大姚县经济贸易和信息化局2019年度部门预算说明

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大姚县经济贸易和信息化局2019年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县经济贸易和信息化局（单位）2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

目录

1. 部门基本职能及主要工作

2. 预算单位基本情况

3. 预算单位收入情况

4. 预算单位支出情况

5. 对下专项转移支付情况

6. 政府采购预算情况

7. 预算收支增减变化情况说明

8. 其他公开信息

9. 名词解释

 

一、部门基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家和省、州工业发展战略、法律法规及方针政策；拟订我县新型工业化的规范性文件及政策措施；制定工业发展规划、年度计划并组织实施；协调解决新型工业化进程中的重大问题；对工业实施行业管理；推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；制定工业重大项目规划，提出工业固定资产投资建议和专项资金安排意见；审核、上报和办理需经国家、省、州审批、核准、备案的工业企业技术改造投资项目；监测分析工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导中小企业和非公经济、乡镇企业发展，协调解决有关问题。

2.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进商贸流通业体制改革和管理创新，培育发展城乡市场，推进现代流通方式的发展；指导工业、商贸流通业技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新，推进相关科研成果产业化；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展；指导监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责组织成品油供需协调、茧丝绸生产流通协调工作；按有关规定对全县成品油流通进行监督管理；按照规定初审上报县内企业对外投资开办企业核准工作；负责受理内、外贸企业及国外投资者的投诉；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作；研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

3.承担县工业园区管委会办公室职责。负责工业园区开发建设的综合协调工作；研究制定工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；研究制定园区优惠政策，引导和鼓励各类企业向工业园区集中，实施重点工业园区管理，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区基础设施建设和招商引资工作；负责工业园区各项经济指标统计分析工作，编报园区统计指标；承担工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。

4.贯彻执行国家和省、州信息化发展战略、法律法规及方针政策；制定信息化发展规划、年度计划并组织实施；协调解决信息化进程中的重大问题；负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；指导、组织和协调信息技术的推广应用；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.负责电力供需协调和电力需求侧管理工作；参与协调交通综合运输；制定并组织实施工业和信息化、商业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化、商业节能工作，依法淘汰落后产能；负责牵头做好工业、商贸流通行业和工业园区安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作；负责盐业行政管理；负责民用爆炸物品生产环节行业管理；负责煤矿安全监督管理工作，指导煤炭生产、技术改造、煤炭资源整合工作。

    6.负责所属党组织党建工作。

7.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）部门2019年重点工作计划

（一）主要经济指标。

--规上工业增加值增速：增长15%；

--工业投资：8亿元（因 未明确2018年基数，无法测算增幅）；

--社会消费品零售总额：同比增长12%以上；

--外贸出口总额：增长10%。

（二）重点项目。2019年计划重点工业项目12个。

（三）重点工作。

1.增强园区发展活力。一是创新园区规划理念，实施规划引领。完善工业园区总体规划修编成果，结合县情实际，科学准确定位园区，谋划好园区产业和发展空间，按照新一轮省级工业园区认定的有关要求，科学划分园区各个片区和组团，对于形不成产业集聚，经济体量较小且没有开发利用潜力的片区，实施园区瘦身工程。进一步优化省级工业园区发展环境，确保园区健康快速发展。二是创新园区政策体系，保障园区发展。用足用活近年来县委、县政府出台的支持工业经济、民营经济发展的政策，进一步研究，从规划、建设、土地、人才、融资、招商、政务服务、扶持奖励等各方面给予园区更强有力的政策保障。如：园区重点产业信用担保融资政策、人才引进激励政策、新入园企业轻资产化的支持政策和入园项目的规划审批、土地供应政策，应当充分运用创新的理念、新发展理念进行细化和完善，针对工业园区实行差别化的政策。三是创新园区体制机制，激发园区活力。完善园区管委会机构，理顺园区管委会设置和运行体制机制，加强人员力量配备，创新园区工作模式，提高园区项目审批效率，充分发挥园区管委会协调、管理、规划、服务等方面的职能；通过银行贷款、引进园区开发商、项目融资、预期收益融资、PPP等多种形式，广泛吸纳省内外资本参与园区的开发经营。四是创新园区招商方式，促进增量发展。围绕园区重点产业和省州战略性新兴产业，突出招大引强，把引进“高、精、尖”项目作为主攻点，开展定向招商、补位招商、配套招商、延伸产业链招商、以商招商，积极主动承接东中部产业转移，大力引进科技含量高、经济效益好、产业关联度大、上下游配套强的企业入驻；围绕园区定位和产业布局精心策划包装一批园区招商项目实施精准招商，制作招商推介光碟、手册，通过互联网、节会、行业协会等平台广泛宣传发布，积极对接行业协会、行业排头兵企业和入驻我县的省外投资商，千方百计引企入园；做好新签约项目落地实施的协调服务工作，以机械配件厂整体技改搬迁项目为切入点，定向开展装备制造业招商，为园区发展注入新动能，培强做大装备制造业。五是突出重点产业培育，打造特色园区。以绿色食品加工、先进装备制造、生物医药和健康产业、轻纺加工等四大产业为重点，积极培育排头兵企业、龙头企业，引导企业积极主动作为，不断提高自主创新能力，加大技术革新步伐，在认真研判市场的基础上，发展竞争力强的新技术和新项目，发展精深加工产品、终端产品，延长产业链，创建名优品牌，提高产品的竞争力和附加值，逐步替代现有落后产能，重塑产业竞争新优势；积极引导企业增加技术改造投资和科技研发投入,推广应用新技术、新工艺、新装备和新材料，进行设备更新和生产流程再造，积极申报认定州级、省级企业技术中心。六是拓宽园区投融资渠道，加快基础建设。加大资金争取力度，强化园区建设项目融资，高标准实施园区项目建设。

2.抓实重大工业项目。加快推进南山坝工业片区污水处理厂、绿化亮化改造、边坡治理、主干道给排水改造以及金碧工业片区工业大道延长线、海心片次干道等园区基础设施建设项目的实施，提升园区建设层次和水平，切实改善园区硬件环境。确保年产500吨云岭黑山羊肉制品深加工项目（一期）、年产10000吨利乐砖饮料生产线建设等项目建成投产。力争机械配件厂退城入园项目、云南金碧制药有限公司中药前处理及产业化升级改造项目尽快竣工投产。加大协调力度，力争2019年储备工业项目均能按计划启动建设、投产。

3.加快重点产业培育。锁定绿色食品加工、先进装备制造、生物医药和健康产业、轻纺加工、清洁能源等6条产业链进行重点打造，完善产业链图谱和招商引资路线图，强化分类指导，抓好“四个一批”：存量抓技改，提升传统产业发展一批，推进绿色食品加工、轻纺等传统产业转型升级，盘活存量资源，实现传统产业涅槃重生；增量抓招商，新增落地培植一批，立足于完善产业链，着力补齐短板，力争引进装备制造、生物医药、绿色食品精深加工等方面有所突破；后劲抓创新，培育支柱产业壮大一批。加大对装备制造、绿色食品加工、轻纺等产业的支持力度，推动低端产业向中高端产业升级，全产业链打造，形成配套完善的产业集群和产业链；优化结构抓调整，整顿出清一批，严格执行国家产业政策，顺应市场规律，加快淘汰落后产能，化解产能过剩，制定“腾笼换鸟”政策，推动“僵尸企业”市场出清，使土地、资金、产能指标等资源向优势产业、优势企业集中。按照“突出重点产业、突出园区特色”的招商原则，抢抓国家政策机遇，围绕现有产业，有针对性地开展招商活动。围绕装备制造、生物医药产业发展，包装策划一批重点项目。围绕绿色食品加工产业提质增效，包装策划一批重点项目，紧紧围绕市场需求变化，在特色、优质、绿色、品牌上做文章，聚集现代化的食品加工企业，加大招商引资力度，发挥和利用好自身资源优势，打破产品“走不出云南”的瓶颈。创新招商引资方式，立足现有产业，从技术创新、产品研发、市场开拓等方面加大招商引资、合作力度，出台相应政策，对在我县产业发展技术创新、产品研发、市场开拓等方面成果得到运用并产生效益的可研院校或单位给予奖励，或政府直接购买技术交由具有条件的企业运用，对采用新技术并在税收方面作出贡献的企业进行奖励。结合现有产业，针对性地开展招商引资，千方百计创新招商引资方式，促进工业增量发展，弥补新旧动能转换不济，存量难保的问题。利用三年左右的时间，培产业、抓项目，进一步调整优化我县工业产业结构。

4.增强行业发展活力。一是落实好现有政策，深入贯彻落实省、州、县稳增长及省州县“双10条”（促进民营经济健康发展10条措施和改善民营经济发展法治环境10条措施），落实好减税降费、“过桥资金”、降低企业用地成本、阶段性降低“五险一金”缴费比例、放宽民间投资市场准入、“放管服”改革等政策措施，推动政策措施落地、落细、落实。二是抢抓政策机遇，抓住中央、省、州支持实体经济发展，促进民营经济大发展大提升，加快发展“互联网+”新业态即将出台一系列政策措施的机遇，提前开展前期工作，争取更多企业、更多项目挤进政策盘子。三是加强政策供给，围绕重点产业、“十大工程”集成政策，围绕解决企业融资难与银行贷款难并存、就业难与用工难并存、供 地难与用地难并存问题创新集成政策，围绕降本增效、扩销促产等工业发展“十大奖励”集成政策，增强政策含金量和可操作性，实实在在体现政策的刺激性和“四两拨千斤”的作用。四是强化企业精准帮扶，深入开展企业精准帮扶专项行动，充分县级领导及部门帮扶67户重点企业及重点项目建设指挥部作用，实施“四项支撑工程”，扎实推进“三进企业”和企业问题清单销号制度，促进企业良性发展，做优存量企业。引导更多企业参与电力市场化交易，降低企业用电成本。全力破解融资难题。继续推进“过桥资金”业务的实施，切实化解民营企业贷款难题，培育壮大一批龙头骨干企业。 

5.把握好经济运行节奏。认真落实“五个主题”制度，坚持稳字当头，抓好月分析调度，根据不同时间节点，目标任务完成情况和存在的突出问题，增强运行分析的及时性、有效性。注重对国家宏观经济政策及经济发展趋势的研判，及时进行预警、应策；突出重点，进一步强化对重点企业、重点项目各项指标完成情况，以及波动变动情况的跟踪监测，一企一策，抓好基础台账、统计数据质量提升，用实实在在的增长数据彰显工业和信息化发展成效。

6.加强党的建设和作风建设。一是加强党的建设。按照党要管党、全面从严治党要求认真落实党建主体责任，强调全系统要始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，讲政治、顾大局，切实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育等党的建设各项工作，加强基层党组织建设，开展基层组织规范化建设，加强政治引领，凝人心聚人力，把党的领导落实到全系统、落实到企业。二是着力改进作风。要切实加强干部职工队伍建设，着眼于提高专业能力、专业精神，不断增强干部队伍适应新时代发展要求的能力。大力倡导效率、效益意识，增强服务意识，注意倾听企业诉求，帮助企业解决实际问题。优化办事流程，利用信息化手段，提高工作效率。坚持问题导向、目标导向，抓住关键和重点，精准施策、精准发力。认真落实县委、县人民政府要求，把工作着力点放在抓项目增投资上，把着眼点放在问题的发现和解决上。以更大的决心、更大的力度、更实的举措，营造服务工业、商贸流通业的良好环境。三是廉洁自律守底线。落实党风廉政建设主体责任和监督责任，认真贯彻落实“中央八项规定”，严守党纪国法和制度规范，时刻紧绷廉洁自律这根弦，做到自律自省、慎独慎微；牢固树立正确的权力观，依法履行岗位职责，坚持按规矩程序和原则制度办事，不断提升依法行政、依章办事的水平和能力。

 

二、预算单位基本情况

我单位属一级预算单位，不存在汇总预算 。

 

(一)部门设置情况。大姚县经济贸易和信息化局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设11个股室。

(二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制32人，其中：行政编制23人，事业编制8人，工勤人员编制1人；实有85人，其中：在职30人，离休2人，退休40人，遗属7人，聘用人员6人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数 为1辆，其中：机要通信和应急车1辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：机要通信和应急车1辆。    

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算5,798,025.00元，其中：财政拨款5,798,025.00元。2019年部门支出预算5,798,025.00，其中：基本支出5,798,025.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

2019年部门收入预算 5,798,025.00元，其中：一般公共预算5,798,025.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算5,798,025.00元，其中:本年收入5,798,025.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,798,025.00元（本级财力5,798,025.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。

2019年部门基本支出预算5,798,025.00元，行政运行4025924.00元；社会保障和就业支出1336319.00元，其中归口管理的行政单位离退休848916.00元，机关事业单位养老保险缴费支出475782.00元，财政对工伤保险基金的补助；医疗卫生与计划生育支出435782.00元，其中行政单位医疗246602元，公务员医疗补助189180.00元；包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4,243,542.00元，占基本支出的73.19%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出321,780.00元，占基本支出的5.55%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1,232,703.00元，占基本支出的21.26%。与2018年相比增加697,717.00元，增加的原因：一是政策性增资，二是社会保障缴费支出纳入年初预算数。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：与2018年5,100,308.00元相比增加697,717元，增加的原因：政策性增资。

项目支出预算变动的主要原因：无。因本年度年初预算数仅为基本支出预算，不包括项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算45,960.00元，与上年相比增加2400元，主要原因是公务用车租用费及公务用车维修费增加，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费39,460.00元，公务接待费6,500.00元。

（二）国有资产占用情况

大姚县经济贸易和信息化局2018年年末固定资产占用决算数 为资产合计1094703.11元，比上年度1355900元减少261196.89元，减少原因是本年度单增加固定资产总额261196.89元，为2018年度车辆报废核减固定资产。

（三）、预算绩效情况说明

2019年大姚县经济贸易和信息化局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标4个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，编制绩效指标4个。大姚县经济贸易和信息化局将继续做好预算绩效管理工作，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

（四）、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算支出321780元，与上年相比减少24520元，主要原因是培训次数减少，差旅费用减少; 经费主要用于办公费；手续费；水费；电费；邮电费；差旅费；培训费；公务接待费；劳务费；工会经费；公务用车运行维护费；其他交通费等支出。

九、名词解释

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

                大姚县经济贸易和信息化局（盖章）

                       2019年1月20日

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