大姚县林业局2019年度部门预算公开说明

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大姚县林业局2019年度部门预算说明

 

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

 

大姚县财政局于2019年1月9日《大姚县财政局关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对我单位2019年部门基本支出预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年基本支出预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、部门基本职能及主要工作

我单位担负着全县的绿化造林、森林防火、野生动植物保护、病虫害防治、林业技术推广、核桃产业发展、资源林政管理和毁林案件的查处等工作，并实施天保、退耕还林、农村能源建设三大国家重点林业项目工程，完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其它林业工作任务。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。我局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设14个股室，包括：办公室、计财股、防火办、天保办、退耕办、分类办、森防站、营林工作站、农村能源站、科教产业办、林政股、林权流转服务中心、林业调查规划队、核桃研究所，并直接管理大姚县国有林场和大姚县森林公安局。

我单位属于一级预算单位，无下属单位，无部门汇总预算。

(二)人员情况。至2018年12月底，我单位人员编制数116人（不含离退休人员），其中行政编制数17人，事业编制数99人（包括大姚县国有林场）；我单位实有财政全供养人数为135人，其中：在职103人（行政28人，事业75人），离退休人员48人（离休人员1人，退休人员47人）。半供养人员14人（遗嘱补助14人）

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为3辆，其中：领导用车0辆，机要通信和应急车1辆，执法执勤车2辆，调研车0辆，平台功能车0辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车3辆，其中：领导用车0辆，机要通信和应急车1辆，执法执勤车2辆，调研车0辆，平台功能车0辆。

三、我单位2019年重点工作计划

2019年我局将按照国家、省、州确定的资金投向、安排原则、管理程序等要求，有针对性地选准、选好建设项目，完善前期工作，积极组织生态建设、森林资源保护和产业发展项目的规划、论证、储备和上报工作，力争争取各项资金不少于1亿元。继续做好国家储备林一期项目第二批4.1亿元后续贷款。加大项目资金监管工作力度，把有限的资金管好用活。充分发挥资金使用效率，确保生态安全、项目安全、资金安全和林业干部安全。抓住国家开展开发性政策性贷款和发行绿色金融债券政策机遇，按照“省级主推、地方主筹、银行主贷、林业主建”的思路，创造条件畅通社会资本进入林业的渠道，争取与金融机构联合推出一批符合林业需求的金融产品。加快建立林业金融风险防控机制，确保金融资金真正用于林业项目建设并发挥应有作用

1. 2019年部门收支预算情况

   一、部门收支预算总体情况

   2019年部门基本收入预算9,174,382.00元，其中：财政拨款9,174,382.00元。2018年部门支出预算9,174,382.00元，其中：基本支出9,174,382.00元。

1. 预算单位收入情况

   2019年我单位收入预算9,174,382.00元，其中：一般公共预算9,174,382.00元。与上年相比增加1,096,646.00元，增加的原因是2018年12月底增加了在职职工的基本工资。

   2019年部门财政拨款收入预算9,174,382.00元，其中:本年收入9,174,382.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,174,382.00元（本级财力9,174,382.00元），与上年相比增加1,096,646.00元，增加的原因是2018年12月底增加了在职职工的基本工资。

2. 预算单位支出情况:一般公共预算支出情况

   1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算9,174,382.00元，工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费）7,604,552.00元，占基本支出的82.89%；商品和服务支出（包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等）423,520.00元，占基本支出的4.62%；对个人和家庭的补助（包括退休费、生活补助、奖励金）1,146,310.00元，占基本支出的12.49%。与上年相比增加1,096,646.00元，增加的原因是2018年12月底增加了在职职工的基本工资。

2.项目支出预算情况。大姚县林业局2019年部门项目支出预算暂无安排。

3、财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080501归口管理的行政单位离退休科目支出998738.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出897309.00元，2082702财政对工伤保险基金的补助科目支出22433.00元，2101101行政单位医疗科目支出451787.00元，2101103公务员医疗补助科目支出281459.00元，2130201行政运行科目支出3644402.00元，2130204林业事业机构科目支出2878254.00元。

4、财政拨款安排支出按经济科目分类情况：工资福利支出7604552.00元，商品和服务支出423520.00元，对个人和家庭的补助支出1146310.00元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县林业局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

 

第三部分  “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算78,500.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费68,500.00元，公务接待费10,000.00元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比没有变化。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比没有变化。

三、公务用车运行维护费预算68,500.00元，与上年相比增加40,000.00元，增长140.35%，增加的主要原因是2019年比上年的退耕还林任务增加了1.07万亩，新增了森林资源年度出数、森林督查等大规模、耗时长的业务工作，致使公务用车运行维护费比上年增加。

四、公务接待费预算10,000.00元，与上年相比减少17,062.00元，下降63.05%，减少的主要原因是我单位严格控制接待人数及接待标准，使公务接待费比上年减少。

 

第四部分  机关运行经费预算情况

一、机关运行经费安排：我单位2019年机关运行经费预算数合计423,520.00元，其中2130201行政运行354,645.00元，2130204林业事业机构68,875.00元。

二、机关运行经费增减变化情况：2018年机关运行经费预算数445295.00元，2019年比2018年减少21775.00元。

三、机关运行经费增减变化原因：2019年国有林场划出去单独核算，人员经费及机关运行经费不包括国有林场的数字，导致人员经费及机关运行经费减少。

 

第五部分 省对下专项转移支付情况

2019年我单位省对下专项转移支付没有预算。

 

第六部分  政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算18,000.00元，具体预算采购项目如下：

1. 打印（复印）纸18,000.00元。根据实际工作需要，由各股室自行领用。

    

   第七部分预算收支增减变化情况说明

   2019年我单位收入预算9,174,382.00元，其中：一般公共预算9,174,382.00元。与上年相比增加1,096,646.00元，增加的原因是2018年12月底增加了在职职工的基本工资。2019年部门财政拨款收入预算9,174,382.00元，其中:本年收入9,174,382.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,174,382.00元（本级财力9,174,382.00元），与上年相比增加1,096,646.00元，增加的原因是2018年12月底增加了在职职工的基本工资。

    

   第八部分  其他公开信息：国有资产占有情况说明

2018年年末资产总计83,879,521.82元，其中现金1000.00元；银行存款15,808,055.19元，占资产总量的18.85%；其他应收款55,505,953.55元，占资产总量的66.17%；存货444,289.00元，占资产总量的0.53%；固定资产12,120,224.08元，占资产总量的14.45%。负债总计35,476,250.17元，其中其他应付款35,476,250.17元，占负债总额的100%。净资产总计48,403,271.65元，其中非流动资产基金12,120,224.08元，占净资产总额的25.04%，财政补助结转和结余36,283,047.57元，占净资产总额的74.96%。

 

第九部分 预算绩效情况说明

2019年，我局将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2019年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

 

第十部分  专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

                          大姚县林业局（盖章）

                            2019年1月21日

监督索引号53232600432700111