云南省大姚县供销合作社联合社2019年度部门预算说明

监督索引号53232600747500000

云南省大姚县供销合作社联合社2019年度部门预算说明

大姚县供销社2019年度部门预算公开目录

第一部分  大姚县供销社单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分 2019年部门收支预算情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

第三部分政府采购预算情况

1. 政府采购预算情况

   第四部分“三公”经费财政拨款预算情况。

第五部分机关运行经费预算情况

第六部分国有资产占有情况说明 

七、预算收支增减变化情况说明

第七部分名词解释

八、其他公开信息

大姚县财政局于2019年01月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预[2019]4号)对大姚县供销合作社联合社（单位）2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省、州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。
（二）负责县以下农村流通体系的规划、组织、指导、协调、服务、监督和建设工作,组织农村现代商品流通，满足农民生产生活需要。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县供销社属财政全额拨款的参公管理的事业单位，根据部门职能职责，内设5个股室（社办公室、会计股，组织人事股、合作指导股、社有资产管理股）。我单位属于县级预算单位，不存在部门汇总预算。

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人，工勤人员编制0人；实有41人，其中：在职12人，离岗退养0人，离休1人，退休18人，遗属10人，聘用人员0人。我单位属于参照公务员法管理的事业单位，没有行政编制，没有工勤人员编制，我单位没有聘用人员。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。我单位无领导用车、执法执勤用车、调研用车、平台功能车编制数和实际车辆。

（四）部门2019年重点工作计划

1.抓好深化供销合作社综合改革工作；

    2.抓好农用物资调供，保障全县农业农产生活需要 。    

3.改造提升农民专业合作社；

4.完成州、县下达的各项工作任务。

 

1. 2019年部门收支预算情况

   三、预算单位收入情况

   2019年部门收入预算2514753元，其中：2019年部门支出预算2514753元，其中：基本支出2514753元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

   （一）部门收入预算情况

   2019年部门收入预算2514753元，其中：一般公共预算2514753元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加208153元，增加的原因：一是因为政策性增资；二是上年单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险基金未在年初预算批复中，本年这三项在年初预算批复中。

   2019年部门财政拨款收入预算2514753元，其中:本年收入2514753元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2514753元（本级财力2514753元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加208153元，增加的原因：一是因为政策性增资；二是上年单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险基金未在年初预算批复中，本年这三项在年初预算批复中。

1. 预算单位支出情况

   （一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算2514753元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、大病补充保险、工伤保险基金的补助等工资福利支出1,910,595 元，占基本支出的75.97%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出157590元，占基本支出的6.27%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助446568元，占基本支出的17.76%。与上年相比增加208153元，增加的原因：一是因为政策性增资；二是上年单位匹配的基本医疗保险及公务员医疗、工伤保险基金未在年初预算批复中，本年这三项在年初预算批复中。

按功能分类，具体支出情况如下：

（1）208.类社会保障和就业支出623008元，其中：2080501.归口管理的行政单位离退休、30302.退休费支出金额404028元；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出、30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出213639元；2082702. 财政对工伤保险基金的补助、30101职业年金缴费5341元。

（2）210.类医疗卫生与计划生育支出195922元，其中：2101101.行政单位医疗支出110583元；2101103.公务员医疗补助85339元。

（3）216.商业服务业等支出1695823元，全部属于2160201.行政运行支出。

按经济分类，具体支出情况如下：

（1）301.工资福利支出1910595元，其中：基本工资483276元，津贴补贴972144元，奖金40273元，机关事业单位基本养老保险缴费213639元，职工基本医疗保险缴费96137元；公务员医疗补助缴费85339元，大病补充保险14446元，工伤保险5341元。

（2）302.商品和服务支出157590元，其中：办公费支出2329元，水费1200元，电费支出2500元，邮电费支出2200元，公务接待费8000元，工会经费12271元，公务用车运行维护费14250元，公务交通补贴104400元，公务用车租车费114840元。

（3）303.对个人和家庭补助支出446568元，其中：退休费404028，生活补助42240元，奖励金300元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”

的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年未安排项目支出0元，上年也未安排支出，与上年相比无增减变化。

（二）政府性基金支出预算情况

2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县供销合作社联合社2019年没有预算省对下转移支付情况。

第三部分政府采购预算情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

单位本年预算无收支变化。

第四部分“三公”经费财政拨款预算情况。

2019年“三公”经费财政拨款预算22250元，其中：无因公出国（境），无公务用车购置费，公务用车运行费14250元，公务接待费万8000元。

1.因公出国（境）费，预算因公出国出（境）0费，与上年相比无增减变化。

2.公务用车购置费，预算公务用车购置0费，与上年相比无增减变化。

3.公务用车运行维护费预算14250元，与上年相比无增减变化。

4.公务接待费预算8000元，与上年相比无增减变化。

第五部分机关运行经费预算情况

2019机关运行经费财政拨款预算157590元，与上年相比减少10955元，减少的原因是：本年年初有在职在编人员12人，上年年初有在职在编人员13人，本年比上年减少1人，减少在职人员车改补贴。

第六部分国有资产占有情况说明

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，截至2018年12月31日我单位实有公务用车1辆，属于应急保障用车,375386元。我单位有其他资产62050.50元，用于办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

 

第七部分名词解释

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

7.供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好"三农"工作的重要载体。

8.联合社是供销合作社的联合组织，肩负着领导供销合作事业发展的重要职责。各级联合社要深化体制改革，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

9.深化供销合作社的基本原则：--坚持为农服务根本宗旨。始终把服务"三农"作为供销合作社的立身之本、生存之基，把为农服务成效作为衡量工作的首要标准，做到为农、务农、姓农。

 

 

 

第八部分预算绩效情况说明

 

2019年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效，此表为空。

 

大姚县供销合作社联合社

2019年1月19日

监督索引号53232600747500111