大姚县地方志编纂委员会办公室 2019年度部门预算说明

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大姚县地方志编纂委员会办公室

2019年度部门预算说明

 

大姚县地方志编纂委员会办公室2019年度部门预算公开目录

第一部分  单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况

三、2019年重点工作计划
第二部分  2019年部门收支预算情况
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况
第四部分  机关运行经费预算情况
第五部分  省对下专项转移支付情况
第六部分  政府采购预算情况
第七部分  预算收支增减变化情况说明
第八部分  其他公开信息
第九部分  国有资产占用情况说明

第十部分 预算绩效情况说明
第十一部分 专业名词解释

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县地方志编纂委员会办公室2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家有关出版法规，按照《地方志工作条例》的规定，在国家、省、州地方志机构的指导下和县委、县人民政府的领导下开展地方志工作；研究制定大姚县地方志工作规划。

2、按照“党委领导、政府主持、地方志机构组织编纂、各部门参与”的地方志工作体制，在完成首部新编《大姚县志》的编纂出版和发行工作的基础上，总结地方志工作经验，征集和加工整理续志资料，吸纳省、州志办方志专家学者和县级五班子领导及其各部门的审稿意见，编纂出版续修《大姚县志》，落实国务院“一届志书完成之时，就是新一届志书开修之时”的规定，让地方志工作连续不断，永不断章。扩大读志用志范围，充分发挥志书“资政、教化、存史”的功能。

3、赓续编纂出版一年一部《大姚县年鉴》，力求使年鉴常编常新，充分发挥年鉴为现实服务的功能和窗口作用。

4、指导各部门、各乡镇编纂出版好专业志、部门志、乡镇志，指导好各村组编辑出版村史村志。

5、为国家、省、州提供大姚地情资料，及时撰写上报《中国县（市）概况》、《中国乡镇》、《云南省志》、《云南年鉴》、《云南小康年鉴》、《云南乡镇》、《楚雄州志》、《楚雄州年鉴》有关大姚部分的文稿。

6、完成县委、县人民政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县地方志编纂委员会办公室属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

(二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制7　　人，其中：参照公务员法管理事业编制7人；实有14人，其中：在职7人，退休3人，遗属4人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车编制数。截至2017年11月，我单位实有公务用车1辆，2018年10月财政批复该车辆作报废处置。

（四）部门2019年重点工作计划

1、切实加强学习，不断提高修志队伍的综合素质。深入学习党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，学习有关地方志的法律法规，学习编纂志鉴的业务知识和业务技能，努力提高政治理论水平和业务工作能力。

2、以修志编鉴为主业，做好《大姚县年鉴（2019）》的编纂工作，总结经验，进一步丰富内容、完善编设，着力提高年鉴质量。

3、推进地情资源的开发利用，强力推进《石羊镇志》和《昙华村志》编纂工作。

4、加强党建和党风廉政建设工作。突出思想政治建设、组织力提升、创新创优和作风建设等内容，建强战斗堡垒，实现党建和业务“两结合”“双推进”。

5、持续抓好脱贫攻坚工作，确保挂包村脱贫攻坚工作稳步推进。

6、继续做好州志办和大姚县委、县人民政府安排的其他工作。

第二部分   2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

2019年部门收入预算1169165.00元，其中：2019年部门支出预算1169165.00元，其中：基本支出1169165.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

2019年部门收入预算1169165.00元，其中：一般公共预算1169165.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加195538.00元，增加的原因：一是基本工资调整，二是职工养老保险、医疗保险等增加支出。

2019年部门财政拨款收入预算1169165.00元，其中:本年收入1169165.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1169165.00元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加195538.00 元，增加的原因：一是基本工资调整，二是职工养老保险、医疗保险等增加支出。

二、预算单位支出情况

2019年部门预算支出为1169165元，全部为财政拨款安排支出，其中基本支出1169165元，项目支出0元。

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算1169165.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出997211.00元，占基本支出的85.29%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出85925.00元，占基本支出的7.35%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助86029.00元，占基本支出的7.36 %。与上年相比增加195538.00元，增加的原因一是基本工资调整，二是职工养老保险、医疗保险等增加支出。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务-行政运行906518元，主要用于在职在编人员工资福利性支出798969元、单位行政运行所需公用经费支出85925元，遗属补助支出21624元。

社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休64405元，主要用于发放退休人员养老金。

社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支110978元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2774元，主要用于支付在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗54600元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29890元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出997211元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

商品和服务支出85925元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出16625元，支付公务用车补贴69300元。

对个人和家庭的补助支出86029元， 其中：支付退休人员财政统筹养老金64405元，发放遗属补助21504元，支付在职人员独生子女费120元。

2.项目支出预算情况。大姚县地方志办公室2019年项目支出预算暂无安排。

3、政府性基金支出预算情况

大姚县地方志办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2019年“三公”经费财政拨款预算0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费0    元，公务接待费1500.00元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算0 元，与上年相比无变化。 四、公务接待费预算1500.00元，与上年相比无变化。

第四部分 机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费财政拨款预算85925.00元，其中：办公经费84425.00元，公务接待费1500.00元，与上年相比无变化，因为人员等情况不变化。

第五部分 省对下专项转移支付情况

大姚县地方志编纂委员会办公室2019年省对下转移支付预算暂无安排。

第六部分  政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年无政府采购预算。

第七部分   预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算1169165.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出997211.00元，占基本支出的85.29%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出85925.00元，占基本支出的7.35%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助86029.00元，占基本支出的7.36 %。基本支出预算与2018年相比增加195538.00元，增加的原因一是本年度预算纳入了工伤保险及医疗保险缴费预算，而2018年无此预算项目；二是2018年度工资制度改革后把综合绩效奖金纳入了年初预算。

第八部分 其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算1500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费1500元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算0元，上年相比无变化。

四、公务接待费预算1500元，与上年相比无变化。

第九部分  国有资产占用情况说明

2018年末，大姚县地方志编纂委员会办公室资产总额为252747.97元，其中流动资产为 104017.97元，固定资产为148730.00元。

第九部分 预算绩效情况说明

2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理

2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一休化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

大姚县地方志编纂委员会办公室将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第十部分   名词解释

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

   大姚县地方志编纂委员会办公室                               

 2019年1月22日

 

 监督索引号53232600143100111