大姚县文体广电旅游局2019年度部门预算说明

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大姚县文体广电旅游局2019年度部门预算说明

 

     大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)大姚县文体广电旅游局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

预算说明目录

  第一部分 基本职能及主要工作

一、部门职能职责

二、部门2019年重点工作计划

第二部分 预算单位基本情况

一、部门设置情况。

二、人员情况。

三、车辆情况。

第三部分  预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

二、部门收入预算情况

第四部分 预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。

2.项目支出预算情况

三、政府性基金支出预算情况

第五部分机关运行经费预算情况

第六部分 省对下专项转移支付情况

第七部分 政府采购预算情况

第八部分 预算收支增减变化情况说明

   第九部分国有资产占有情况说明

   第十部分 预算绩效情况说明

   第十一部分 项目支出预算变动的主要原因

第十二部分 其他公开信息

第十三部分 专业名词解释

 

第一部分 基本职能及主要工作

    一、部门职能职责

    大姚县文体广电旅游局主要职能是：1、负责贯彻执行国家有关文化、体育、旅游事业工作的方针、法律法规，研究拟我县文化、体育、旅游事业发展规划并组织实施；2、贯彻实施国家文化体育旅游事业规划，指导全县文化、体育、旅游事业的基本建设，对全县文化艺术、社会体育的发展进行协调、监督和指导。3、管理全县文化、体育、旅游事业工作，协调指导全县民族文化建设和社区体育活动。4.负责全县文化、体育人才培养工作，统一规划拟定全县运动项目的训练布局，培养输送优秀体育运动员，有计划地培养文艺创作、表演人才。5. 建设、管理体育场地设施，指导全县乡（镇）文化中心开展文化、体育的业务培训，督促和指导全县建立国民体质检测工作，推动群众喜闻乐见的民族体育健身活动开展。6. 综合挖掘、管理、保护、文化、利用文物资源，为社会事业发展服务，促进文物事业的健康发展。7.归口管理全县文化市场，研究文化市场的发展态势，制定全县文化市场、管理规划，指导文化市场稽查工作;8.贯彻执行国家和省州的旅游方针、政策和法律、法规及有关规定，按照县委和政府的要求，研究拟定全县旅游业发展的战略目标，编制旅游业发展的中长期和年度计划。9. 组织有关部门进行全县资源调查、开发与保护；指导全县旅游区域、旅游景区景点、旅游度假区的规划、开发、建设；负责全州旅游开发建设项目的宏观调控与管理，协调、安排和管理政府旅游发展资金及其它开发建设资金及其它开发建设资金；负责旅游业的社会和利用外资。10. 积极开发我县旅游，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县的旅游宣传促销指导旅游产品（线路）的开发；负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。11. 负责全县旅行社、旅游饭店、出国、出境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理工作；按有关标准监督各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船、特种旅游项目设施；指导、监督旅游定点工作。12. 监督和管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者投诉和行政复议；指导旅游行业精神文明建设。13. 负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；指导旅游行业协会工作。14.指导旅游教育、培训工作，组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。15.负责假日、节庆活动的组织、协调。16.负责本县广播电视“村村通”、无线覆盖等事来建设负责广播电视技术维护、技术指导和安全后备军出工作；协调指导乡镇广播电视事业建设和业务管理工作。

第二部分 预算单位基本情况

    (一)部门设置情况。大姚县文体广电旅游局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，下设9个“中心、队、馆、所、校、站、公司”事业单位，分别是广播电视维护中心、图书馆、文化馆、文物管理所、少体校、县电影事业管理站、核桃博物馆、文化市场综合执法大队、大姚县咪依噜演艺公司，2019年纳入部门预算的单位2个，主要是大姚县文体广电旅游局、大姚咪依噜彝剧演艺有限公司。大姚县文体广电旅游局属行政单位，大姚咪依噜彝剧演艺公司属国有企业。

    (二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制58人，其中：行政编制8人，事业编制58人（含咪依噜演艺公司13人），工勤人员编制2人；实有126人，其中：在职50人（含咪依噜演艺公司13人），退休52人，遗属12人，聘用人员12人，2019年部门纳入预算下属单位有7人，分别是大姚县图书馆、大姚县文化馆、大姚文物管理所、大姚县咪依噜彝剧演艺公司、大姚县核桃博物馆、大姚县少体校、大姚县广播电视维护中心。

   （三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车1 辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车1辆，有业务用车4辆，分别是流动图书车1辆，流动舞台车1辆，流动文化车1辆，农村电影放映车1辆。

    三、部门2019年重点工作计划

（一）抓实项目建设，提升公共文化发展基础。一是开展提升公共文化空间布局研究调研。编制《大姚县文化公共设施资源专项规划》《大姚县现有公共文化设施修缮和功能再优化、再利用前期研究报告》，为推动公共文化设施建设，优化文化空间布局打下基础。二是推进重点项目建设。做好县城体育全民健身基础设施建设前期工作和大姚县足球场建设规划、实施方案，做好石羊古镇旅游开发、永丰湖旅游开发，力争全域旅游、县城全民健身基础设施建设等重点项目取得实质性的推进。

（二）抓紧品牌打造，提升文化名邦大姚魅力。一是开展“文化人才进校园”活动。发挥文化、体育、非遗传承人、文学艺术等人才的示范引领作用，开展系列“文化人才进校园”活动，传播先进的文化理念，弘扬社会主义核心价值观，培养学生的道德修养和文化内涵。二是举办2019年孔子文化节、核桃文化节、彝绣文化节。以“孔子文化、核桃文化、彝绣文化”为主题，提前谋划主题活动，制定“三节”工作方案，提升“三节”知名度和影响力。三是组织开展蜻蛉文化讲坛。四是抓好文化保护和文物安全工作，做好文物保护申报，开展非物质文化遗产保护，加强非遗传承人的培训管理，促进文化遗产保护传承。

（三）抓深活动载体，提升城乡人民群众获得感。一是深入实施《大姚县全民健身实施计划》（2016-2020），做好城区职工运动会赛制改革工作，加强文化体育行业协会培育、扶持、管理，引导协会充分发挥作用，带动全民健身广泛开展。二是认真策划，继续举办好“一月一赛事、一季一徒步”活动，广泛组织群众性文化体育活动，掀起全民健身热潮。三是落实文化惠民“百千万行动计划”，做好送文化下乡活动，开展好送戏、送图书、送电影下乡，丰富城乡群众文化生活。

（四）抓 活服务体系，提升现代公共文化服务效能。一是巩固提升公共文化服务示范区创建成果，全面开展村（社区）标准化综合文化服务中心建设，做好“两馆”一站免费开放，加强乡镇综合文化站达标建设。二是推进数字图书馆、文化馆建设步伐，完善公共文化数字化平台建设，实施信息资源库、人才库，项目库数字化工程。三是加强县图书馆和农家书屋服务网点的规范管理，加快城乡广播电视公共服务网络建设。四是强化文化市场行政审批和监管，深入开展“扫黄打非进基层”活动，加大文化市场执法监督力度，加强文化市场事中事后监管，开展文化市场巡查员工作培训，推动文化市场健康有序发展。五是以全域旅游为抓手，编制大姚县全域旅游规划，积极创建 4A级旅游县城，完成白塔公园、西河印象景区国家3A级旅游景区创建，做好云南省特色旅游城市创建，丰富旅游宣传手段，强化旅游行业管理，加强旅游人才培养，推进三潭景区招商及旅游合作开发建设。

（五）抓稳人才培养，提升文化持续发展能力。一是制定《大姚建设全国绿色产业示范基地、全省统筹城乡发展示范区、楚北对外开放合作重要门户文化人才激励和培养计划》。针对县内领军型、复合型、专业型人才较为缺乏的现状，加强人才队伍建设，加快文化、体育人才的引进和培育，以发现和培育文化人才为目标，搭建优秀人才脱颖而出的平台。开展大姚县文化系统干部队伍现状调研，提出对策，加快文化系统干部队伍建设。二是探索建立大姚县文化人才库，编撰第一批大姚文化人才库名录，经向社会公示后向外公布，为人才库后续开发利用奠定基础。三是创建大姚县文化名家工作室（书法家、画家、作家）。搭建平台，创新文化人才荣誉激励机制，深化推进文化杰出人才奖励、文化优秀人才激励、公共文化人才培养和引进文化人才奖励四大板块工作，为文化人才研究创作提供良好条件。四是召开各类文化人才专题会议，凝聚智慧，形成共识。建立文化人才联系机制，通过专家团拜会、领军人才座谈会、专业人才约谈会，畅通人才交流渠道，延伸拓宽文化人才服务范围。五是建立健全干部轮岗锻炼机制。制定并落实《县文体广电旅游局关于加强干部队伍建设的实施意见》，根据工作需要，有计划地对干部进行轮岗交流，逐步探索健全完善干部轮岗锻炼制度，不断增强干部队伍整体活力。

（六）抓牢党建总开关，提升事业发展优良环境。突出党建领航，党风廉政保驾护航的核心作用，将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实党要管党、全面从严治党要求和党风廉政建设责任制，与推进工作发展紧密结合，抓好中央八项规定和上级廉洁自律各项规定的贯彻落实，努力从思想、工作、生活作风方面锤炼党员干部，教育引导文体广电旅游系统及广大干部职工大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、愚公移山精神，激发干事热情、建设团结和谐、清正廉洁、务实高效的集体，为文体广电旅游系统营造风清气正的干事创业环境。

 

            第三部分 预算单位收入情况

      一、部门收支预算总体情况

    2019年部门收入预算8218353元（含咪依噜演艺公司1921527元），其中：2019年部门支出预算8218353元，其中：基本支出8218353元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

 二、部门收入预算情况

大姚县文体广电旅游局2019年部门收入算8218353元（含咪依噜演艺公司1921527元），其中：一般公共预算8218353元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算8218353元（含咪依噜演艺公司1921527元），其中:本年收入8218353元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8218353元（本级财力8218353元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第四部分 预算单位支出情况

   一.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算8218353元（含咪依噜演艺公司1921527元），其中2070101（行政运行）支出19000743元；2070104（图书馆）支出588365元；2070107（艺术表演团体）支出1444257元；2070109（群众文化）支出653276元；2070201（行政运行）支出386200元；2070601（行政运行）支出167278元；2070801（行政运行）支出655924元；2080501（归口管理的行政单位离退休）支出831084元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出787954元；2082702（ 财政对工伤保险基金的补助）19699元；2101101（行政单位医疗）301131元；2101102（事业单位医疗）94922元；2101103（公务员医疗补助）247080元；2210201（住房公积金）140440元；包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出6583757元，占基本支出的80.1%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出435760元，占基本支出的5.3%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1198836元，占基本支出的14.6%。

    与2018年相比减少42575元，减少0.51%，减少的原因一是2019年在职人员比2018年减少6人（死亡2人，解聘1人，退休3人）；二是原电影管理站退休13人2019年由社保中心进行预算。

 二、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

        三、政府性基金支出预算情况

   大姚县文体广电旅游局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

                                                                                                           第五部分机关运行经费预算情况

     机关运行经费预算情况。2019年县文化和旅游局（含大姚咪依噜彝剧演艺有限公司）运行经费预算为215460元。主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
    机关运行经费预算增减情况。2019年县文化和旅游局（含大姚咪依噜彝剧演艺有限公司）运行经费预算与2018年预算273310元相比，减少21%，减少原因主要是一是政府机构改革，我局人员划出减少。二是由于执行中央八项规定及相关要求后规范公务接待费管理，公务接待费预算减少。

           第六部分 省对下专项转移支付情况

    我单位2019年度无 省对下专项转移支付预算，此表为空。

第七部分 政府采购预算情况

   大姚县文体广电旅游局2019年无政府采购预算，此表为空。  

         第八部分 预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算8218353元（含咪依噜演艺公司1921527元），包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出6583757元，占基本支出的80.1%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出435760元，占基本支出的5.3%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1198836元，占基本支出的14.6%。与2018年相比减少42575元，减少的原因一是2019年在职人员比2018年减少6人（死亡2人，解聘1人，退休3人）；二是原电影管理站退休13人2019年由社保中心进行预算。

第九部分国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明：截至2018年12月31日，大姚县文体广电旅游局资产总额1542.01万元，其中，流动资产1185.31万元，固定资产3356.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少101.85万元，其中固定资产减少20.98万元。资产减少的原因主要一是认真财政存量资金，加大支出力度，流动资产减少；二是对固定资产进行了清理，2018年报废了一批办公设施设备。

第十部分 预算绩效情况说明

     2019年本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

     1、自评情况。一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

     2、绩效评价管理。2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

    3、预算绩效管理工作计划。2019年大姚县文体广电旅游局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

            第十一部分 项目支出预算变动的主要原因

     根据部门行政事业发展目标，2019年大姚县文体广电旅游局没有安排项目支出预算。

        第十二部分 其他公开信息

      2019年“三公”经费财政拨款预算33825元（含咪依噜演艺公司3000元），其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14250元，公务接待费19575元（含咪依噜演艺公司3000元）。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算14250元，上年相比无变化。

四、公务接待费预算19575元，与上年相比是增加2075元， 上升11.9%，增加的主要原因是围绕月月有赛事，周周有活动的目标，大力开展文化体育活动。

第十三部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

                                                                                           大姚县文体广电旅游局

                                                                                                   2019年1月21日

 

 

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