大姚县总工会2019年部门预算公开说明

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大姚县总工会2019年度部门预算说明

目录 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况 

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、政府性基金支出预算情况

十、其他公开信息

 

大姚县财政局于2019年1月9日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕14号)对大姚县总工会2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

第一部分  基本职能及主要工作

 

一、部门职能职责

代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，建立健全工会组织，教育培训引导职工，提高职工素质，维护职工合法权益。

 

第二部分 预算单位基本情况

 

纳入我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中社团组织1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

 (一)部门设置情况。我单位属财政全额拨款的社团组织机构。根据部门职能职责，共设7个部室。

(二)人员情况。2019年大姚县总工会共有编制10人（其中行政编制3人，事业编制7人），年末实有在岗职工10人，遗属补助人员1人，退休干部9人，聘用人员5人。.

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车。

三、部门2019年重点工作计划

加强工会组织建设和会员发展，切实维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，提升职工技能，促进企业发展，服务职工群众。

第三部分 预算单位收入情况

2019年部门收入预算1599191 元，其中：基本支出1599191元；无项目支出预算。2019年部门支出预算1599191 元，其中：基本支出1599191 元，占支出总额的 100%；项目支出 0元，占支出总额的 0%。

一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1111544元，主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出及遗属补助支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休193058元，主要用于发放退休人员养老金。

社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支158145元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助3954元，主要用于支付在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗80019元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52471元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1333533元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

商品和服务支出68100元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出26500元，支付公务用车补贴41600元。

对个人和家庭的补助支出197558元， 其中：支付退休人员财政统筹养老金193058元，发放遗属补助4320元，支付在职人员独生子女费180元。

三、部门收入预算情况

2019年部门收入预算1599191元，其中：一般公共预算1599191元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比减少620847.42元，减少的原因：一是人员减少；二是本年无项目支出预算。2019年部门财政拨款收入预算1599191元，其中:本年收入1599191元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1599191元（本级财力1599191元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比减少620847.42元，增加（减少）的原因：一是人员减少；二是本年无项目支出预算。

 

第四部分  预算单位支出情况

 

一、基本支出预算情况

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算1599191元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 1333533 元，占基本支出的83 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 68100元，占基本支出的5 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助197558 元，占基本支出的2%。与上年相比减少472347.42元，减少的原因是人员减少，经费相应减少。 

二、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出 0 元，与上年相比无变化。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县总工会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

第五部分 省对下专项转移支付情况

 

我单位2019年度无省对下专项转移支付预算。

 

第六部分  政府采购预算情况

 

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算 0元

 

第七部分 预算收支增减变化情况说明

 

2019年部门收入预算1599191元，其中：一般公共预算1599191元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比减少620847.42元，减少的原因：一是人员减少；二是本年无项目支出预算。2019年部门财政拨款收入预算1599191元，其中:本年收入1599191元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1599191元（本级财力1599191元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比减少620847.42元，减少的原因：一是人员减少；二是本年无项目支出预算。

 

第八部分   项目支出预算变动的主要原因

 

根据部门行政事业发展目标，2019年大姚县总工会没有安排项目支出预算。

 

第九部分  其他公开信息

 

2019年“三公”经费财政拨款预算 6000 元，其中：因公出国（境）费  0元，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0 元，公务接待费6000元。

 一、因公出国（境）费预算 0元，与上年持平。

二、公务用车购置费预算  0元，与上年持平。

三、公务用车运行维护费预算0 元，与上年持平。

四、公务接待费预算6000 元，与上年相比减少2000 元，下降 25%，减少的主要原因是我单位人员减少，预算的公务接待费相应减少。

五、机关运行经费预算情况。2019年我单位机关运行经费预算68100元，分别是办公经费62100元，公务接待费6000元。机关运行经费与2018年相比无变化。

六、国有资产占有情况说明

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车。我单位有其他资产84,627.00元，主要是办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

七、预算绩效情况说明

  2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1. 自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

 2、绩效评价管理

 2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、办公费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3、预算绩效管理工作计划

我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第十部分  专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

                           大姚县总工会

                          2019年1月20日

监督索引号53232600871100111