大姚县机关事务管理局2019年度部门预算说明

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大姚县机关事务管理局2019年度部门预算说明

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分 2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》对大姚县机关事务管理局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

大姚县机关事务管理局负责整个政务中心后勤保障服务工作，工作人员1000余人，办公用房及绿化管理面积达76500平方米。履行主要职能职责：负责县政务中心的消防、安全保卫工作；负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作；负责县政务中心办公区域的固定资产和水电其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作；负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、组织部等全县性的大型会议的会务保障服务工作：负责县人民政府门户网站和县乡电子政务平台的管理、技术指导和有关服务工作；负责承当县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导监督检查县级各部门、各乡镇有关机关事务工作。一直来在机关事务管理局的局领导下全体干部职工同心协作较好的完成了各项工作。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县机关事务管理局属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室2个中心）。

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编22人，其中：事业编制22人；实有43人，其中：正式在职19人，退休5人，聘用人员19人。

(三)车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为39辆，截至2018年12月，实有车辆44辆。

我单位属于一级预算单位，不存在汇总预算。

第二部分  2019年部门收支预算情况

2019年部门收入预算3483002 元，其中：基本支出3483002元，占支出总额的100%；

一、预算单位收入情况

2019年部门财政拨款收入预算 3483002元，其中:本年收入3483002元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3483002元（本级财力3483002元，与上年相比增加482501 元。增加原因：一是人员增加（在职人员增加2人，退休人员增加1人）；二医疗卫生及计划生育支出增加。

二、预算单位支出情况

2019年部门基本支出预算3483002 元，其中2010301行政运行2867750元；2080502 事业单位离退休107389元；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出290343元；2082702财政对工伤保险基金的补助7259元；2101102事业单位医疗141838元；2101103公务员医疗补助68423元。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2370038元，占基本支出的68.05 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1005335元，占基本支出的28.86%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助107629 元，占基本支出的3.09 %。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县机关事务管理局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分  “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算 536250元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置费 0元，公务用车运行费527250元，公务接待费 9000万元。

1、公务用车运行维护费预算527250元，与上年相比没有变化。

2、公务接待费预算9000元，与上年相比增加4000 元，增长80%。增加原因：本单位接待增加。

第四部分 机关运行经费预算情况

2019年大姚县机关事务管理局机关运行经费预算为1005334元。主要用于保障全单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费，公务用车运行维护费及其他费用，与去年相比增加379934元，主要原因是：增加平台驾驶员工资和聘用人员工资。

第五部分 省对下专项转移支付情况

大姚县机关事务管理局2019年省对下转移支付预算暂无安排。

第六部分  政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0。

第七部分  预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算3483002 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2370038元，占基本支出的68.05 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1005335元，占基本支出的28.86%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助107629 元，占基本支出的3.09 %。与上年相比增加 482501 元,增加的原因：一是人员增加（在职人员增加2人，退休人员增加1人）；二医疗卫生及计划生育支出增加。

第八部分 其他公开信息

国有资产占有情况说明：2018年末，大姚县机关事务管理局资产总计19960452.75元，其中流动资产2338820.16元，占资产总额的11.71%；固定资产17621632.59元，占资产总量的88.29%。其中：汽车8750800元，占固定资产的49.66%；其他固定资产8870832.59元，占固定资产的50.34%。

第九部分  预算绩效情况说明

根据2018年工作目标完成情况，2019年单位进一步加强本单位制度建设和职责划分，保证绩效目标质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标制定。二是加强绩效跟踪检查，加强日常工作监控。三是开展资金支出绩效评价。四是加强绩效评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1、自评情况

一是加强基础工作。要求相关业务人员加强对有关预算管理制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是开展绩效目标管理。本单位严格按照财政的相关要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2、绩效评价管理。

2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由人事等相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况按工作情况和实际需要用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3、预算绩效管理工作计划

2019年，我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第十部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

大姚县机关事务管理局

2019年1月24日

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