大姚县人民医院2019年度部门预算说明

大姚县人民医院2019年度部门预算说明

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县人民医院2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：大姚县人民医院是医疗、护理、急救、科研教学、预防保健为一体的二级甲等综合医院，是全县的医疗急救和医疗技术指导中心。在编实有车辆8辆。

（二）部门2019年重点工作计划

1. 加快推进薪酬制度改革，充分发挥绩效工资的激励和导向作用，建立符合医院特点的绩效考核和分配体系。

2. 继续做好医联体、医共体、专科联盟建设和对口支援工作，深化与各上级医院的战略合作关系，加大对下级医院的帮扶力度。

3. 加强学科建设和人才培养工作。按照建设一批、申报一批、储备一批的原则，全面推进省级临床重点专科建设及申报工作。巩固胸痛中心、脑卒中中心及创伤中心建设成果。

4. 以全省开展公立医院改革效果评价为契机，充分运用指标管理体系，发掘亮点、查找不足、总结经验，及时调整工作重心及管理措施，促进医改健康有序发展。

5. 切实抓好党风廉政和行业作风建设。狠抓党风、政风、医德医风、行业作风建设，严格贯彻落实上级党委、纪委的工作要求，突出抓好基础设施建设、药品卫生材料采购、医疗设备购置中的不正之风。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县人民医院属于独立编制机构和独立核算机构，编制数共310人，其中事业编制310人。设置临床、医技、职能等科室共43个，病床编制420张，实际开放病床499张。

 (二)人员情况。2019年部门预算人员444人，其中在职在编事业人员300人，工勤人员0人，离休干部0人，退休干部144人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为7辆，其中：领导用车0辆；急救应急车7辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆；。截至2018年12月，我单位实有公务用车7辆，其中：领导用车0辆；急救应急车7辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算25,299,143.00元，其中：基本支出25,299,143.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

大姚县人民医院2019年部门收入预算25,299,143.00元，其中：一般公共预算25,299,143.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

大姚县人民医院2019年部门财政拨款收入预算25,299,143.00元，其中:本年收入25,299,143.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,299,143.00元（本级财力25,299,143.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门支出预算25,299,143.00元，其中：基本支出25,299,143.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算25,299,143.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出22,587,608.00元，占基本支出的89%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出0元，占基本支出的0%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助2,711,535.00元，占基本支出的11%。与2018年相比减少335,986.00元，减少的原因：退休人员经费统筹内预算给退休管理中心，统筹外预算给大姚县人民医院后再划拨。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县人民医院2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。

     2019年无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年部门基本支出预算25,299,143.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等工资福利支出22,549,640.00元，占基本支出的89%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出0元，占基本支出的0%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助2,711,535.00元，占基本支出的11%。与2018年相比减少335,986.00元，减少的原因：退休人员经费统筹内预算给退休管理中心，统筹外预算给大姚县人民医院后再划拨。

八、项目支出预算变动的主要原因

大姚县人民医院2019年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县人民医院2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护费预算0元，与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（四）公务接待费预算0元，与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

（五）政府性基金支出预算情况大姚县人民医院2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                       大姚县人民医院（盖章）

                        2019年1月20日