大姚县新街镇2019年度部门预算说明

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新街镇2019年度部门预算说明

目录

第一部分新街镇2019年度部门预算说明

第二部分新街镇2019年度部门预算表

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、政府性基金支出预算情况

九、其他公开信息

十、名词解释

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对新街镇2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能职责

基本职能及主要工作：宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）部门2019年重点工作

认真贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，顺应深化预算管理制度改革的要求，执行新《预算法》和国库集中支付制度，加大预算约束力和预算执行公开，大力推进公共财政和节约型政府建设，为实现“农民增收、财政增长、经济发展、社会和谐、共同小康”的目标而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。新街镇属财政全额拨款的行政（事业）单位，根据部门职能职责，内设5个办公室，7个中心，党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所，我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

(二)人员情况。截至2018年11月，我镇共有人员编制70人，其中：行政编制30人，事业编制40人，工勤人员编制0人；实有88人，其中：在职66人，退休22人，遗属8人，聘用人员2人，大学生志愿者1人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为3辆，其中：机要通信和应急车3辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车3辆，其中：机要通信和应急车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算总额为12,288,679.00元，其中：财政拨款12,288,679.00元。2019年部门支出预算12,288,679.00元，其中：基本支出12,288,679.00元，占支出总额的 100%。

（二）部门收入预算情况

2019年部门收入预算12,288,679.00元，其中：一般公共预算12,288,679.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加2998585元，增加的原因：一是2018年底政策性增资，增加了艰苦地区津贴和基本工资；二是2018年底增加了新招考录用公务员和事业单位人员及退伍安置人员共8人。

2019年部门财政拨款收入预算12,288,679.00元，其中:本年收入12,288,679.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,288,679.00元（本级财力12,288,679.00元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款预算支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出4383658元，主要用于党委、人大、政府、财政、科协等镇属中心（办所）人员工资和办公经费支出；
2、文化体育与传媒支出234299元，主要用于镇文化服务中心人员工资和办公经费支出；
3、社会保障和就业支出774038.00元，主要用于镇民政办、人事人员工资、行政事业单位退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4、医疗卫生与计划生育支出747572元，主要用于镇计生办、合管办人员经费和单位匹配医保金支出；
5、城乡社区支出710460元，主要用于城建办、扶贫办人员工资和易地扶贫搬迁、农村危房改造等专项补助支出；
6、农林水支出5438652元，主要用于农业综合服务中心人员工资、村级干部补助、村委会党建及办公经费。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出9001757.00元，占基本支出的73.25%，其中基本工资支出2051220元，津贴补贴支出3572046元，奖金支出76017元，绩效工资支出1334568元，养老保险缴费支出1187408元，基本医疗保险缴费支出448679元，公务员医疗补助缴费249644元，大病补充医疗保险支出41008元，工伤保险支出41167元。

2、商品和服务支出1284277元，占基本支出的10.45%，其中办公费支出464797元，印刷费支出20000元，水费支出10000元，电费支出13000元，邮电费支出10000元，差旅费支出25000元，会议费支出247000元，公务接待费62000元，劳务费37000元，公务用车运行维护费80000元，公务交通补贴286800元，公务用车租车费28680元；资本性支出60000元，占基本支出的0.5%，其中办公设备购置支出60000元。

3、对个人和家庭的补助支出1942645元，占基本支出的15.8%，其中退休费支出467028元，生活补助支出1474777元，奖励金840元，对个人和家庭的补助支出与上年相比增加1998585元，增加的原因：一是2018年底政策性增资，增加了艰苦地区津贴和基本工资；二是2018年底增加了新招考录用公务员和事业单位人员及退伍安置人员共8人。

4、资本性支出60,000.00元，其中办公设备购置60,000.00元。

（三）项目支出预算情况。按照《大姚县2018年部门预算编制实施方案》相关工作要求，在乡镇组织实施的项目，由县级主管部门进行申报，乡镇不再进行项目申报，因此新街镇2018年部门预算无项目支出相关数据。

(四)国有资产占有情况说明

新街镇2019年资产总额为24158989.42元，其中：流动资产21348242.42元，固定资产2810747元。

五、对下专项转移支付情况

大姚县新街镇人民政府2019年市对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算60000元，具体预算采购项目如下：

根据新街镇及各村委会工作需要，武装部、扶贫办、党政办、党建办、村委会等计划采购计算机6台30000元。打印机7台15000元，办公桌椅15套15000元。

七、 预算收支增减变化情况说明

新街镇2019年机关运行经费预算拨款安排支出1284277元，较上年相比减少31018元，下降2.35%，减少的原因是严格落实中央八项规定制度，公务接待费相应减少。机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

八、政府性基金支出预算情况

新街镇2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

九、其他信息公开

2019年“三公”经费财政拨款预算142000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费 元，公务用车运行费80000元，公务接待费62000万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无追减

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无追减

（三）公务用车运行维护费预算80000元，与上年相比增加5000元，增长6.67%，增加的主要原因是乡村公路路况较差，脱贫攻坚任务重，车辆维护费用较大。

（四）公务接待费预算62000.00元，与上年相比减少3000 元，下降4.6%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定制度，从严控制一般性支出。

十、名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

7.专项转移支付：指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

8.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

                  大姚县新街镇人民政府（盖章）

                      2019年1月22日

 

 

 

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