大姚县农业局2019年度部门预算说明

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大姚县农业局2019年度部门预算说明

 

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县农业局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能职责

大姚县农业局是县人民政府主管全县农业和农村经济工作的部门，主要职责有：贯彻执行国家和省州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、蚕桑业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责农业行政执法和执法监督工作；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；承担提升农产品质量安全水平的职责；组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；订农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订农业生态建设规划并组织实施。

（二）部门2019年重点工作计划

围绕农业供给侧结构性改革各项目标任务，强化绿色发展理念，突出大力发展高原特色现代农业工作重点，力争全年农林牧渔业现价总产值41.39亿元，实现增加值21.78亿元，比上年增长6.5%，其中：农业（种植业）产值完成17.22亿元，同比增长6.0%；畜牧业产值完成13.96亿元，同比增长8%；渔业产值完成0.32亿元，增长8%。全县农村常住居民人均可支配收入增长12%，达12148元以上。重点是抓好以下几个方面工作：

1、贯彻落实乡村振兴战略。以“五个坚持”（坚持质量第一，推进质量兴农、品牌强农；坚持效益优先，促进农业竞争力不断提升和农民收入稳定增长；坚持绿色导向，提高农业可持续发展水平；坚持市场导向，着力调整优化农业结构；坚持改革创新，加快培育农业农村发展新动能。）不断深化农业农村改革，全面完成农村承包地确权登记颁证，深化农村集体产权制度改革，完善农业支持保护制度，完善农业补贴政策。推进农业科技创新与体制改革。实施新型职业农民培育工程，加强农业农村人才队伍建设。加快推进农业产能向粮食生产功能区、重要农产品生产保护区转移集聚，加强“两区”高标准农田建设。加强特色农产品优势区建设，建设现代农业产业园，加快推进农业信息化建设，实施信息进村入户工程。

2、稳定发展粮食生产，加快发展高原特色现代农业。认真贯彻落实好省、州、县党委政府关于加快高原特色农业现代化发展的决定和一系列工作部署，结合我县实际，认真抓好18万亩小春作物中耕管理，力争小春产粮3.6万吨，及早谋划并认真组织抓好2019年大春生产，全年全县粮食种植面积稳定在45万亩以上，粮食产量稳定在15万吨以上;特色经作种植面积35万亩，产量29万吨以上。同时加快蚕桑、魔芋、百合、芒果、花卉、人工食用菌粮食种植等特色优势产业基地建设，积极发展淡水渔业。

3、落实好动物防疫、品种改良措施，确保畜牧业平稳增长。紧紧围绕我县山区面积大、饲草、饲料资源丰富的特点，依托现有的云岭牛、云岭黑山羊、努比亚黑山羊、撒坝猪等优良畜种，积极开展品种改良、规模化养殖、草畜配套（优质牧草种植）、疫病防控、动物卫生监管、畜禽养殖污染防治等重点工作。发展壮大山地牧业，优化畜禽养殖结构，畜牧业产值完成13.96亿元，同比增长8%。确保不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品安全事故。

4、打好“绿色食品牌”，大力开拓农产品市场。一是积极组织企业、农民专业合作社等申报云南名牌农产品，争取“三品一标”认证，提升品牌形象。二是组织农业龙头企业参加各类展会及活动，拓展产品市场。三是引导龙头企业开展电子商务营销，提高市场占有率。四是开展农产品集散地市场建设，畅通产品流通渠道。

5、强化农业科技推广。持续推进基层农技推广服务体系改革与建设。继续抓好“高产创建、间套种”等主要科技增粮措施的落实，抓好蚕桑、玉米产业技术体系建设，做好农业防灾减灾工作，积极开展农作物病虫草鼠害防治和政策性农业保险工作。

6、加强农业安全生产。全面落实地方属地管理责任，健全农产品质量安全监管体系，推进农业标准化生产，加强农业投入品监管，抓好农畜产品质量检验监测工作。全面落实安全生产责任制，确保农畜产品质量、农机、渔业船舶、农业在建项目、单位内部和项目资金使用安全。

7、抓实产业扶贫后续巩固工作。继续抓实产业扶贫工作，按照产业扶贫实施方案，大力发展高原特色产业，培强壮大新型经营主体，密切贫困户与新型经营主体利益联结机制，巩固贫困户持续稳定增收。

8、改善农业生产条件。继续组织实施好农机购置补贴项目，提升农机装备水平，提高耕种收综合机械化水平。抓好农村能源建设，完成由农业部门组织实施的中低产田地改造高效农业节水灌溉项目，积极参与“美丽乡村”建设，逐步改善农业生产条件和农村生产生活条件。

9、抓好项目争取及项目组织实施。继续以“四个一百”重点项目及农业项目招商引资工作为抓手，破解投融资、要素保障、资源配置三大难题，强化项目储备、资金争取，提高服务质量，全力推进项目实施。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县农业局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设农业环境建设工作站、农业广播电视学校、农产品质量安全检测站、农村经营管理站4个事业站所；外设经济作物工作站、农业技术推广服务中心、蚕桑站、农机安全监理站、农机技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所7个县级事业站所。

 (二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制116人，其中：行政编制14人，事业编制102人，工勤人员编制0人；实有219人，其中：在职105人，离岗退养0人，离休0人，退休85人，遗属28人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为4辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车2辆；特种专业技术用车1辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车4辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车2辆；特种专业技术用车1辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

（四）部门预算汇总情况。大姚县农业局属一级预算单位，部门收支预算包含行政机关及下属农业环境建设工作站、农业广播电视学校、农产品质量安全检测站、农村经营管理站、经济作物工作站、农业技术推广服务中心、蚕桑站、农机安全监理站、农机技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所11个县级事业站所。

 

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

（一）部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算16,979,344.00元，其中：一般公共收入预算16,979,344.00元。2018年部门支出预算16,979,344.00元，其中：基本支出16,979,344.00元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

（二）部门收入预算情况

2019年部门收入预算16,979,344.00元，其中：一般公共预算16,979,344.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加2219397元，增加的原因：规范工资制度，在职人员工资比上年增加。

2019年部门财政拨款收入预算16,979,344.00元，其中:本年收入16,979,344.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款（本级财力）16,979,344.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加2,219,397元，增加的原因：规范工资制度，在职人员工资比上年增加。

二、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2019部门基本支出预算16,979,344.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出14,463,559.00元，占基本支出的85.18%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出513225元，占基本支出的3.02%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助2,002,560.00元，占基本支出的11.79%。与上年相比增加2,219,397元，增加的原因：规范工资制度，在职人员工资比上年增加。

2019年财政拨款基本支出预算按功能分类：“2080501·归口管理的行政单位离退休” 1,746,288元，“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,782,227元，“2082702·财政对工伤保险基金的补助” 44,556元，“2101101·行政单位医疗” 890,542元，“2101103·公务员医疗补助” 551,029元，“2130101·行政运行” 4,140,202元，“2130104·事业运行” 7,824,500元。

2019年财政拨款基本支出预算按政府预算支出经济科目分类：“50101 ·工资奖金津补贴” 11,195,205元， “50102 ·社会保障缴费” 3,268,354元， “50201 ·办公经费” 420,600元， “50206 ·公务接待费” 49,875元， “50208 ·公务用车运行维护费” 42,750元， “50901 ·社会福利和救助” 256,272元， “50509 ·离退休费” 1,746,288元。

2019年财政拨款基本支出预算按部门预算支出经济科目分类：“30101·基本工资”4,009,068元，“30102·津贴补贴” 3,615,840元，“30103·奖金”72,220元，“30107·绩效工资” 3,498,077元，“30208·机关事业单位基本养老保险缴费” 1,782,227元，“30210·职工基本医疗保险缴费” 802,002元，“30211·公务员医疗补助缴费” 551,029元，“30212·其他社会保障缴费” 133,096元，“30201·办公费”5,900元，“30205·水费”12,000元，“30206·电费”32,000元，“30207·邮电费” 3,600元，“30209·物业管理费” 48,000元，“30211·差旅费”8,000元，“30217·公务接待费” 49,875元，“30228·工会经费” 90,000元，“30231·公务用车运行维护费” 42,750元，“30239·其他交通费用” 221,100元，“30302·退休费”1,746,288元，“30305·生活补助” 254,472元，“30309·奖励金” 1,800元。

2.项目支出预算情况。大姚县农业局2019年项目支出预算暂无安排

三、政府性基金支出预算情况

大姚县农业局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算92,625.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费42,750.00元，公务接待费49,875.00万元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相同。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相同。

三、公务用车运行维护费预算42,750.00元，与上年相比减少14,250.00元，下降25%，减少的主要原因是省级批准保留特种专业技术车1辆,2019年县级财政未安排预算支出。

 四、公务接待费预算49,875.00元，与上年相比减少3425元，下降6.42%，减少的主要原因是我局严格按程序和规定标准控制支出，压缩公务接待支出，对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待站所、股室向领导请示，报销时必须同时有局长和分管领导、站所长共同签署的审批单，才予以报销。

 

第四部分  机关运行经费预算情况

大姚县农业局2019年机关运行经费财政拨款预算513,225.00元,占基本支出的3.02%。与上年相比减少38400元，下降6.96%。减少的主要原因是局严格按程序和规定标准控制支出，压缩机关运行经费，对机关运行经费实行会签制，事前先由站所、股室向领导请示，报销时必须同时有局长和分管领导、站所长共同签署的审批单，才予以报销。

 

第五部分  省对下专项转移支付情况

大姚县农业局2019年省对下专项转移支付预算暂无安排。

 

第六部分  政府采购预算情况

大姚县农业局2019年省对下专项转移支付预算暂无安排,此表为空。

 

第七部分  预算收支增减变化情况说明

一、预算收收增减变化情况

2019年部门收入预算16,979,344.00元，其中：一般公共预算16,979,344.00元，与上年相比增加2219397元，增加的原因：规范工资制度，在职人员工资比上年增加。财政拨款收入预算16,979,344.00元，其中:本年收入16,979,344.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款（本级财力）16,979,344.00元。与上年相比增加2,219,397元，增加的原因：规范工资制度，在职人员工资比上年增加。

二、预算支出增减变化情况

2019部门基本支出预算16,979,344.00元，与上年相比增加2,219,397元，增加的原因：规范工资制度，在职人员工资比上年增加。

 

第八部分  其他公开信息

国有资产占有情况说明：2018年末，大姚县农业局资产总计105,906,515.75元，其中流动资产91,122,277.74元，占资产总额的86.04%；固定资产14,784,238.01元，占资产总量的13.96%。其中：房屋构筑物7,541,894.86元，占固定资产的51%；汽车1619507元，占固定资产的11%；其他固定资产5622836.15元，占固定资产的38%。

 

第九部分  预算绩效情况说明

2019年，我局将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2019年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

 

第十部分  专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、专项转移支付：指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大姚县农业局

           2019年1月22日

监督索引号53232600432600111