2019年党史研究室预算公开

监督索引号53232600128300000

大姚县党史研究室2019年度部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明
十一 、专业名词解释

中国共产党大姚县委员会党史研究室

2019年度部门预算说明

大姚县财政局于2019年1月19日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对）大姚县党史研究室2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

大姚县委党史研究室主要职能：征集编写研究出版地方党史资料；宣传地方党史和革命烈士事迹；做好革命遗址的修缮保护工作；编辑出版《中共大姚县委执政纪要》、大姚县赵祚传研究会会刊；完成县委、县政府交办的工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

大姚县委党史研究室2019年工作主要是：向广大干部群众和学生宣传了我县地方党史和革命烈士事迹；完成了赵祚传烈士故居的修缮保护后续工作；完成了我县红色文化纪念馆的布展工作；编辑出版了《中共大姚县委执政纪要》（2018），编辑出版了大姚县赵祚传研究会会刊。完成了县委、县政府综合目标考核相关工作。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况

大姚县党史研究室属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，根据部门职能职责，内设2个股室。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县委党史研究室属于独立编制机构和独立核算机构，编制数共4人，其中事业编制4人，其中行政人员5人，2018年实有职工5人。工勤人员0人，离休干部1人，退休干部3人。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算881477元，其中： 2019年部门支出预算 881477  元，其中：基本支出881477元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0 %。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出按部门经济预算支出881477 元，其中：包括基本工资支出186036元、津贴补贴支出400704元、奖金支出15503元、养老保险支出85181元、医疗保险支出38331元、公务员医疗补助支出24193元，占基本支出的85.7%；商品和服务支出61375元，其中：办公费2375元、邮电费1500元、公务接待费2500元，工会经费5500元、其他交通费49500元，占基本支出的7 %。对个人和家庭的补助64296元，占基本支出的7.3%。

2.项目支出预算情况。2019年部门基本支出按功能政府经济分类支出881447元，其中：机关工资福利支出755806，机关商品和服务支出61375元，个人和家庭的补助64296元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县党史研究室2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0 元，具体预算采购项目如下：

2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算881477元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出755806元，占基本支出的85.7%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出61375元，占基本支出的7%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助67296元，占基本支出的7.3%。与2018年相比增加39770元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

八、其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算 61375元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 4500 元，公务接待费2500元。

（一）因公出国（境）费预算 0 元。

（二）公务用车购置费预算 0 元。

（三）公务用车运行维护费预算4500 元，与上年持平。

（ 四）公务接待费预算2500 元，与上年持平。

（五）政府性基金支出预算情况：大姚县人民政府办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）机关运行经费预算情况：2019年机关运行经费财政拨款预算61375.00元，其中：办公经费58875.00元，公务接待费2500.00元，与上年相比无变化，因为人员等情况不变化。

第九部分  国有资产占用情况说明

2018年末，大姚县党史研究室资产总额为135997.55元，其中流动资产为 22217.55元，固定资产为113780元。

第十部分 预算绩效情况说明

2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理

2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

大姚县党史研究室将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

               中国共产党大姚县委员会党史研究室

                       2019年1月20日

监督索引号53232600128300111