大姚县六苴镇人民政府2019年度部门预算

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大姚县六苴镇人民政府2019年度部门预算

目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能职责

　　（二）部门2019年重点工作计划

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况

（二）人员情况

（三）车辆情况

　　三、预算单位收入情况

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入预算情况

四、预算单位支出情况

（一）基本支出预算情况

（二）项目支出预算情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、政府性基金支出预算情况

九、其他公开信息

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置费

（三）公务用车运行维护费

（四）公务接待费

（五）机关运行经费预算情况

（六）国有资产占有情况说明

（七）预算绩效情况说明

十、专业名词解释

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对六苴镇2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

（一）部门职能职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）部门2019年重点工作计划

1、提高业务素质、增强理财能力。财政所全体人员狠抓业务培训，特别是加强对相关财经法规和会计业务的学习，做到依法行政，依法理财。

2、加大应收款崔收力度。及时清理应收款项挂账情况，摸清挂账原因，每季度对挂账人进行电话通知崔收报账，减少其他应收款项，避免呆账、死账的形成，提高资金使用效率。

3、强化收入征管，增强财政实力。确保财政机构工作正常运转是推动本地区经济发展和社会进步的重要保证，是增强政府宏观调控能力的重要因素。为此，我们要切实加强税收征管，堵塞漏洞，依法严厉打击偷税、漏税行为，做到应收尽收，确保财政收入任务的完成。

4、深化财政改革，加强财政管理。首先要进一步推进预算制度改革，细化预算，实施综合财政预算，从创新制度入手，规范支出管理；其次要认真做好“零户统管”工作，本着简便、易行、合理、合规的原则，改进现有操作办法，切实加大对资金的管理力度，增强政府统揽地区经济的能力，提高资金使用效率，保证政府机关工作的正常进行和各项事业的正常发展。

　　二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况。六苴镇属财政全额拨款的行政事业单位，根据部门职能职责，设有职能站所17个，分别是党委、政府、人大、社团、人事、民政、科协、企业办、合管办、计生办、城建办、广播站，农技中心、林站业、水管站、畜牧兽医站、财政所。

　　（二）人员情况。截至2018年11月，共有人员编制64人，其中：行政编制28人，事业编制36人，工勤人员编制0人；实有89人，其中：在职64人，离岗退养0人，离休0人，退休21人，遗属4人，聘用人员0人。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

　　（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为3辆，其中：领导用车3辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车3辆，其中：领导用车3辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

　　三、预算单位收入情况

（一）部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算11373048元，其中：基本支出11373048元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

　　（二）部门收入预算情况

六苴镇2019年部门收入预算11373048元，其中：一般公共预算11373048元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加2853427元，增加的原因：一是2018年规范津补贴后，人员经费支出增加；二是我镇2018年共招录公务员2名，事业人员5名，加大了人员经费的支出。

六苴镇2019年部门财政拨款收入预算11373048元，其中:本年收入11373048元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11373048元（本级财力11373048元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加2853427元，增加的原因：一是2018年规范津补贴后，人员经费支出增加；二是我镇2018年共招录公务员2名，事业人员5名，加大了人员经费的支出。

　　四、预算单位支出情况

（一）基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算11373048元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出8518418元，占基本支出的75%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1262707元，占基本支出的11%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1591923元，占基本支出的14%。与2018年相比增加2853427元，增加的原因：一是2018年规范津补贴后，人员经费支出增加；二是我镇2018年共招录公务员2名，事业人员5名，加大了人员经费的支出。

　　（二）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

（三）按支出功能分类预算情况。2010101行政运行支出预算147692元，2010108代表工作支出预算51000元，2010301行政运行支出2686169元，2010601行政运行支出预算359283元，2013101行政运行支出预算703558元，2070804广播支出预算191840元，2080201行政运行支出预算129140元，2080501归口管理的行政单位离退体支出预算254184元，2080502事业单位离退休支出预算175680元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1086484元，2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算39155元，2100499其他公共卫生支出预算503348元，2101101行政单位医疗支出预算243108元，2101102事业单位医疗支出预算213581元，2101103公务员医疗补助支出预算232804元，2120101行政运行支出预算185643元，2130104事业运行支出预算1283901元，2130204林业事业机构支出预算542799元，2130306水利工程运行与维护支出预算512932元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出预算1565539元，2150701行政运行支出预算265208元。

（四）按经济科目分类预算情况。1、按政府经济分类：501机关工资福利支出预算4803411元，502机关商品和服务支出预算1189082元，505对事业单位经常性补助支出预算3788632元，509对个人和家庭的补助支出预算1591923元；2、按部门经济分类：工资福利支出预算8518418元，商品和服务支出预算1262707元，对个人和家庭的补助支出预算1591923元。

五、省对下专项转移支付情况

　　大姚县六苴镇人民政府2019年省对下转移支付预算暂无安排。

　　六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算100000元，具体预算采购项目如下：

计算机7台35000元。根据工作需要，六苴镇各站所计划采购计算机7台，单价5000元。

打印机3台30000元。根据各村委会办公需要，计划采购打印机3台，单价10000元。

复印纸250件35000元。根据各中心（站所）及村委会办公需要，计划采购复印纸250件，单价140元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算11373048元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出8518418元，占基本支出的75%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1262707元，占基本支出的11%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1591923元，占基本支出的14%。与2018年相比增加2853427元，增加的原因：一是2018年规范津补贴后，人员经费支出增加；二是我镇2018年共招录公务员2名，事业人员5名，加大了人员经费的支出。

八、政府性基金支出预算情况

六苴镇2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

九、其他公开信息

　　2019年“三公”经费财政拨款预算267022元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费140022元，公务接待费127000元。

　　（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减变动。

（三）公务用车运行维护费预算127000元，与上年相比增加28400元，增长29%，增加的主要原因是因加强了对各项工作的检查验收，加大了车辆燃油费用及维护费用的支出。

（四）公务接待费预算140022元，与上年相比增加76622  元，增长120 %，增加的主要原因是脱贫攻坚工作开展检查验收，增加了公务接待费用支出。

（五）机关运行经费预算情况机关运行经费预算7582556元，比上年6147297元增加1435259元，增加23%；其中：机关工资福利支出4803411元，增加1022535元；机关商品和服务支出1189082元，增加22007元，对个人和家庭的补助支出1590063元，增加390717元。增加的原因是在职人员增加7人从而增加了人员工资、公车改革补贴、公务费等。

（六）国有资产占有情况说明六苴镇2019年资产总额为120032628.48元，其中：流动资产115582258.06元，固定资产4450370.42元。

　　（七）预算绩效情况说明六苴镇2019年无项目支出预算，所以项目支出绩效目标表为空。

　　十、专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

        　　　　　　大姚县六苴镇人民政府  

                      　2019年1月23日

 

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