大姚县公安局交通警察大队2019年度部门预算说明

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大姚县公安局交通警察大队2019年度部门预算说明

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县公安局交通警察大队2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：大姚县公安局交警大队以科学发展观为统领，全面贯彻落实全国政法工作会议精神，深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，全面推动公安交通管理工作和公安交警队伍建设再上新台阶、新水平，确保全县道路交通“事故少，秩序好，人民群众满意”的工作目标。

（二）主要工作：深入推进道路交通安全社会化管理，进一步强化道路交通安全责任的落实。加强源头管理，深入推进道路交通事故预防工作。深入推进公安交管信息化运用，进一步创新交通管理服务水平。深入推进执法规范化建设，进一步提高公正廉洁执法能力。积极开展便民服务，进一步深化推进公安交通管理工作创新；突出重点，委托农机执法及电动自行车管理稳步推进。迅速开展道路交通安全大检查，排查道路交通安全隐患。加强队伍建设，全面提高队伍综合素质和战斗力。做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。完成县委县政府交办的其他任务。

（三）部门2019年重点工作计划

在明年的工作中，大队将继续加强请示汇报，争取领导和支持，在县委县政府、县局党委的领导下，在州交警支队各科室的业务指导下，在全县各相关部门支持配合下，积极围绕预防事故为重点，发扬成绩，克难奋进，扎实推进平安系列专项整治行动，尽心竭力把我县道路交通安全管理工作推进上一个新台阶。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县公安局交警大队下设6个交警（内设）中队。即6个交警中队：内勤中队、事故处理中队、车管中队、秩序中队、城区中队、三岔河交警中队。

我单位不存在部门汇总预算。

 

(二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人，工勤人员编制0人；实有65人，其中：在职19人，离岗退养0人，离休0人，退休4人，遗属2人，聘用人员40人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为7辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车7辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

（一）部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算5,241,830 元，其中：基本支出5,241,830 元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

（二）部门收入预算情况

大姚县公安局交通警察大队2019年部门收入预算5,241,830元，其中：一般公共预算5,241,830元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

大姚县公安局交通警察大队2019年部门财政拨款收入预算5,241,830元，其中:本年收入5,241,830元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,241,830元（本级财力5,241,830元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门支出预算5,241,830元，其中：基本支出5,241,830元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

 1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算5,241,830元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出3,533,742 元，占基本支出的67.41%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1,613,000 元，占基本支出的30.77%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助95,088 元，占基本支出的1.8%。与2018年相比增加1072931元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是人民警察执勤岗位工资及加班补助列入财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

①公共安全支出（类）支出4515116元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于行政运行4515116元；

 ②2.社会保障和就业支出（类）支出465225元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险费370651元；归口管理的行政单位离退休85308元；机关事业单位职业年金缴费支出9266元。

③ 医疗卫生与计划生育支出（类）支出261489元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费177511元；公务员医疗补助缴费83978元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

① 工资福利支出3533742元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。其中：基本工资670608元，津贴补贴2165844元，奖金55884元，机关事业单位基本养老保险缴费370651元，职工基本医疗保险缴费166793元，公务员医疗补助缴费83978元，其他社会保障缴费19984元。

②商品和服务支出1613000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。其中：办公费26200元，劳务费1267200元，公务接待费25000元，工会经费19000元，公务用车运行维护费87500元，其他交通费用188100元。

③对个人和家庭的补助95088元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。其中：退休费85308元，生活补助9600元，奖励金180元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县公安局交通警察大队2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预112500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费87,500 元，公务接待费25000万元。

1.因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加0元，增长0 %。

2.公务用车购置费预算0元，与上年相比增加0元，增长0%。

3.公务用车运行维护费预算87,500元，与上年相比增加70400元，增长411.7%，增长的主要原因是我单位车辆运行经费2018年从中央及省下达的转移支付中安排，本年在行政运行经费中预算。

4.公务接待费预算25000元，与上年相比减少17000元，下降40.47 %，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，接待人次和经费下降。

第四部分  机关运行经费预算情况

大姚县公安局交通警察大队2019年机关运行经费财政拨款预算1613000元,占基本支出的30%。与上年相比增加1267200元，增加78.56%。增加主要原因：2019年预算中将辅警人员经费列入商品服务支出下的劳务费科目。

 

第五部分  省对下专项转移支付情况

大姚县公安局交通警察大队2019年省对下转移支付预算暂无安排。

第六部分  政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。 2019年无政府采购预算。

第七部分  预算收支增减变化情况说明

一、预算收支增减变化情况

2019年部门基本支出预算5,241,830元，与2018年相比增加1072931元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加；二是人民警察执勤岗位工资及加班补助列入财政预算。

二、预算支出增减变化情况

2019部门基本支出预算5241830元，与上年相比增加1072931元，增加的原因：规范工资制度，在职人员工资比上年增加。 大姚县公安局交通警察大队2019年项目支出预算暂无安排。

第八部分  其他公开信息

国有资产占有情况说明：2018年末，大姚县公安局交通警察大队资产总计9,292,892.06元，其中流动资产1,478,097.14元，占资产总额的15.9%；固定资产7,814,794.92元，占资产总量的84.1%。其中：房屋构筑物3,304,957.65元，占固定资产的42.29%；汽车1,882,529.00元，占固定资产的24.08%；其他固定资产2,627,308.27元，占固定资产的33.63%。

第九部分  预算绩效情况说明

2019年，我单位将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2019年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

第十部分  专业名词解释

    1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

    2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

    3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

    4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

                                   

 

                                                                                                                                             大姚县公安局交通警察大队（盖章）      

                                                                                                                                                            2019年1月21日

 

监督索引号53232600145100111