大姚县妇女联合会2019年度部门预算说明

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大姚县妇女联合会2019年度部门预算说明

 

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

按照大姚县财政局于《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县妇女联合会2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

大姚县妇女联合会是中国共产党大姚县委员会领导下的人民团体，旨在县委、县政府的领导及州妇联的指导下联系妇女群众的桥梁和纽带，团结和带领全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。其主要职能是：1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。2.动员和组织妇女在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦中作出积极努力。3.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。4.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”建设。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。6.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

(一)部门预算单位构成。纳入大姚县妇联2019年预算编报部门共一个，其中行政单位1个，参公管理事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)部门设置情况。大姚县妇女联合会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设4个股室，分别是：办公室、权益保障股（维权股）、妇女发展股（农村工作股）、宣传股，县妇女儿童工作委员会办公室作为县人民政府议事协调机构设在县妇联。大姚县妇女联合会属于一级预算单位，无下属预算单位。

(三)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤人员编制1人；实有13人，其中：在职7人，离岗退养0 人，离休0人，退休6人，遗属 0人，聘用人员0人。

（四）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0 辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车0 辆，其中：领导用车0 辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车0辆；调研车 0 辆；平台功能车0辆。原因是在公务用车改革时，车辆已划转县机关事务管理局使用，编制仍在本单位。

三、部门2019年重点工作计划

（一）强化思想引领，学习贯彻落实党的十九大和中国妇女十二大精神。1.切实抓好学习培训。把学习党的十九大和中国妇女十二大精神作为重中之重，纳入各级妇联干部、妇联执委教育培训的必修内容，采取座谈会、研讨班、报告会、辅导讲座等方式，分级分类开展全覆盖培训，真正做到内化于心、外化于行。2.广泛开展宣传宣讲。紧紧围绕“巾帼心向党·建功新时代”主题，面向广大妇女群众，开展党的十九大精神和中国妇女十二大的宣传宣讲工作。3.不折不扣贯彻落实。更加自觉地在全面建成小康社会的全局工作中、在县委县政府的中心工作中来思考、谋划和推进妇联工作。带领妇女群众走中国特色社会主义妇女发展道路，更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

（二）服务发展大局，引领妇女在经济社会发展中建功立业。1.深入实施巾帼成才行动。继续举办庆“三八”活动，组织开展健康向上的群众性文化活动。积极搭建服务平台，围绕大众创业、万众创新, 顺应“互联网+”，多途径开展女性创业就业技能培训。加大妇女典型培育和宣传力度，大力宣传三八红旗手、巾帼建功标兵等先进典型事迹，激励妇女比学赶超、奋勇争先。2.深入实施巾帼建功行动。推进妇女创业“贷免扶补”、妇女发展循环金、妇女创业就业基金等项目工作，积极为妇女创业协调落实相关优惠政策。依托全国巾帼巧手脱贫示范基地建设，发挥好彝绣龙头企业、示范村和彝绣女经纪人的带动作用，举办彝绣女经纪人、女能手培训班，注重彝绣产品研发，做强做大彝绣产业品牌，带动更多妇女增收致富。3.深入实施巾帼脱贫行动。组织开展“文明乡风·美丽庭院”建设主题活动，发动农村妇女美化庭院、和睦乡邻、民主自治，助推乡风文明建设。大力培育“妇”字号新型农业经营主体，扶持巾帼脱贫龙头企业，加强省级巾帼脱贫示范基地建设。

（三）维护合法权益，引领妇女在建设法治大姚中积极作为。1.深入实施巾帼维权行动。加大源头维权力度，广泛宣传《反家庭暴力法》等法律法规，加强普法宣传教育，引导广大妇女自觉学法遵法守法用法。加强维权机制建设，进一步发挥法律援助站、法律服务热线、妇女法律顾问、人民调解员、人民陪审员、普法宣传员队伍的积极作用，用好12338维权服务热线。继续聘请法律顾问，主动跟进舆论热点，坚持带案下访，及时推动侵害妇女权益突发事件、重大案件的依法处置，切实维护妇女儿童合法权益。2.开展困难群体帮扶救助。深化农村留守妇女关爱服务，主动关注困难单亲母亲、学校特殊女生、老龄妇女等群体，充分挖掘和利用“巾帼志愿者队伍”的资源优势，积极探索运用新兴媒体、搭建互助平台的新方法，开展“妈咪小屋”“爱心妈妈”“城乡姐妹牵手”帮扶活动；加大实施农村妇女 “两癌”免费检查、农村单亲母亲住房援建工程等项目，深化“春蕾计划”“牵手计划”“留守儿童关爱”等公益活动，动员更多力量共同做好留守妇女儿童、贫困母亲、病残妇女、困难家庭等群体的关爱服务工作，让困境妇女儿童在改革发展中得到更多实惠。3.推进“两个规划”实施。认真贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，按照县第五次妇女儿童工作会议要求，关注研究妇女儿童发展面临的新挑战新课题，推动落实与妇女儿童密切相关的民生实事和项目。

（四）作好“家”字文章，引领妇女在推动形成家庭文明新风尚中发挥更大作用。1.积极建设好家庭。常态化推进寻找“最美家庭”活动，注重方式创新和拓展时代内涵，扩大领域覆盖和群众参与度，推动寻找活动向日常生活渗透、向重要节点延伸，真正使寻找“最美家庭”的过程成为弘扬美德、引领风尚的过程。2.广泛传播好家教。不断创新家庭教育工作方式，推进家庭教育健康发展，使广大家庭成为立德树人的“第一课堂”，创新家庭教育培训方式，拓展新媒体服务平台，加快服务阵地建设，提升家庭教育科学化水平。3.大力弘扬好家风。深入挖掘家庭中蕴含的道德精髓，提炼夫妻和睦、孝老爱亲、勤俭清廉、热心公益等各类好家风好家训，持续开展宣传展示活动，通过巡讲交流、视频展播等形式，引导家庭成员广泛分享、传颂良好家风家训，带动更多家庭文明立 家、忠厚传家。

（五）全面深化改革，把妇联组织建设得更加坚强有力。1.把保持和增强“三性”贯穿妇联改革始终。坚持问题导向，牢牢把握和保持政治性先进性群众性这条主线，抓住重点领域和关键环节，全方位审视县、乡、村（社区）妇联组织以及妇联工作各个环节中存在的“四化”问题，改进工作作风，持续抓好机关党建、党风廉政建设和意识形态工作，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，打造有信念、有思路、有激情、有办法，学习型、思考型、研究型，实干家的“四有三型一家”干部队伍。2.狠抓组织改革创新。进一步推进妇联改革，借乡镇妇联换届的契机，改善妇联干部队伍结构。强化网上妇女工作，积极打造以“大姚女声”“大姚妇女网”为引领,以各级妇联组织互联网平台为主体，互联互通、覆盖广泛的妇联新媒体矩阵，充分利用QQ、微信群等新媒体平台，凝聚网上工作合力，打造相互促进、有机融合的工作新格局。3.筹备和召开大姚县妇女第十三次代表大会，做好县妇联换届工作。建立健全妇女代表联系群众机制，拓展妇女群众参与妇联工作渠道，落实以群众为中心的改革要求，把广大妇女群众的切身利益实现好、维护好、发展好，把她们的积极性引导好、保护好、发挥好，让妇女群众有更多获得感，真正信赖妇联组织、热爱妇联组织、靠近妇联组织，更好地完成引领妇女听党话、跟党走的政治任务。

1. 2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

2019年部门收入预算1201310.00元，其中：工资和福利支出984945.00元，商品和服务支出87930.00元，对个人和家庭的补助128435.00元。2019年部门支出预算1201310.00元，其中：基本支出1201310.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1. 预算单位收入预算情况

2019年部门收入预算1201310.00元，其中：一般公共预算1201310.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加189095.00元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保120

险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

2019年部门财政拨款收入预算1201310.00元，其中:本年收入1201310.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1201310.00元（本级财力1201310.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加189095.00元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

三、预算单位支出情况

（一）预算单位基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算1201310.00元，包括基本工资支出220596.00元，与上年相比增加8340.00元，增加原因：工资调整。津贴补贴支出545664.00元，与上年相比增加162600.00元，增加原因：艰苦地区津贴调整。奖金支出18383.00元，与上年相比增加695.00元，增加原因：工资调整。养老保险支出107609.00元，与上年相比增加5345.00元，增加原因：工资调整。基本医疗保险和公务员医疗补助新增83945.00元。办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出87930.00元，占基本支出的7%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助128435.00元，占基本支出的11%。与上年相比增加189095.00元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-行政运行1201310.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出984945.00元、单位行政运行所需公用经费支出87930.00元。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支107609.00元，主要用于退休人员离退休经费、基本养老保险单位部分缴费和工作保险基金支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗54482.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及公务员医疗补助。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出984945.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。商品和服务支出87930.00元，主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、支付公务用车补贴、公务用车租车费等费用。对个人和家庭的补助支出128435.00元， 主要支付退休人员离退休经费128435.00元。

（二）预算单位项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年未安排项目支出预算。

四、政府性基金支出预算情况

大姚县妇女联合会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 其他公开信息

无

第四部分  机关运行经费预算情况

中共大姚县妇女联合会2019年机关运行经费财政拨款预算1201310.00元，与上年支出1115706.58元相比增加85603.42元，增加的原因为今年县妇联涉及换届。其中基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出984945.00元， 占总支出的82%，办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出87930.00元，占总支出的7 %，对个人和家庭的补助支出128435.00元，占总支出的11 %。

第五部分  政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年暂无采购预算。

第六部分  省对下专项转移支付情况

大姚县妇女联合会2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算1201310.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出984945.00元，占基本支出的82%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出87930.00元，占基本支出的7%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助128435.00元，占基本支出的11%。与2018年相比增加189095.00元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

1.  国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，大姚县妇女联合会资产总额765147.68元，其中，流动资产556060.73元，固定资产209086.95元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

第七部分  预算绩效情况说明

2019年，大姚县妇女联合会进一步加强本单位制度建设，提升质量，以绩效目标实现为导向，预算绩效取得新成效。首先做好预算绩效目标编制，其次探索绩效跟踪监控，加强过程监控，开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进，健全绩效管理工作机制，明确责任分工，提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

    基础工作管理方面：业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

    绩效目标管理方面：本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送阶段绩效评估结果，比如每月按时发放工资、拨付养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，确保机构正常运转。

2.绩效评价管理。

    2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求编报，在财政一体化中上报工资人事信息，相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

2019年我单位将加强预算绩效管理工作，提高单位职工业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第八部分   专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

大姚县妇女联合会                                2019年1月18日

 

监督索引号53232600871300111