大姚县保障性住房建设管理中心2019年度部门预算说明

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大姚县保障性住房建设管理中心

2019年度部门预算说明

目录

第一部分 大姚县保障性住房建设管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、部门2019年重点工作计划

第二部分  预算单位收入预算情况

第三部分 预算单位支出情况

一、基本支出预算情况

二、项目支出预算情况

三、政府性基金支出预算情况

第四部分 省对下专项转移支付情况

第五部分 政府采购预算情况

第六部分 预算收支增减变化情况说明

第七部分 国有资产占有情况说明

第八部分 项目支出预算变动的重要原因

第九部分 其他公开信息

第十部分 预算绩效情况说明

第十一部分 专业名词解释 

第一部分 大姚县保障性住房建设管理中心概况

 大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县保障性住房建设管理中心2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

 一、基本职能及主要工作

 基本职能：负责全县保障性住房建设综合管理。承担保障性住房建设项目的融资。建设管理及申请保障性住房家庭的审核、复核、建档等工作。负责保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作。负责保障性住房租赁档案管理及统计工作。多渠道筹集县保障性住房重点建设项目，重大基础设施建设开发资金。集中管理县级财政用于基础设施、基础产业建设资金。实施政府性投资重点项目建设。安排县级人民政府指定的各种专项资金。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县保障性住房建设管理中心属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设4个股室。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制12人，其中：行政编制1人，事业编制10人，工勤人员编制　1人；实有11人，其中：在职11人，离岗退养 0 人，离休0　人，退休　0　人，遗属 0  人，聘用人员 0 人，

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 1辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车 0辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车1辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车 0 辆；调研车0 辆；平台功能车 0 辆。

三、部门2019年重点工作计划

1、以更加严谨的态度抓实理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好州委、县委全会和县两会精神的贯彻落实，进一步加强对“十三五”思路的学习和领会，进一步加强对县情和新形势下面临的机遇和挑战的准确认识和正确研判，进一步解放思想，提高工作的创新能力，激励广大干部敢闯敢试、大胆探索、创造性地开展工作，形成团结一心、干事创业的强大合力。

2、以更加规范的管理服务好群众。充分发挥县住保中心服务大局、服务好群众的职能作用，认真研究改革和发展中出现的新情况、新问题，增强工作的主动性、超前性和实效性。严格执行省、州、县精文简会的有关规定，继续落实好办公室“高标准、严要求、零失误”的工作要求，切实做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律，确保各项工作有章可循、有据可依。

3、以更加务实的举措抓实协调督办。紧密围绕政府工作目标和全县经济工作大局，不断加大督查督办工作力度，特别是加大对人民群众关注的热点、难点问题办理情况的督促检查，确保各项工作取得实效。加大综合协调力度，坚持原则性与灵活性相结合，通盘考虑，综合平衡，积极协调处理政府重点工作及有关重大事项，协调处理各种突发事件，努力确保所需协调事项全面落实。

4、以更加优良的作风抓实自身建设。紧密围绕建设人民满意政府的总体要求，认真落实党风廉政建设各项工作，扎实做好“三服务”工作，坚持高质量办文，高要求办会，高效率办事，更加关注人民群众来信来访，更加扎实做好应急值守工作，确保领导、部门、基层“三满意”。着力抓好部门窗口形象建设，积极开展各种创建活动，努力营造风清气正的工作良好氛围。

第二部分预算单位收入预算情况

  预算单位收入情况

（一）部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算1408117元，其中：一般公共预算1408117元。其中：基本支出1408117元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。

（二）部门收入预算情况

2019年部门收入预算1408117元，其中：一般公共预算1408117元。其中：基本支出1408117 元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。

2019年部门收入预算 1408117元，其中：一般公共预算1408117元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算1408117元，其中:本年收入1408117元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1408117元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第三部分   预算单位支出预算情况

2019年部门支出预算1408117元，其中：基本支出1408117元，占支出总额的100%；其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170384元；2082702 财政对工伤保险基金的补助 4260元；2101102 事业单位医疗81799元；2101103公务员医疗补助 34077 元；2150701 行政运行 1117597元；项目支出0元，占支出总额的0%。

（一）基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算为1408117元。其中：301工资福利支出1357662元，占基本支出的96.4%；包括：30101基本工资360504元；30102津贴补贴284820 元；30103奖金 2689元；30107绩效工资419129 元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费170384元；30110职工基本医疗保险缴费76673元；30111公务员医疗补助缴费 34077元；30112其他社会保障缴费9386元；302商品和服务支出 50275 元，占基本支出的3.6%；包括30201 办公费6125元；30205水费 1000元；30206电费 1000元；30207邮电费3000元；30211差旅费5000元；30217公务接待费3500元；30228  工会经费6500元；30231公务用车运行维护费 14250元；30239其他交通费用9900元；303对个人和家庭的补助180元，占基本支出的0.0001 %；包括：30309奖励金 180元； 

（二）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出 0 元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县保障性住房建设管理中心2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第四部分  省对下专项转移支付情况

我中心2019年省对下转移支付年初预算暂无安排。

第五部分 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。2019年无政府采购预算。

第六部分 预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算1408117元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1357662元，占基本支出的96.4%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出50275元，占基本支出的3.6%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助180元，占基本支出的0.0001%。与2018年相比增加176770元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

第七部分 国有资产占有情况说明

2019年国有资产预算326.32万元，其中流动资产 309.87万元，固定资产16.45万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物5.55万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。

第八部分 项目支出预算变动的重要原因

大姚县保障性住房建设管理中心2019年项目支出预算暂无安排。

第九部分 其他公开信息

 一、机关运行经费预算情况。2019年县住保中心机关运行经费预算为1408117元。主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。比上年1001651增加406466元，主要是单位职工有正常增资和零星增资。

二、“三公”经费财政拨款预算情况。2019年“三公”经费财政拨款预算 17750元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费  14250 元，公务接待费3500元。2019年“三公”经费与上年12750元相比减少5000元。减少的原因主要是：按照相关要求，公务接待费减少。

1、因公出国（境）费预算 0 元。

2、公务用车购置费预算 0 元。

3、公务用车运行维护费预算14250元，与上年持平。

4、公务接待费预算 3500 元，与上年相比减少5000 元，减43 %。

第十部分 预算绩效情况说明

重点绩效评价结果等预算绩效情况：2019年我单位重点绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，我单位共申请项目2个。

第十一部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                                    大姚县保障性住房建设管理中心

                                                    2019年1月22日                                                               

 

监督索引号53232600533400111