大姚县三台乡人民政府2019年度部门预算

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三台乡2019年度部门预算说明

 

三台乡2019年度部门预算公开目录

第一部分  三台乡单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、部门2019年重点工作计划

第二部分 2019年部门收入预算情况

一、部门收支预算总体情况

二、部门收入预算情况

第三部分 预算单位支出情况

一.基本支出预算情况。

二、项目支出预算情况。

三、政府性基金支出预算情况。

第四部分 省对下专项转移支付情况

第五部分 政府采购预算情况

第六部分 预算收支增减变化情况说明

第七部分国有资产占有情况说明

第八部分 项目支出预算变动的主要原因

第十部分预算绩效情况说明

第十一部分 专业名词解释

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对三台乡2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

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三台乡政府的主要职能为：社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡乡自身摆脱困境的唯一出路。包括：1.组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品与市场衔接，促进农业新技术的推广。公共服务职能。抓好公共服务，提供公共产品，管好用好国家转移到农村的各种资金，为乡村提供必要的社会保障：1.生产保障；2.教育保障；3.医疗保障；4.养老保障；5.生活保障；6.生育保障。组织好农村公共产品的供应实现向公共服务型政府的转变。基层建设职能。1.抓好农村党组织建设；2.抓好村委会班子建设；3.抓好农村思想建设；4.主集中制建设。

二、预算单位基本情况

三台乡属一级预算单位，不存在汇总预算。

（一）部门设置情况。三台乡人民政府属财政全额拨款的行政（事业）单位，根据部门职能职责，三台乡政府设有行政机构9个，事业机构8个。

（二）人员情况。截至2018年11月，共有人员编制61人，其中：行政编制27人，事业编制34人，工勤人员编制0人；实有77人，其中：在职58人，离岗退养0 人，离休0人，退休13人，遗属6人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、部门2019年重点工作计划

（一）着力巩固精准脱贫成效，决胜全面建成小康社会。脱贫攻坚已经到了发起总攻的冲刺阶段。要坚持问题导向，补齐短板，确保干河、必期拉、过拉地、博厚、吾普吾么5个贫困行政村和412户1558人贫困人口脱贫出列工作通过国家和省级考评验收；以最实的作风啃最硬的骨头，实现2019年底黄家湾深度贫困村脱贫出列的目标。         （二）着力抓实项目建设，持续增强发展后劲。坚持把项目建设作为头等大事来抓，着力打基础、破瓶颈、补短板、强支撑。（三）着力加强“三农”工作，实施乡村振兴战略。加快乡村一体化发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全面推进乡村振兴战略实施。（四）着力保障和改善民生，共享改革发展成果。坚持把更多的财力用于改善民生，着力解决好事关人民群众利益的问题，让全乡人民共享发展成果。（五）着力推进生态文明建设，打造美丽宜居三台。深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加大生态资源保护力度，努力把三台建成全县生态文明建设标兵。（六）着力加强社会管理和社会治理，保持社会和谐稳定。建设“法治三台”。

第二部分 预算单位收入情况

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（一）部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算10,149,058.00元，其中：基本支出预算10,149,058.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1. （二）部门收入预算情况

三台乡人民政府2019年收入预算 10,149,058.00元，其中：一般公共预算10,149,058.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

三台乡人民政府2019年部门财政拨款收入预算10,149,058.00元，其中:本年收入10,149,058.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,149,058.00元（本级财力10,149,058.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第三部分 预算单位支出情况

2019年部门支出预算10,149,058.00元，其中：基本支出预算10,149,058.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

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（一）基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算10,149,058.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出7638163.00元，占基本支出的75.26%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1138797.00元，占基本支出的11.22%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 1372098.00元，占基本支出的13.52%。与2018年相比增加2473387.00 元，增加的原因是单位人员增加，人员工资增加。。

（二）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

（三）政府性基金支出预算情况

三台乡2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

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（四）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2789859元，主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属中心（办所）人员工资和办公经费支出；

2.文化体育与传媒支出190,486.00，主要用于乡文化服务中心人员工资和办公经费支出；

3.社会保障和就业支出1,562,986.00、主要用于乡人民政办人员工资、行政事业单位退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.医疗卫生与计划生育支出1,003,974.00，主要用于乡计生办、合管办人员经费和单位匹配医保金支出；

5.城乡社区支出293,863.00，主要用于城建办和农村危房改造等专项补助支出；

6.农林水支出3,939,763.00，主要用于农业综合服务中心人员工资、村级干部补助、村委会党建及办公经费

7.资源勘探信息等支出368,127.00，主要用于乡经济发展办人员工资及办公费支出。

（五）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出7638163元，其中:基本工资1637592元；津贴补贴3153582元；奖金68293元；绩效工资1170241元；机关事业单位基本养老保险缴费975024元；职工基本医疗保险缴费372449元；公务员医疗补助缴费193417元其他社会保障缴费67565元。

2、商品和服务支出1138797元，其中办公费605550元；电费12000元；差旅费6315元；会议费27332元；培训费85000元，公务接待费35000元；劳务费30000元，公务用车运行维护费58000元；其他交通费用287100元。

3、对个人和家庭的补助1372098元，其中：退休费275304元；生活补助1096074元；奖励金720元。

五、省对下专项转移支付情况

三台乡2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

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根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0.00元。

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七、预算收支增减变化情况说明

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（一）预算收入增减变化说明

三台乡2019年收入预算10,149,058.00，比2018年收入预算增20%。增长原因主要是人员增加和政策性增资。

（二）预算支出增减变化说明

2019年部门基本支出预算10,149,058.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出7638163.00元，占基本支出的75.26%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1138797.00元，占基本支出的11.22%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 1372098.00元，占基本支出的13.52%。与2018年相比增加2473387.00 元，增加的原因是单位人员增加，人员工资增加。

三台乡2018年、2019年所有支出预算均为基本支出预算，未安排项目支出预算，项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

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2019年“三公”经费财政拨款预算143000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费58000.00元，公务接待费85000.00元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车运行维护费预算58000.00元，与上年相比无变化。

 （四）公务接待费预算85000.00元，与上年相比是增加10000.00元，增加11.76%，增加的主要原因是上级检查、考核较多。

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（二）机关运行经费财政拨款预算

2019年机关运行经费财政拨款预算669597元，其中：行政单位645047元，参照公务法管理事业单位24550元。三台乡2018年机关运行经费596050元，2019年较2018年增加73547元，增加原因是人员调动频繁，增加开支。

（三）国有资产占有情况说明

三台乡2019年资产总额为50126394.79元，其中：流动资产45562198.69元，固定资产4564196.1元。

（四）预算绩效情况说明

三台乡2019年无项目支出预算，所以项目支出绩效目标表为空。

（五）专业名词解释

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【一般公共预算】指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【机关运行经费】指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

                        　　  大姚县三台乡

                             2019年1月22日

 

                                

 

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