桂花镇2019年度部门预算说明

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• 桂花镇2019年度部门预算说明

  目 录

• 第一部分  单位概况

• 一、基本职能和主要工作

• 二、预算单位基本情况

• 三、部门2019年重点工作计划
•  第二部分  2019年部门收支预算情况
• 一、预算单位收入情况
• 二、预算单位支出情况
• 三、省对下专项转移支付情况
• 四、政府性基金支出预算情况
•  第三部分    “三公”经费财政拨款预算情况
•  第四部分      机关运行经费预算情况  
• 第五部分       预算收支增减变化情况说明
• 第六部分       政府采购预算情况
• 第七部分       国有资产占有情况说明
• 第八部分       预算绩效情况说明
• 第九部分       其他公开信息
• 第十部分       专业名词解释 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对桂花镇2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下：

第一部分     单位概况

一、基本职能及主要工作

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、预算单位基本情况

桂花镇属财政全额拨款的单位，根据部门职能职责，桂花镇2019年独立编制机构17个，包括人大、政府、财政、人事、团委、党委、科协、文化广播电视服务中心、民政办、合管办、计生办、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心（农业、畜牧、水务、林业）、扶贫办、企业办。

由于桂花镇属于一级预算单位，无下级单位，不需要编制下级部门汇总预算。

（三）人员情况

截至2018年11月，共有人员编制60人，其中：行政编制27人，事业编制33人，工勤人员编制0人；实有80人，其中：在职80人，离岗退养 0人，离休　0人，退休10人，遗属10人。

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为3辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车3辆；执法执勤车0 辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车3辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆；其他车辆2辆。

桂花镇本年收入预算总额为10743045.00元，其中：财政拨款10743045.00元。本年支出预算总额为10743045.00元，其中：基本支出预算10743045.00元。

三、部门2019年重点工作计划

按照新《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，认真做好乡镇财政收支运行管理工作，依法理财，确保财政工作目标实现。并牢固树立“节支也是增收”的理念，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现了收支平衡、略有结余的财政工作目标。各项工作按年初计划有序进行，顺利完成任务。完成脱贫攻坚工作，大力推动我镇基础上设施建设，持续抓好产业建设，力争不断改善民生。

第二部分  2019年部门收支预算情况

    一、预算单位收入情况

2019年部门收入预算10743045元，其中：2019年部门支出预算10743045元，其中：基本支出10743045元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。

2019年部门收入预算10743045元，其中：一般公共预算10743045元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加2814849元，增加的原因：一是由于今年政策性增资，行政事业单位人员增加基本工资及调整艰苦地区津贴标准，并增加村（社区）三职干部待遇；二是根据人员编制情况，年内我镇新招考公务员3名，事业人员4名；

2019年部门财政拨款收入预算10743045元，其中:本年收入10743045元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10743045元（本级财力10743045元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加2814849元，增加的原因：一是由于今年政策性增资，行政事业单位人员增加基本工资及调整艰苦地区津贴标准，并增加村（社区）三职干部待遇；二是根据人员编制情况，年内我镇新招考公务员3名，事业人员4名；

二、预算单位支出情况

2019年部门基本支出预算10743045元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出8000834元，占基本支出的74.47%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1242232元，占基本支出的11.56%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1499979元，占基本支出的13.96%。与2018年相比增加2814849元。

本年单位支出预算10743045元，按功能分类为：

2013101行政运行564552元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1046858元；

2082702财政对工伤保险基金的补助37526元；

2101101行政单位医疗253765元；

2101103公务员医疗补助195169元；

2010101行政运行302042元；

2010108代表工作50000元；

2010301行政运行2304795元；

2080501归口管理的行政单位离退休190080元；

2080502事业单位离退休21120元；

2130705对村民委员会和村党支部的支出1653135元；

2011001行政运行135867元；

2080201行政运行298205元；

2100716计划生育机构100360元；

2130501行政运行239656元；

2060101行政运行160970元 ；

2150701行政运行135154元；

2080804广播96560元；

2101102事业单位医疗166586元；

2100499其他公共卫生支出367137元；

2130104事业运行881201元；

2130306水利工程运行与维护407032元；

2130204林业事业机构644775元；

2010601行政运行370826元；

2120101行政运行119674元。

财政拨款安排10743045元，按支出按经济科目分类为：

50101工资奖金津补贴3976584元；

50102社会保障缴费1111550元；

5201办公经费742607元；

50202会议费209875元；

50203培训费50875元；

50206公务接待费116500元；

50208公务用车运行维护费63000元；

50501工资福利支出2912700元；

50502商品和服务支出59375元；

50901社会福利和救助1288779元；

50905离退休费211200元。

基本支出预算变动的主要原因：一是人员比上年增加 。

2、项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。项目支出预算变动的主要原因是：项目支出预算无变动。

三、省对下专项转移支付情况专项转移支付情况

桂花镇2019年年初预算无省对下专项转移支付。

四、政府性基金支出预算情况

桂花镇2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

 

2019年“三公”经费财政拨款预算安排179500元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费63000元，公务接待费116500元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化，我镇无因公出国，未安排预算。

二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化，我镇不再购置公务用车，未安排预算。

三、公务用车运行维护费预算63000元，与上年相比减少240元，减少0.38%，减少的主要原因加强公务用车管理。

四、公务接待费预算109000元，与上年相比是增加7500元，增加的主要原因是各级检查验收次数增加，加之各种基础设施建设增加，导致公务接待费用上涨。

第四部分  机关运行经费预算情况

桂花镇2019年机关运行经费安排777957元，其中行政单位741132元，占机关运行经费的95.6%；参照公务法管理事业单位36825元，占机关运行经费的4%。2018年机关运行经费预算为733525元，2019年机关运行经费预算比2018年增多44432元。原因为脱贫攻坚工作任务繁重，因此，本年预算安排的办公经费和公务接待较上年稍有增加。

第五部分 预算收支增减变化情况说明

2019年部门收入预算10743045元，与上年相比增加2814849元，增加的原因：一是由于今年政策性增资，行政事业单位人员增加基本工资及调整艰苦地区津贴标准，并增加村（社区）三职干部待遇；二是根据人员编制情况，年内我镇新招考公务员3名，事业人员4名；

2019年部门基本支出预算10743045元，与2018年相比增加2814849元。变动的主要原因：一是人员比上年增加，项目支出预算无变动。

第六部分 政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算288950元，具体预算采购项目如下：

一、计算机19台95000元。根据政府和村委会工作需要，计划采购计算机19台，单价5000元；

二、打印机19台28500元。根据政府和村委会工作需要，计划采购计算机19台，单价1500元；

三、复印机2台3000元。根据政府工作需要，计划采购复印机2台，单价15000元；

四、档案设备57组48450元。根据政府和村委会工作需要，计划采购档案设备57组，单价850元；

 

五、办公家具87000元。根据政府和村委会工作需要，计划采购办公家具87000元；

第七部分  国有资产占有情况说明

桂花镇2019年初资产总额为33451980.43元，其中流动资产为27724511.08元，固定资产5727469.35元，其中房屋构筑物3244799元，汽车1130301元，其他固定资产1352369.35元。

第八部分 预算绩效情况说明

桂花镇2019年没有项目支出预算绩效，此表为空。

第九部分  其他公开信息

桂花镇2018年部门预算没有其他公开信息。

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

 

 

桂花镇人民政府

 

2019年1月19日

 

 

 

 

 

监督索引号53232600655900111