监督索引号53232600534800000
大姚县交通运输局2019年度部门预算说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、政府性基金支出预算情况
九、其他公开信息
大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县交通运输局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下:
一、基本职能及主要工作
大姚县交通运输局承担着全县交通运输发展战略、交通运输行业发展规划、计划的拟定和组织实施；负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法、规费的管理与监督，监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责城市道路运输的管理工作；负责汽车维修市场、驾驶员培训的行业管理；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责全县范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计、建造、安全监督的行业管理）、船舶检验、通讯导航、救助及航道管理工作；负责全县码头、水运的行业管理；指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，管理交通行业教育培训；指导交通行业利用外资和开展合作工作；协调处理跨省、州、县交通运输及建设事宜；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施；管理城市公交客运及出租车行业。
二、预算单位基本情况
（一）部门设置情况：大姚县交通运输局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设8个股室，包括：办公室、基本建设管理股、人事财务股、地方海事处、安全法规股、路政管理股、公共交通管理股、农村公路建设规划站。
（二）人员情况：截至2018年12月，共有人员编制25人，其中：行政编制10人，事业编制13人，工勤人员编制2人；实有39人，其中：在职24人，退休13人，遗属2人。
（三）车辆情况：根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：机要通信和应急车1辆，执法执勤车1辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车2辆，其中：机要通信和应急车1辆，执法执勤车1辆。
（四）2018年重点工作计划
1.建好两条高速路。继续推进楚姚高速大姚段及永金高速大姚段项目建设。
2.改造四线。实施元祥线（先期实施三米线、石羊绕城线、一环线、过境龙街线）、泗溪联络线、沿江线瓦湾线、赵龙线主要干线的提升改造工程，提高农村公路通行能力和服务水平。
3.通畅乡村路。（1）通乡美化路，按照公路沿线“三季有花、四季常绿”的目标，实施全县12个乡（镇）通乡公路绿化美化工程，提升公路品质。（2）乡村网络路。积极向上级争取列项实施县内共29条528公里的乡际联络线，打通乡与乡之间的通道，使县内公路网络化，促进乡与乡之间的经济发展和沟通交流。（3）村村安全路。实施全县所有通行政村道路安全隐患整治，实施生命防护工程，实现所有危险路段有安防设施。（4）组组硬化路。争取分步实施50户以上、30户以上，20户以上村组公路硬化工程，最终实现全覆盖。
三、预算单位收入情况
2019年部门收入预算4052562元，其中：一般公共预算4052562元，无政府性基金和其他收入。
2019年部门财政拨款收入预算4052562元，其中:本年收入4052562元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款4052562元（本级财力4052562元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入和国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。其中：行政运行（2140101）支出3090612元，占基本支出的76%；归口管理的行政单位离退休（20180501）277044元，占基本支出的6.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）381166元，占基本支出的9.5%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）9529元，占基本支出的0.3%；行政单位医疗（2101101）188767元，占基本支出的4.7%；公务员医疗补助（2101103）105444元，占基本支出的2.6%。
四、预算单位支出情况
（一）基本支出预算情况：2019年部门基本支出预算4052562元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出23232254元，占基本支出的79.76%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出201660元，占基本支出的4.98%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助618648元，占基本支出的15.27%。与2018年相比工资福利支出及对个人和家庭的补助均有所增加，增加的原因是工资改革后在职人员和退休人员津补贴增加，而商品和服务支出有所下降，下降的原因是按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，确保三公经费逐年下降。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出--行政运行3090612元，主要用于在职在编人员工资福利性支出2547348元，单位行政运行所需公用经费支出85500元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支618648元，主要用于退休人员离退休经费、基本养老保险单位部分缴费和工作保险基金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗658135元，主要用于支付在职人员基本医疗、养老保险及公务员医疗补助。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出2547348元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。
商品和服务支出201660元，主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、支付公务交通补贴、公务用车租车费等费用。
对个人和家庭的补助支出618648元，主要支付退休人员离退休经费277044元、生活补助341424元，在职人员独子费180元。
（二）项目支出预算情况：按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，大姚县交通运输局2018年部门项目支出预算暂无安排。
五、省对下专项转移支付情况
大姚县交通运输局2019年省对下专项转移支付预算暂无安排。
六、政府采购预算情况
大姚县交通运输局2019年部门政府采购预算，计划采购计算机4台，单价为6500元，合计26000元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年部门基本支出预算4052562元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、奖金、绩效工资等工资福利支出3232254元，占基本支出的79.76%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出201660元，占基本支出的4.98%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助618648元，占基本支出的15.27%。。与2017年相比工资福利支出及对个人和家庭的补助均有所增加，增加的原因是工资改革后在职人员和退休人员津补贴增加，而商品和服务支出有所下降，下降的原因是按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，确保三公经费逐年下降。
（二）项目支出预算变动的主要原因
大姚县交通运输局2019年部门项目支出预算暂无安排。
八、政府性基金支出预算情况
大姚县交通运输局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）“三公”经费财政拨款预算情况
2019年“三公”经费财政拨款预算38500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费28500元，公务接待费10000元。
因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减。
公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减。
公务用车运行维护费预算28500元，与上年预算相比下降33.91%，下降的主要原因是“十三五”期间交通建设任务重，建设工程涉及乡镇面广，开展工作需大量深入现场，车辆使用频率较高。
公务接待费预算10000元，与上年相比下降56.52%，减少的主要原因是按照中央八项规定及《中共大姚县委办公室 大姚县人民政府办公室关于全面从严落实中央八项规定精神进一步规范公务接待管理的通知》（大办发〔2018〕2号）有关要求，严格控制公务接待范围及接待标准，减少公务接待费用。
大姚县交通运输局
2019年1月23日
监督索引号53232600534800111
滇公网安备 53232602000001号
