大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2019年度部门预算说明

大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2019年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2019年《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 基本职能及主要工作

一、部门职能职责

{一}大姚咪依噜彝剧演艺有限公司，是县文体广电旅游局下属股所单位，属于财政全额拨款的国有文化企业，公司开展艺术实践和群众性文艺活动，致力于丰富、促进全县精神文明建设。         

1. 承担着全县公益演出的重要职能，在繁荣全县文化事业，满足城乡群众的基本文化需求方面做出了积极贡献。
2. 组织开展文艺创作，积极打造文艺精品。

（四）承办县政府交办的其他事项。

第二部分 预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚咪依噜彝剧演艺有限公司属财政全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设4个股室（总经理办公室、财务室、演出办公室、后勤办公室。）

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制0人；实有28人，其中：在职13人，退休10人（退休人员工资由人社局发放），遗属0人，聘用人员5人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车编制数。

三、部门2019年重点工作计划

（一）强化员工队伍素质，提高业务水平。

（二）完成州文化体育局安排的“自强、诚信、感恩”主题送戏下乡80场演出任务。

（三）按照政府相关要求，做好2019年“楚雄州火把节”“孔子文化节”“赛装节”和其它传统民族节日的筹备、演出、服务等工作。                         

（四）做好城区十大节日、各乡镇民族传统节日的演出及辅导工作。

（五）充分利用媒体、网络等平台宣传、推广公司业务。

（六）继续服务于县委县政府的中心工作任务和重大会议活动，为推进县委、县人民政府的文化发展战略提供更多文化服务，为社会主义精神文明和民族文化强县的建设起到宣传于前的作用。

 

（七）加大培训力度，优化人才结构，着力培养各层次各类型的专业人才，建设一支政治强、业务精、作风正的文艺队伍。

四、是抓实党建和党风廉政建设工作，进一步加强党员干部队伍建设。加强全公司党员干部的思想政治教育及作风建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，推动全县文化事业向前发展。

第三部分 预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算1921527元，其中：2019年部门支出预算1921527元，其中：基本支出1921527元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

1. 部门收入预算情况

大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2019年部门收入预算1921527元，其中：一般公共预算1921527元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算 1921527元，其中:本年收入1921527元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1921527元（本级财力1921527元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第四部分 预算单位支出情况

一.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算1921527元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出1698172元，占基本支出的88.37%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助222875元，占基本支出的   11.59%。社会服务和救助480元占基本支出的0.0002%与2018年相比增加264821元，增加的原因：一工资正常晋升部分人员职务变动，工资增加导致支出增加；二是2019年度机关事业单位养老保险缴费支出基数比2018年增加。 

二、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

第五部分 省对下专项转移支付情况

我单位2019年度无省对下专项转移支付预算。

第六部分 政府采购预算情况

大姚咪依噜彝剧演艺有限公司2019年度没有政府采购预算，此表为空。

第七部分 基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算1921527元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出1698172元，占基本支出的88.37%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助222875元，占基本支出的  11.59 %。社会服务和救助480元占基本支出的0.0002%；与2018年相比增加264821元，增加的原因：一是工资正常晋升部分人员职务变动，工资增加导致支出增加；二是2019年度机关事业单位养老保险缴费支出基数比2018年增加。  

第八部分 项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2019年大姚咪依噜彝剧演艺公司没有安排项目支出预算。

第九部分 其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算元3000，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算0元，上年相比无变化。。

四、公务接待费预算3000元，上年相比减少2000元。

第十部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。           

               大姚咪依噜彝剧演艺有限公司 

                                2019年1月28日