中共大姚县委宣传部2019年度部门预算说明

监督索引号53232600121100000

 

中共大姚县委宣传部2019年度

部门预算说明

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对县委宣传部2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

大姚县委宣传部牢牢把握意识形态工作的领导权主动权，认真落实意识形态工作责任制，着力推动宣传思想文化工作改革创新，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，巩固壮大主流舆论，传导社会主流价值，大力培育和践行社会主义核心价值观，加快发展文化事业和文化产业，为全县经济社会发展提供了强大的思想保证、舆论支持、文化条件和精神动力。一是强化主体责任，把意识形态工作抓在手上；二是强化思想引领，不断加强理论武装；三是强化新闻宣传，为全县改革发展提供有力的舆论支持；四是强化社会主义核心价值观建设，不断提升公民素质和社会文明程度；五是强化文化建设，推动文化大发展大繁荣。

（二）部门2019年重点工作计划

在下步工作中，县委宣传部将深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略及考察云南重要讲话、“7.26”重要讲话精神，大力弘扬和践行“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”“助跑跳起摸高”的要求，重点做好以下几个方面的工作：一是牢牢掌握意识形态工作领导权；二是培育和践行社会主义核心价值观；三是加强思想道德建设；四是繁荣发展社会主义文艺；五是推动文化事业和文化产业发展。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况。县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门。县委宣传部下设5个内部股室和大姚县广播电视台1个事业单位。我单位属于一级预算单位，不存在部门汇总预算情况。

（二）人员情况。截至2018年11月，共有人员编制37人，其中：行政编制14名，工勤人员编制1名，事业编制22名；实有35人，其中：行政在职13人，工勤人员1人，事业在职21人，退休7人，遗属1人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：机要通信和应急车1辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：机要通信和应急车1辆。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算5270831.00元，其中：财政拨款5270831.00元；2019年部门支出预算5270831.00元，其中：基本支出5270831.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

2019年部门收入预算5270831.00元，其中：一般公共预算5270831.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加839605.00元，增加的原因：工资收入增加。

2019年部门财政拨款收入预算5270831.00元，其中:本年收入5270831.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5270831.00元（本级财力5270831.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加839605.00元，增加的原因：工资收入增加。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。

2019年部门基本支出预算5270831.00元，其中：行政运行（2013301）支出计1821293.00元，（2070801）支出2297749.00元，占基本支出78.15%；

归口管理的行政单位离退休（2080501）支出150526.00元,占基本支出的2.9%；

机关事业单位养老保险缴费（2080505）支出567566.00元，占基本支出的10.77%,；

财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出28378.00元,占基本支出的0.53%；

行政单位医疗（2101101）支出274977.00元，占基本支出的5.2%；

公务员医疗补助（2101103）支出132342.00元，占基本支出的2.5%。

与上年相比增加839605.00元，增加的原因：一是在职人员年度正常升级升薪；二是在职人员工资变动相应提高了社会保障缴费。

预算绩效目标是：确保单位职工工资按时足额发放；确保单位各项业务顺利开展；日常工作正常运行。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

中共大姚县委宣传部2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0。

2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门收入预算5270831.00元，2019年部门支出预算5270831.00元，收入与上年相比增加839605.00元，增加的原因：工资收入增加。

八、其他公开信息

（一） “三公”经费财政拨款预算情况。2019年“三公”经费财政拨款预算39000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费19000.00元，公务接待费20000.00元。

1.因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加0元，增长0%。

2.公务用车购置费预算0元，与上年相比增加0元，增长0%。

3.公务用车运行维护费预算19000.00元，与上年相比没有变化。

4.公务接待费预算20000.00元，与上年相比减少26000元，下降56 %，减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）机关运行经费预算情况。2019年县委宣传部机关运行经费预算为398770.00元，其中：办公费22750.00元；水费2000.00元；电费2000.00元；邮电费2000.00元；差旅费18000.00元；公务接待费20000.00元；劳务费136800.00元；工会经费33000.00元；公务用车运行维护费19000.00元；其他交通费143220.00元。预算同上年一致，无变化。

（三）专业名词解释。

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

中共大姚县委宣传部

                     2019年1月22日

 

监督索引号53232600121100111