大姚县文学艺术界联合会2019年度部门预算公开

监督索引号53232600272100000

 

 

预算说明目录

 

第一部分 基本职能及主要工作

一、部门职能职责

二、部门2018年重点工作计划

第二部分 预算单位基本情况

一、部门设置情况。

二、人员情况。

三、车辆情况。

第三部分  预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

二、部门收入预算情况

第四部分 预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。

2.项目支出预算情况

三、政府性基金支出预算情况

第五部分 省对下专项转移支付情况

第六部分 政府采购预算情况

第七部分 预算收支增减变化情况说明

第八部分 项目支出预算变动的主要原因

第九部分 其他公开信息

第十部分 专业名词解释

 

大姚县文学艺术界联合会2019年度

部门预算说明

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2019〕9号)对大姚县文学艺术界联合会2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

第一部分 基本职能及主要工作

一、部门职能职责

大姚县文学艺术界联合会是中国共产党大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。旨在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，以“加强各文艺家协会工作，加强对外文化交流，出人才出精品”为重点，团结全县文学艺术界，充分调动全县广大文艺工作者的积极性与创作热情，繁荣发展大姚文学文艺事业，为全县经济社会文化事业发展作出了积极的贡献。

二、部门2019年重点工作计划

1.继续深化学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻中央、省、州、县关于文艺工作意见，创新文联工作。大力弘扬“跨越发展 争创一流 比学赶超 奋勇争先”精神，推动全县文学艺术创作有新的突破。

2.认真贯彻落实2项改革方案。按照已制定的《大姚县文联深化改革方案》、《大姚县作家协会深化改革方案》，推动全县文联及所属文艺家协会基本职能由联络、协调、服务拓展为团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

3.认真编撰好文化丛书，打造精品力作。为认真贯彻落实党的十九大精神，更好地宣传大姚人文历史、物产资源、风土人情，继续组织编撰《彝剧故里——大姚》文化丛书（12个乡镇各编撰一本），丛书是大姚文化的吟诵和传颂，是阅读大姚、体验大姚、品味大姚、提升大姚影响力的有力文化举措。加强全县文学艺术重点题材的研究，努力打造体现大姚特色的文艺作品。通过继续实施“请进来走出去”战略，提升广大文艺工作者的写作水平。推动文艺惠民服务，开展好文艺家进校园、进社区、进企业等一批影响广泛的文艺活动。

4.突出特色，办好《百草岭》文艺季刊。结合全县脱贫攻坚工作开设专栏；把《百草岭》办成培养本土人才的基地和较好展示大姚文化的文学刊物。

5.加强各文艺家协会和乡镇文联建设。做好8个协会换届工作及各协会党支部组建工作。把开展活动作为协会的一项重要的经常性工作来抓。继续组织实施《楚雄州文学创作奖补办法》，有组织地推荐一批文学作品上国家、省、州级大刊大报，参与各类评奖，增强文艺工作者的文化自信，逐步提升创作水平，让更多的艺术家聚集大姚开展创作活动，继续向省州各协会推荐会员。

第二部分 预算单位基本情况

(二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制4人，其中：行政编制4人，其中：在职4人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数 为1辆，其中：平台功能车1辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车0辆，平台功能车0辆。

第三部分  预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算649030元，其中：县文联2019年部门支出预算649030元，其中：基本支出649030元，占支出总额的100%；没有项目支出预算。

部门收入预算情况

县文联年部门收入预算649030元，其中：一般公共预算649030元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

县文联年部门财政拨款收入预算649030元，其中:本年收入649030元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649030元（本级财力649030元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

第四部分 预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预649030元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出532998元，占基本支出的82.12%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出49100元，占基本支出的7.56%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助60元，占基本支出的0.001%。与上年相比增加152608元，增加的原因：人员工资增长，导致支出增加。 

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元 。

三、政府性基金支出预算情况

县文联2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第四部分  机关运行经费预算情况

县文联2019年机关运行经费财政拨款预算49100元,占基本支出的7.56%，与上年相比增加0元，增加0%。

 

第五部分 省对下专项转移支付情况

县文联2019年度无 省对下专项转移支付预算。

第六部分 政府采购预算情况

县文联2019年度没有政府采购预算，此表为空。

第七部分 预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预649030元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出532998元，占基本支出的82.12%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出49100元，占基本支出的7.56%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助60元，占基本支出的0.001%。与上年相比增加152608元，增加的原因：人员工资增长，导致支出增加。 

第八部分 项目支出预算变动的主要原因

根据部门行政事业发展目标，2019年县文联没有安排项目支出预算。

第九部分 其他公开信息

一、三公经费支付情况

2019年“三公”经费财政拨款预算2000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费2000元。

1、因公出国（境）费预算0元。

2、公务用车购置费预算0元。

3、公务用车运行维护费预算0元。

4、公务接待费预算2000元，与上年相比增加500元，增长33.3%，增加的主要原因是结合2018年支出情况给予适当增加。

二、国有资产占有情况说明

2018年末，县文联资产总计92,575.86元，其中流动资产14,879.86元，占资产总额的16.07%；固定资产77,696.00元，占资产总量的83.92%。其中：房屋构筑物0元，占固定资产的0%；汽车0元，占固定资产的0%；其他固定资产77,696.00元，占固定资产的100%。

三、预算绩效情况说明

2019年，我单位将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2019年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

 

第十部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

大姚县文学艺术界联合会

                           2019年1月21日

监督索引号53232600272100111