监督索引号53232600534900000 大姚县地方公路管理段2019年度部门预算说明

 

监督索引号53232600534900000

大姚县地方公路管理段2019年度部门预算说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、政府性基金支出预算情况

九、其他公开信息

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县地方公路管理段2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

大姚县地方公路管理段承当着全县公路养护大中修、小修工程计划的编报和组织实施；负责农村公路管护工作及对各乡镇乡村公路的督查、指导和奖惩工作，采取措施改善路况，保证通畅；维护公路养护工程施工的正常秩序；组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况调查和路况登记，培训公路养护专业技术人员，改善技术设备，交流先进经验，提高公路管理水平；调查研究和统计上报公路情况。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况：大姚县地方公路管理段属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设6个股室，包括：办公室、养护查评室、技术统计室、机动室、财务室、机化站（油路养护中心）。

（二）人员情况：截至2018年12月，大姚县地方公路管理段共有人员编制17人，其中：事业编制17人；实有40人，其中：在职16人，离休1人，退休20人，遗属3人。

（三）车辆情况：我单位车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算2,389,534 元，其中：一般公共预算2,389,534元，无政府性基金和其他收入。

2019年部门财政拨款收入预算2,389,534元，其中:本年收入2,389,534元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,389,534元（本级财力2,389,534元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入和国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。其中：公路养护（2140106）收入合计1495594元，占基本收入的63%；事业单位离退休（2080502）收入合计444204元，占基本收入的18.4%；机关事业单位基本养老保险缴费收入合计（2080505）232911元，占基本收入的9.7%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）收入合计5823元，占基本收入的0.2%；事业单位医疗（2101102）收入合计122052元，占基本收入的5%；公务员医疗补助（2101103）收入合计88950元，占基本收入的3.7%。

四、预算单位支出情况
（一）基本支出预算情况：2019年部门基本支出预算2389534元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1940290元，占基本支出的79.61%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出38000元，占基本支出的1.59%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助449244元，占基本支出的18.8%。与2018年相比工资福利支出有所增加，增加的原因是工资改革后在职人员和退休人员津补贴增加；商品和服务支出与上年持平；对个人和家庭的补助有所下降，是因为退休人员死亡2人。
  1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-行政运行1495594元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1490554元、单位行政运行所需公用经费支出38000元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支449244元，主要用于退休人员离退休经费、基本养老保险单位部分缴费和工作保险基金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗449736元，主要用于支付在职人员基本医疗、养老保险及公务员医疗补助。
  2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1490554元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。
商品和服务支出38000元，主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、支付公务用车补贴、公务用车租车费等费用。
对个人和家庭的补助支出449224元， 主要支付退休人员离退休经费444204元、生活补助5040元。

（二）项目支出预算情况：大姚县地方公路管理段2019年部门项目支出预算暂无安排。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县地方公路管理段2019年省对下专项转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

大姚县地方公路管理段2019年部门政府采购预算暂无安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门基本支出预算2,389,534元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1,902,290 元，占基本支出的79.61%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出38000元，占基本支出的1.59%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助449244元，占基本支出的18.8%。与2018年相比工资福利支出有所增加，增加的原因是工资改革后在职人员和退休人员津补贴增加；商品和服务支出与上年持平；对个人和家庭的补助有所下降，是因为退休人员死亡2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

大姚县地方公路管理段2019年部门项目支出预算暂无安排。

八、性基金支出预算情况

大姚县地方公路管理段2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算20000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14000元，公务接待费6000元。

因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减。

公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费预算14000元，与上年持平，公务接待费预算6000元，与上年相比下降68.42%，减少的主要原因是按照中央八项规定及《中共大姚县委办公室  大姚县人民政府办公室关于全面从严落实中央八项规定精神进一步规范公务接待管理的通知》（大办发〔2018〕2号）有关要求，严格控制公务接待范围及接待标准，减少公务接待费用。

 

 

 

                              大姚县地方公路管理段

                                2019年1月25日

监督索引号53232600534900111