大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县国有林场2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
在县委、县人民政府及上级主管部门的领导下，认真的贯彻落实国家和省州有关林业及其生态建设的法律法规和方针政策，依法履行国有森林资源保护主体责任，依法保护全县国有森林资源。根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，依法保护管理全县国有林地、林木，依法严厉打击偷砍盗伐林木、破坏野生动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为。依法组织开展全县国有林区森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作、森林防火及森林火灾扑救工作，确保全县国有森林资源安全。依法履行营造林、森林抚育、低效林改造、珍稀植物培育与保护等职能，稳步增加国有林场森林资源总量，提高林分质量，增强森林生态整体功能。履行昙华山州级自然保护区管护工作职责，贯彻执行国家、省、州、县有关自然保护区的法律法规和方针政策，制定昙华山州级自然保护区各项管理制度、规定，并组织实施，依法保护昙华山州级自然保护区自然资源和生态环境。
（二）部门2019年重点工作计划
1.强化国有森林资源保护。继续落实好《大姚县国有林场关于进一步加强国有森林资源保护工作的通知》、《大姚县国有林场内部管理制度》等制度文件，压实工作责任，认真抓好日常管理和监督检查工作，强化过程管理和结果运用，将国有森林资源保护法律法规宣传教育、巡山护林、林业执法工作纳入县国有林场综合目标绩效考核工作，作为履职考核、绩效分配、评先评优、职称晋升、交流轮岗、人事调整的主要依据，充分调动广大干部职工工作的积极性和主动性，切实加强全县国有森林资源和昙华山州级自然保护区的管护工作。
2.加快基础设施建设。抓住十九大后国家对生态文明建设加大投入的历史机遇，积极争取国有林场改革资金支持，统筹解决国有林场新建、迁建林场综合用房资金，把国有林场基础设施建设纳入经济社会发展规划，加大林区道路、供水、供电、通信、森林防火、管护站点用房、有害生物防治等基础设施建设投入。争取国家天然林保护、生态效益补偿、防护林建设、生物多样性保护等工程项目，尤其是要抓住国家储备林建设的有利时机，加快推进国有林场基础设施建设，切实改善国有林场生产生活条件。
3.依法处置资产负债。按照国家相关法律法规、改革方案和国有林场改革领导小组会议的相关要求，认真做好原转湾河林场、三岔河林场、湾碧林场、大姚县林产工业有限责任公司、大姚县天然林保护中心的资源、资产、资金、债权债务和后续问题的处置工作，确保国有资产不流失。
4.逐步理顺管理体制。按照《国有林场管理办法》等文件要求，严格执行林地保护利用、森林保护、森林经营、森林资源监管等法律法规，理顺管理体制，建立权责明确的财务管理制度和 “收支两条线”管理办法，建立健全国有森林资源管理保护制度，稳步增加国有林场森林资源总量，提高林分质量，增强森林生态整体功能，确保财政资金安全运行，确保国有资产保值增值。同时，以改革为契机，逐步建立完善县国有林场竞聘上岗、职称晋升、议事规则、工作纪律、考核奖惩等制度措施，切实抓好国有林场内部管理，努力打造一支认真负责、踏实肯干、勇于担当的森林卫士。
5.加强人才队伍建设。积极汇报争取，通过事业单位录用工作人员考试等方式，逐步补齐缺编人员。以改革为契机，建立健全国有林场专业技术技能人才库、管理人员后备人才库，适当放宽国有林场专业技术职称评聘条件，为优秀人才到国有林场工作搭建良好平台。积极争取各方面资金项目，尤其是县林业局的支持，加强国有林场干部职工的教育培训力度，不断提高国有林场职工综合素质和业务能力，通过3至5年，努力打造一支适应国有林场现代林业发展需求的新型人才队伍。
6.强化内部管理。严格执行《大姚县国有林场内部管理制度》、《大姚县国有林场关于从严内部管理严肃工作纪律的通知》等制度文件，层层压实责任，层层传导压力，继续强化对各分场工作纪律、工作情况的督促督查，督促各分场认真履行工作职责，切实担负起主体责任，切实加强对单位干部职工、专业队员、护林员的教育管理，认真做好国有森林资源保护各项工作，严肃查处各种违纪违规行为，营造积极向上、严肃认真、干事创业、风清气正的良好氛围。
二、部门基本情况
(一)部门设置情况。大姚县国有林场与大姚县昙华山州级自然保护区管护局合署办公，为公益一类正科级事业单位，内设3个股室、3个分场。
(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制65人，实有47人，其中：管理人员 1 人，专业技术人员25人，工勤人员21人。
（三）车辆情况。截至2018年12月，我单位实有公务用车0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0 辆；调研车0辆；平台功能车0辆。
三、预算单位收入情况
2019年部门收入预算5355286.00元，其中：财政拨款5355286.00元。2019年部门支出预算5355286.00元，其中：基本支出5355286.00元，占支出总额的100 %。项目支出0元，占支出总额的0%。
2019年部门收入预算5355286.00元，其中：一般公共预算5355286.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
2019年部门财政拨款收入预算5355286.00元，其中:本年收入5355286.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5355286.00元（本级财力5355286.00元，元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出5355286.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 5233221.00 元，占基本支出的98 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出121525.00 元，占基本支出的2 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助0元，占基本支出的 0%。
2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。
五、省对下专项转移支付情况
大姚县国有林场2019年省对下转移支付预算暂无安排。
六、政府采购预算情况
根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0。2019年无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入预算5355286.00元，2019年部门支出预算5355286.00元，收入与上年相比增加5355286.00元，增加的原因：2019年1月开始独立核算。
八、其他公开信息
（一）2019年“三公”经费财政拨款预算0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费 0元，公务接待费0元。
1、因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%。
2、公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，，增长（下降）0%。
3、公务用车运行维护费预算0元，与上年相比增加（是减少）0 元，增长（下降） 0 %。
（二）机关运行经费预算情况。2019年大姚县国有林场机关运行经费预算为121525.00元。主要用于保障全单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）专业名词解释。
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
大姚县国有林场
2019年1月21日
滇公网安备 53232602000001号
