政府 承办单位：大姚县人民政府办公室 网站地图
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