中共大姚县委统战部2019年部门预算

 

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中共大姚县委统战部2019年部门预算

中共大姚县委统战部

   2019年度部门预算说明

 

目   录

 

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对中共大姚县委统战部2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是贯彻落实中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针政策，提出开展统一战线工作的政策性建议和意见；二是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；三是贯彻落实和督促检查中央和省州县党委关于民族宗教工作的方针政策执行情况；四是负责海外统战工作；五是负责党外人士的政治安排及党外知识分子的统战工作。六是负责非公有制经济领域的统战工作；七是指导协调乡（镇）和县级部门的统战工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年统战工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，贯彻落实中央、省、州统战工作会议和县委十四届四次全会、县两会安排部署，把握新时代统一战线工作新要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，按照2019年“统战品牌打造培树年”的定位，创新方法举措、突出工作亮点、培树工作品牌，把统战工作提高到一个新水平，为开创大姚跨越发展新局面，夺取全面建成小康社会决定性胜利凝聚智慧和力量。

.                                   继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，打牢新时代统一战线工作思想政治基础。一要用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装统战干部。二要用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引领统战成员。三要用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导统战工作。

.                                   继续发挥统一战线重要法宝作用，在推进新时代大姚跨越式发展中展现新作为。一要在凝聚跨越式发展共识上展现新作为。首先，要引导统战成员维护核心。其次，要凝聚各方共识。二要在凝聚跨越式发展人心上展现新作为。三要在凝聚跨越式发展智慧上展现新作为。四要在凝聚推进跨越式发展力量上展现新作为。要把统一战线重要法宝地位在思想上立起来、在实践中用起来，真正把这个法宝用足用好，让各方力量加入到实现大姚跨越发展事业中来。

3、继续加强党对统战工作的领导，着力构建大统战工作格局。一要强化党对统一战线成员的全面领导。要旗帜鲜明、毫不含糊，牢牢把握统一战线的领导权，让党的领导覆盖统一战线各领域、贯穿统战工作全过程。二要努力构建大统战工作格局。要建立健全党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的“大统战”工作格局，着力解决“统一战线不统一”的问题，或者“统”得不够好的问题。三要全面提高统战工作总体水平。统战部门作为党委主管统战工作的职能部门，要加强对统战工作的研究，多给党委出主意、加强同其他部门和方面的联系沟通，发挥好参谋、组织、协调、督促的作用，履行好了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结的职责。

(1)着力加强对党的十九大精神的学习，深化对中央民族工作会议精神和习近平总书记视察云南重要讲话精神的学习。

（2）着力推进示范区建设。一是进一步深入学习习近平总书记考察云南重要精神，认真总结我县民族团结进步示范创建情况，坚持以问题为导向，严格对照《全国民族团结进步创建活动示范县（市、区、旗）测评指标》要求，研究编制《大姚县争创云南省民族团结进步示范县建设规划》,认真开展民族团结进步示范创建，着力补齐短板，丰富创建载体，全力推进全县民族团结进步示范区建设。二是认真要组织实施好新一轮“十百千万工程”三年行动规划，争取更多的项目资金到大姚实施，切实改善少数民族地区的生产生活条件，更好地发挥示范引领效应。三是要采取多种形式深入开展示范区建设系列宣传活动，不断总结示范区建设的新成效、新典型、新经验。

（3）着力依法管理宗教事务。按照“保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪”的理念，认真开展全县宗教领域的安全隐患排查和整治工作，重点对我县在册的非正常宗教活动场所79处开展集中专项整治。

（4）严格执行州宗教工作“一网两单”制度，打造大姚宗教工作“一网两单”升级版。按照大姚县民族宗教工作“1234”标准化体系建设要求，结合即将开展的机构改革，通过内部整合调节，优化资源配置，保证全县宗教工作机构行政执法主体资格和基本人员编制。

（5）着力加强宣传引导，营造良好氛围。广泛宣传党的民族政策和民族团结进步示范区建设的目的意义，善于发现和总结推广示范区建设中的典型经验和有效做法，动员全社会进一步关心、关注和支持少数民族地区经济社会发展，引导各族群众牢固树立“三个离不开的思想”和“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的理念，进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，为开展民族团结进步示范区建设营造良好的社会环境和舆论氛围。

（6）着力强化监督检查，狠抓工作落实。进一步细化民族团结进步示范创建的领导责任和属地责任，持续开展专项督查检查，强化跟踪问效，定期、不定期对民族团结进步示范建设工作情况进行督促、通报和评估，及时发现问题，总结经验，创新思路，坚持不懈推动民族团结进步示范建设政策落实、项目落地、工作落细。

（7）着力加强干部队伍建设。针对我局工作人员较少，人员老化、结构不合理、工作任务重，人员紧缺，保机构运转难的实际，切实加强干部队伍建设，为全县民族宗教工作跨越发展提供坚强的组织保障。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况

我单位不存在汇总预算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委统战部属于独立编制机构和独立核算机构，编制数共6人，其中行政编制6人，工勤人员0人，2018年实有在职职工6人。工勤人员0人，离休干部0人，退休干部4人。遗属供养人员1人。

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

我单位收入全部为财政拨款收入，无部门财务收入。2019年财政拨款收入预算1,031,622.00元，其中： 2019年部门支出预算1,031,622.00元，其中：基本支出1,031,622.00 元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0 %。

二、预算单位支出情况

（一）基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算 1,031,622.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出844,570.00元，占基本支出的81.87%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出100,120.00元，占基本支出的9.71%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助86,932.00元，占基本支出的8.43%。与2018年相比增加2,523.00元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统战事务-行政运行1,031,622.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出676541.00元、单位行政运行所需公用经费支出100120.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支177192.00元，主要用于退休人员离退休经费、基本养老保险单位部分缴费和工作保险基金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗73729.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及公务员医疗补助。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出844570.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。

商品和服务支出100120.00元，主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、支付公务用车补贴、公务用车租车费等费用。

对个人和家庭的补助支出86932.00元， 主要支付在职人员独生子女费60.00元、退休人员离退休经费85192.00元、遗属补助1680.00元。

（二）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出 0 元。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算20，700.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费19，000.00元，公务接待费1700.00元。三公经费按安排支出按功能科目分类为行政运行20700.00元，按经济科目分类为商品和服务支出20700.00元。

因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

第四部分  机关运行经费预算情况

中共大姚县委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算1,031,622.00元，与上年支出1141943.2元相比减少110321.2元，减少的原因为去年发生绩效奖和十三月奖金。其中基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出844570.00元， 占总支出的81.87%，办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出100120.00元，占总支出的9.7 %，对个人和家庭的补助支出86932.00元，占总支出的8.4 %。

第五部分  省对下专项转移支付情况

中共大姚县委统战部2019年省对下转移支付预算暂无安排。

第六部分  政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0 元，具体预算采购项目如下：

2019年无政府采购预算。

第七部分  预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算1,031,622.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出844,570.00元，占基本支出的81.87%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出100,120.00元，占基本支出的9.71%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助86,932.00元，占基本支出的8.43%。与2018年相比增加2,523.00元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

第八部分 其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算20,700.00元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费19,000.00元，公务接待费1,700.00元。

（一）因公出国（境）费预算 0 元。

（二）公务用车购置费预算 0 元。

（三）公务用车运行维护费预算19,000.00 元，与上年持平。

（ 四）公务接待费预算1,700.00元，与上年持平。

（五）政府性基金支出预算情况：中共大姚县委统战部2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、国有资产占用情况  截至2018年12月31日，中共大姚县委统战部资产总额751207.99元，其中，流动资产328887.99元，固定资产422，320.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

第九部分  预算绩效情况说明

 2019年本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1、自评情况。一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2、绩效评价管理。2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3、预算绩效管理工作计划。我室将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

 

 

 

                 中共大姚县委统战部

             2019年1月20日

 

监督索引号53232600121300111