中国共产主义青年团大姚县委2019年度部门预算说明

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中国共产主义青年团大姚县委2019年度部门预算说明

目录 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况 

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、政府性基金支出预算情况

十、其他公开信息

 

大姚县财政局于2019年1月14日《大姚县财政局关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕9号)对中国共产主义青年团大姚县委2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

基本职能及主要工作
   （一）基本职能及主要工作

1．基本职能。

发挥共青团组织服务青年、引导青年、组织青年、维护青少年合法权益的职能，领导全县共青团工作。
负责县少先队工作委员会常务性工作。
承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责全县未成年人保护方面的日常工作。
调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责县实施希望工程办公室领导小组的工作。
负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
承办大姚县人民政府交办的其他事项。
部门2019年重点工作计划
一是加强改进新形势下的青少年思想道德建设工作。把学习宣传贯彻党的十九大精神和全面贯彻落实县委全会精神结合起来，全面深化“我与祖国共奋进”主题教育实践等活动，不断增强青少年思想政治教育的针对性、有效性和时代感。

二是积极探索新媒体服务青少年社会事务新模式。以微信、微博等新媒体平台为载体，结合“青年之声”互动社交平台，分类设置党委政府重点工作、团的工作、青年就业创业、志愿服务、青少年维权、婚恋交友、青年学习阅读等内容丰富的板块，丰富团员青年的生活，拓宽青年获取信息的渠道。

三是强化青少年公益事务服务中心职能。探索加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设，充实社工队伍，把协调、承接、做好政府青少年事务作为共青团强化工作职能、丰富工作资源、参与社会治理的重要增长点，主动承接和拓展与青少年相关的政府购买公共服务项目。

四要继续推进基层组织建设工作。坚持工作重心下移，以“两新”团组织建设为抓手，深入推进“党建带团建”工作，全面梳理“两新”组织资源，扎实做好区域化团建，推动统筹城乡团建试点工作，力争在青年自组织、网络等领域团建工作中取得新突破。

五要进一步提高团干部队伍素质。认真组织全县团干部和团员青年学习贯彻党的十八届五中全会精神，紧紧围绕全面建成小康社会的总体目标，创新开展各类主题实践活动，打造一支“让党放心、让群众满意”的青年干部队伍。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。中国共产主义青年团大姚县委属财政全额拨款的行政单位。

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制4人，其中：，事业编制3人，工勤人员编制1人；实有4人，其中：在职4人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：机要通信和应急车0辆。截至2017年12月，我单位实有公务用车0辆，其中：机要通信和应急车0辆。

纳入中国共产主义青年团大姚县委2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算601056元，其中：财政拨款601056元。2019年部门支出预算601056元，其中：基本支出601056元，占支出总额的100%。

2019年部门收入预算601056元，其中：一般公共预算601056元。

2019年部门财政拨款收入预算601056元，其中:本年收入601056元。本年收入中，一般公共预算财政拨款601056元（本级财力601056.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算601056元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资福利支出553216元，占基本支出的92.04%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等商品和服务支出47780元，占基本支出的7.96%。与2018年459501元相比增加141555元，增加的原因：政策性增加工资，导致人员经费支出增加。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行496581.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61260.00元；2182702财政对工伤保险基金的补助1532.00元；2101101行政单位医疗29431.00元；2101103公务员医疗补助12252元。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出601056.00元，项目支出0元）主要用于： 50101工资奖金津补贴448741.00元；50102社会保障缴费104475.00元；50201办公经费477800.00元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年未安排项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团大姚县委2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。     2018年无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算601056元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资福利支出553216元，占基本支出的92.04%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等商品和服务支出47780元，占基本支出的7.96%。与2018年459501元相比增加141555元，增加的原因是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

中国共产主义青年团大姚县委2019年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

中国共产主义青年团大姚县委2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算5000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费5000.00元。

（一）因公出国（境）费 预算0元，与上年相比无增减变化情况。

（二）、公务用车购置费  预算0元，与上年相比无增减变化情况。

（三）、公务用车运行维护费 预算0元，与上年相比无增减变化情况。

（四）、公务接待费预算  预算5,000.00元，与上年6,000.00元相比减少1000.00元，减少的主要原因是根据《中共大姚县委办公室  大姚县人民政府办公室关于全面从严落实中央八项规定精神进一步规范公务接待管理的通知》（大办发〔2018〕2号）有关要求，严格控制公务接待范围及接待标准，减少公务接待费用。

（五）政府性基金支出预算情况

中国共产主义青年团大姚县委2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）机关运行经费预算情况

2019机关运行经费财政拨款预算11250.00元，单位严格按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，按照县委、县政府的要求，严格执行八项规定，厉行节约。与上年相比,无增减变化。

（七）国有资产占有情况说明

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车编制，截至2018年12月31日我单位实有公务用车1辆，属于通信机要用车。我单位有其他资产145,680.00元，主要是办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

（八）预算绩效情况说明

  2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1. 自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

 2、绩效评价管理

 2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

1. 预算绩效管理工作计划

我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

（九）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。部门预算是事业发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用状况的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策一体的综合性工作。因此，单位法人以及相关领导必须高度重视部门预算编制工作，切实履行预算工作的主体责任，有效组织相关部门共同完成编制预算工作，提高预算编制的准确性、真实性、合理性。各相关部门应按照单位的统一部署，努力做好职责单位内的预算编制工作，切实实现预算从基层编起，夯实预算准确性的基础。

 

监督索引号53232600871200111