中共大姚县委组织部2019年预算公开

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中共大姚县委组织部2019年度

部门预算说明

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对中共大姚县委办公室2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：县委组织部坚持以邓小平理论、“三个代表” 和科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央、省州县党委及其组织部门关于2019年组织工作的部署和要求，努力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门，始终坚持围绕中心、服务大局，突出重点、整体推进，改革创新、狠抓落实，为全县社会事业发展提供坚强的组织保证和人才支持。

（二）2019年重点工作计划。一是继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻。继续把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为“两学一做”学习教育常态化制度化的重点内容。扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，根据中央和省州党委的部署安排，确保按时启动。二是抓好新时代高素质专业化干部队伍建设。坚持好干部标准，树立鲜明用人导向。突出政治标准、坚持事业为上，研究制定并认真落实大姚县新时代高素质专业化干部队伍建设实施意见。加强综合分析，努力打造又博又专、推陈出新的素养结构，使班子专业素养整体覆盖大姚发展需要。营造干部担当作为的良好氛围。抓好中央《意见》精神的学习宣传，积极引导各级干部担当作为。健全完善干部考核评价机制，定期开展谈心谈话、班子运行分析，及时掌握干部的思想动态。强化干部精准化教育培训和实践锻炼，推动干部不断更新知识、拓展能力。把干部的“选育用管”各个环节链接起来，将政治教育、思想引导、待遇保障、人文关怀等贯通起来，营造担当作为、干事创业的浓厚氛围。抓紧抓好党政机构改革。认真学习贯彻中央关于深化党和国家机构改革的《决定》及《方案》，根据省州党委的统一部署安排，抓紧调研分析，摸清底数，把握工作节奏，确保严格按照时间进度，推进机改工作。从严落实政治纪律、组织人事纪律，确保机构改革稳妥有序、风清气正。三是统筹推进“基层党建巩固年”各项工作任务。强化责任抓落实。推进党建工作项目化、清单式管理，继续抓好述职评议考核、随机督查调研、末位问责等制度，压实管党治党责任。抓实各领域基层党建工作。抓好“基层党建巩固年”“1+6”系列文件的贯彻落实，实施“六个专项行动”，推进“六项基础工程”，突出“五个落细落实”，强化“三个要素保障”，抓紧抓实“基层党建巩固年”各项工作。扎实推进党支部规范化达标创建。紧扣目标扎实推进党支部规范化建设，按照“党总支整体推进和党支部个别推进相结合”的方式，大力推行“123”工作法，推进整县提升、整乡推进、百村示范、千组晋位。四是扎实推进抓党建促脱贫攻坚工作。强化驻村工作队员的教育培训，提高服务脱贫攻坚的能力。加强对全县村（社区）发展村级集体经济的督促指导，确保所有村（社区）今年集体经济收入达到3万元以上。大力实施“领头雁”培养工程，深入开展贫困村党组织书记分析研判工作，持续开展扫黑除恶专项斗争，为脱贫攻坚工作提供坚强组织保证。五是抓实人才强县各项工作。开展“蜻蛉人才”培养行动计划，组织实施“大姚名师”“大姚名医”“大姚电商创业人才”“大姚文化名家”“大姚企业家”5项重点人才培养工程。积极做好人才服务工作。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。中国共产党大姚县委组织属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，县委组织部设9个内设机构，分别是办公室、组织股（党员教育中心）、干部股、干部监督股（举报中心）、公务员管理股、人才股、老干部股、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、县委县直机关工作委员会办公室。我单位属于县级预算单位，不存在部门汇总预算。

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制34人，其中：行政编制30人，工勤人员编制4人；实有32人，其中：在职32人，退休8人，遗属1人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为5辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车4辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车5辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车4辆。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算2963791元，其中：一般公共预算财政拨款收入2963791元；2019年部门支出预算2963791元，其中：基本支出2963791元元，占支出总额的 100%。

2019年部门收入预算 2963791元，其中：一般公共预算收入2963791元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算 2963791元，其中:本年收入2963791元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2963791元（本级财力2963791元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算2963791元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等工资福利支出1,999,507 元，占基本支出的67%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出253,120 元，占基本支出的9%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助711164元，占基本支出的24%。与2018年相比增加469406元。增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）201.一般公共服务支出2256287元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%。主要用于2013201.行政运行2256287元；

（2）208.社会保障和就业支出493041元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%，其中：2080501.归口管理的行政单位离退休213030元，用于发放退休人员养老金；2080505.机关事业单位基本养老保险费273181元，用于在职人员养老保险缴费；2082702. 财政对工伤保险基金的补助支出6830元，用于在职人员工伤保险补助缴费。

（3） 210.医疗卫生与计划生育支出214463元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。其中：2101101.行政单位医疗135980元，用于职工基本医疗保险和大病补充保险缴费；2101103.公务员医疗补助78483元，用于职工公务员医疗补助缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）301.工资福利支出2493981元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。其中：基本工资552900元，津贴补贴1400532元，奖金46075元，机关事业单位基本养老保险缴费273181元，职工基本医疗保险缴费122932元，公务员医疗补助缴费78483元，其他社会保障缴费19878元。

（2）302.商品和服务支出253120元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。其中：办公费4300元，差旅费20000元，公务接待费10000元，工会经费17000元，公务用车运行维护费19000元，其他交通费用182820元。

（3）303.对个人和家庭的补助216690元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。其中：退休费213030元，生活补助3360元，奖励金300元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

第四部分  机关运行经费预算情况

中共大姚县委组织部2019年机关运行经费财政拨款预算253120元,占基本支出的8.54%，与上年相比减少12750元，减少5.03%。减少原因：是2019年人员比上年减少1人。

 

五、省对下专项转移支付情况

中共大姚县委组织部2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。 

     2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算2963791元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等工资福利支出1,999,507 元，占基本支出的67%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出253,120 元，占基本支出的9%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助711164元，占基本支出的24%。与2018年相比增加469406元。增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

(一)项目支出预算变动的主要原因

中共大姚县委组织部2019年项目支出预算暂无安排。

（二）政府性基金支出预算情况

中共大姚县委组织部2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

八、其他公开信息

一、三公经费支付情况

2019年“三公”经费财政拨款预算29000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费19000元，公务接待费10000万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置费预算0 元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车运行维护费预算19000元，与上年相比增加0元，增长0 %。

 （四）公务接待费预算10000元，与上年相比无增减变化。

二、政府性基金支出预算情况：中共大姚县委组织部2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

第八部分  其他公开信息

国有资产占有情况说明：2018年末，中共大姚县委组织部资产总计3,074,353.77元，其中流动资产1,949,155.77元，占资产总额的63.4%；固定资产1,125,198.00元，占资产总量的36.6%。其中：房屋构筑物0元，占固定资产的0%；汽车258,124.00元，占固定资产的22.94%；其他固定资产867,074.00元，占固定资产的77.06%。

第九部分  预算绩效情况说明

2019年，我单位将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2019年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

第十部分  专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

                       中共大姚县委组织部（盖章）

                                2019年1月24日

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