大姚县招商局2019年部门预算

监督索引号53232600147200000

大姚县招商局2019年度部门预算说明

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第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分 预算单位收入情况

一、部门收支预算总体情况

二、部门收入预算情况

第三部分 预算单位支出情况

一、基本支出预算情况。

二、项目支出预算情况。

三、政府性基金支出预算情况。

第四部分 省对下专项转移支付情况

第五部分 政府采购预算情况

第六部分 预算收支增减变化情况说明

第七部分 其他公开信息

第八部分 预算绩效情况说明

第九部分 专业名词解释

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县招商局2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：1.贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订我县招商引资、经济合作的相关政策、措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。2.负责组织和承办县委、县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介大姚县投资环境；协调企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。4.负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。5.负责省、州、县外来投资企业认证工作、协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。6.协同有关方面办理外来企事业单位到我县设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。7.负责组织协调省、州主管局组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交往活动，会同有关部门推动以资源、能源、科技、教育、卫生、旅游、文化等为重点的社会合作活动。8.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。9.负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门2019年重点工作计划：2019年，我县招商引资州外到位资金增速设定为20%左右。围绕这个目标，我局将着力做好以下工作：1.抓认识，着力增强招商工作责任感。一是加大对招商引资工作的宣传力度，提高各部门各乡镇对招商引资工作重大意义的认识，切实把招商引资作为推动发展的“第一动力”，营造大招商大发展的浓厚氛围。二是采取有效措施，推动县级各部门、各乡镇增强做好招商引资工作的责任感、紧迫感，协调组织一切力量，集中精力，抢抓机遇，扎实抓好招商引资各项工作落实，推动招商工作取得新成效。2.抓创新，着力丰富招商方式。一是根据优势资源和产业发展现状，积极推进代理招商、网上招商、以商招商、驻点招商、小分队招商，推动优势产业做大做强。二是坚持“走出去”招商。有针对性地组织招商引资团队外出到北京、上海、深圳、攀枝花等重点区域开展小分队招商。三是深入开展“以商招商”和“请进来”招商工作。3.抓精准，着力提高招商引资质量。一是产业精准，突出重点产业招商，积极开展主导产业补链式招商、接续产业龙头式招商、传统特色产业提升型招商、现代服务支撑产业突破型招商。二是目标精准，立足优势资源，围绕优势产业，瞄准目标区域、目标企业、目标项目，大力开展“招名引优”活动，向上争项目，向外引客商，向内挖潜力，引进一批强链、补链、延链的产业项目。三是积极开展招大引强工作，主动邀请中国500强、中国民营500强、中央及省州大企业、大集团到我县进行投资考察，充分利用县内资源优势和政策、环境优势，积极引进行业龙头企业、高新技术企业、区域知名企业。4.抓规划，着力做好项目包装策划。一是紧扣我县“十三五”重点产业发展规划，围绕发展什么、规划什么、招引什么的原则，加强招商引资项目规划，充分发挥招商引资对产业发展的推动作用。二是提前谋划2019年招商项目，围绕县域经济发展总体规划中的产业定位和发展方向，围绕“乡村振兴”规划，精心策划包装2019年招商引资项目，为招商引资工作打好基础。三是加强园区发展规划，围绕我县“一园五片区”建设，突出发展重点，做好工业园区招商引资项目规划。四是积极探索“五网”基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚和招商引资工作的融合点，尤其在高原特色农业等产业扶贫项目上多下功夫，让招商引资成为助推脱贫攻坚的有力武器。5.抓服务，着力加强招商要素保障。一是认真落实《大姚县招商引资优惠办法》，强化政策措施落实，解决招商引资要素保障薄弱的问题。二是认真落实招商引资“四个一”机制，进一步优化投资发展环境。三是认真贯彻落实招商引资全程服务制度、企业民主评议部门制度、招商引资联席会议制度等“三项制度”，及时解决重大招商引资项目建设实施过程中出现的困难和问题。6.抓落地，着力提高招商实效。一是大力提高招商项目签约率。围绕全县产业结构调整和优势资源，督促全县各招商服务团各乡镇加快招商引资项目对接、洽谈、签约进度。二是千方百计提高签约项目资金到位率。协调新签约的项目早开工、早落地，尽快形成实物投资。三是切实提高签约项目合同履约率、投产达产率。督促各招商责任主体认真落实好《大姚县全程服务制度》，按照谁招商、谁服务的原则，千方百计加强服务和加快建设进度，提高招商项目的履约率、投产率。

二、预算单位基本情况

 (一)部门设置情况。大姚县招商局属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室（办公室、信息调研项目开发股、招商合作投资服务股）。

 (二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制10人，其中：事业编制10人；实有11人，其中：在职10人，退休1人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：机要通信和应急车1辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车1辆，其中：机要通信和应急车1辆。

纳入大姚县招商局2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

2019年部门收入预算 1580938元，其中：一般公共预算1580938元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加362666元，增加的原因：一是人员工资正常晋升；二是基本工资艰苦地区津贴调标增加。

2019年部门财政拨款收入预算1580938元，其中:本年收入1580938元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1580938元（本级财力1580938元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加362666元，增加的原因：一是单位人员工资正常晋升；二是基本工资艰苦地区津贴调标增加。

二、预算单位支出情况

大姚县招商局2019年部门支出预算1580938元，其中：基本支出1580938元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1. 基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算1580938元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1423838元，占基本支出的90%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出135680元，占基本支出的8.6%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助21420元，占基本支出的1.4%。与2018年相比增加362666元，增加的原因：一是单位人员工资正常晋升；二是基本工资艰苦地区津贴调标增加。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2011301行政运行1284225元；2080501归口管理的行政单位离退休21120.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160229元；2182702财政对工伤保险基金的补助4006元；2101101行政单位医疗77229元；2101103公务员医疗补助34129元。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1580938元，项目支出0元）主要用于： 50101工资奖金津补贴1148245元；50102社会保障缴费275593元；50201办公经费112880元；50206公务接待费2000元；50208公务用车运行维护费20800元；50901社会福利和救助300元；50905离退休费2112元。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

三、政府性基金支出预算情况

大姚县招商局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算22800元，与上年23800元相比减少1000元，减少4.2%，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费20800元，公务接待费2000元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减变化情况。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减变化情况。

（三）公务用车运行维护费预算20800元，与上年相比无增减变化。

（四）公务接待费预算2000元，与上年相比减少1000 元，下降33%，减少的主要原因下降的主要原因是厉行节约的要求减少当年公务接待费用。

第四部分  机关运行经费预算情况

大姚县招商局2019年机关运行经费支出预算数为135680元，与上年相比无增减变化。主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

第五部分  省对下专项转移支付情况

大姚县招商局2019年省对下转移支付预算暂无安排。

第六部分 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。

2019年无政府采购预算。

第七部分 预算收支增减变化情况说明

2019年部门收入预算1580938元，其中：一般公共预算1580938元，与2018年相比增加362666元，增加的原因：一是单位人员工资正常晋升；二是基本工资艰苦地区津贴调标增加。2019年部门支出预算1580938元，其中：基本支出1580938元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%，与2018年相比增加362666元，增加的原因：一是单位人员工资正常晋升；二是基本工资艰苦地区津贴调标增加。

第八部分  其他公开信息

国有资产占用情况：大姚县招商局2018年年末单位固定资产决算数为759,275.73元，比上年度933,636.73元减少174361元，减少原因是，本年度单增加固定资产总额15740元，为2018年度购入办公设备增加；本年度减少固定资产190101元(其中按大财行〔2018〕251号通知作固定资产报废处置190101元)，所以造成本年度固定资产比上年度减少174361元。

第九部分 绩效评价说明

2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1、自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2、绩效评价管理

 2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3、预算绩效管理工作计划

我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第十部分  专业名词解释

1. 招商引资是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。
2. 投资促进是包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等等。
3. 一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5. 基本支出是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
6. 项目支出是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
7. 因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8. 公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9. 公务用车运行维护费是反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

                          大姚县招商局

                        2019年1月18日

监督索引号53232600147200111