中国共产党大姚县委员会老干部局2019年预算

监督索引号53232600128700000

中国共产党大姚县委员会老干部局

   2019年度部门预算说明

 

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对中国共产党大姚县委员会老干部局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.服务管理全县离退休干部。离休干部精细化管理，退休干部宏观管理，督促各级各部门抓好全县退休干部的服务管理工作。

2.积极引导离退休干部发挥优势，力所能及发挥好余热，引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，在决战脱贫攻坚、决胜全面小康中发挥离退休干部的作用。

3.加强离退休党建工作。发挥离退休干部党支部的战斗堡垒作用和离退休党员的先锋模范作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.保障好离退休干部的生活待遇。落实好离休干部离休费、特需费、公用经费、医生保障等各项待遇落实，精细化服务好全县28名离休干部。协助各单位服务管理好27名“8.13”人员和全县处级退休干部。

2.落实好离退休干部政治待遇。主要落实离退休干部政治理论学习、参加重要会议活动、组织参观考察等八项政治待遇。坚持每月开展一次政治理论学习，每年至少2次就近就便参观考察。教育引导离退休干部坚定信念，树牢“四个意识”，思想上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3.带头落实好全县退休干部助老爱老服务。提升对离休和需要服务的老干部的助老爱老服务，提升了敬老爱心服务站功能，按照“十心”和“十句文明用语”要求，精细化做好服务。

4.引导离退休干部发挥正能量。发挥好各老领导的威望优势，以开展建言献策、助力脱贫攻坚、党史党性教育、政策宣讲、关心下一代、志愿服务、文化下乡等各种方式，积极引导老干部为党和人民事业增添正能量。

5.发挥老干部活动中心、老年大学阵地功能。示范化建设州级老干部活动中心、省级老年大学示范学校，以“唱响新时代、凝聚正能量、共筑中国梦”为主题，开展好各类老年文化体育活动，办好老年大学，以说、喝、跳、写、画等各种方式，点赞助力共筑中国梦。

6.以“走在前列、干在实处”大比拼为抓手，激励干部担当作为，发挥大姚在全州老干系统信息工作在前列的优势，继续加强干部职工文字综合能力提升，继续引导干部担当作为，以新时代新担任新作为要求，抓好自身建设，继续巩固州级文明单位成果。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。根据职能职责，内设股室：政治待遇股、生活待遇股、办公室、老干部活动中心。

我单位属于县级预算单位，不存在部门汇总预算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会老干部局属于独立编制机构和独立核算机构，编制数共7人，其中行政编制5人，事业编制2人，工勤人员0人，2018年实有在职职工6人。其中行政人员6人，工勤人员0人，离休干部0人，退休干部13人。遗属供养人员1人。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算1,370,960.00元，其中： 2019年部门支出预算1,370,960.00元，其中：基本支出1,370,960.00元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0 %。

部门收入预算情况

2019年部门收入预算1370960元，其中：一般公共预算1370960元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加208153元，增加的原因：一是因为政策性增资；二是上年单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险基金未在年初预算批复中，本年这三项在年初预算批复中。

2019年部门财政拨款收入预算1370960元，其中:本年收入1370960元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1370960元（本级财力1370960元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加208153元，增加的原因：一是因为政策性增资；二是上年单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险基金未在年初预算批复中，本年这三项在年初预算批复中。

 

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预 1,370,960.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出935,266.00元，占基本支出的68.22%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出125,550.00元，占基本支出的9.15%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助310,144.00元，占基本支出的22.62%。与2018年相比增加44,590.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(1)201.一般公共服务支出882118元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.34%。其中：2013101.行政运行支出882118元，主要用于在职人员发工资及日常公用经费；无其他款项支出；

(2)208.社会保障和就业支出383083元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.94%。其中：2080501.归口管理的行政单位离退休278220元，主要用于发放退休人员养老金；2080505.机关事业单位基本养老保险费102305元，用于在职职工基本养老保险缴费；2082702.财政对工伤保险基金的补助2558元，用于在职职工工伤保险缴费。

(3)210.医疗卫生与计划生育支出105759元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。其中：2101101行政单位医疗54891元，用于职工基本医疗保险和大病补充保险缴费；2101103.公务员医疗补助50868元，用于在职职工公务员医疗补助缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(1) 301.工资福利支出935266元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.22%。其中：基本工资224064元，津贴补贴481908元，奖金18672元，机关事业单位基本养老保险缴费102305元，职工基本医疗保险缴费46037元，公务员医疗补助缴费50868元，其他社会保障缴费11412元。

(2)302.商品和服务支出125550元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。其中：办公费50650元，水电费1000元，邮电费500元，差旅费2000元，公务接待费3000元，劳务费8400元，工会经费6000元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用54000元。

(3)303.对个人和家庭的补助支出310144元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.62%。其中：退休费278220元，生活补助31744元，奖励金180元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出 0 元，与上年相比无增减变化。

第四部分  机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费财政拨款预算125550元,占基本支出的9.16%，与上年相比减少24875元，减少5.03%。减少原因是：2019年人员比上年减少2人。

 

五、省对下专项转移支付情况

中国共产党大姚县委员会老干部局2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0 元，具体预算采购项目如下：

中国共产党大姚县委员会老干部局2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算1,370,960.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出935,266.00元，占基本支出的68.22%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出125,550.00元，占基本支出的9.15%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助310,144.00元，占基本支出的22.62%。与2018年相比增加44,590.00元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

(一)项目支出预算变动的主要原因

中国共产党大姚县委员会老干部局2019年项目支出预算暂无安排。

（二）政府性基金支出预算情况

中国共产党大姚县委员会老干部局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

八、其他公开信息

一、三公经费支付情况

 

2019年“三公”经费财政拨款预算3,000.00元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费0元，公务接待费3,000.00元。

（一）因公出国（境）费预算 0 元。

（二）公务用车购置费预算 0 元。

（三）公务用车运行维护费预算0 元，与上年持平。

（ 四）公务接待费预算3,000.00元，与上年持平。

二、政府性基金支出预算情况：中国共产党大姚县委员会老干部局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第八部分  其他公开信息

国有资产占有情况说明：2018年末，中国共产党大姚县委员会老干部局资产总计861,301.54元，其中流动资产85,192.95元，占资产总额的9.89%；固定资产776,108.59元，占资产总量的90.11%。其中：房屋构筑物254,406.69元，占固定资产的32.78%；汽车201,397.50元，占固定资产的25.95%；其他固定资产320,304.40元，占固定资产的41.27%。

 

第九部分  预算绩效情况说明

2019年，我单位将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2019年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

 

第十部分  专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

             中国共产党大姚县委员会老干部局          

2019年1月20日

监督索引号53232600128700111