大姚县退役军人事务局2020年度部门预算说明

大姚县退役军人事务局2020年度部门预算说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县退役军人事务局2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县退役军人事务局宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）机构设置情况：大姚县退役军人事务局于2019年4月成立，属政府行政单位。内设办公室、移交安置股股、拥军优抚股、思想政治维权股4个职能股（室）及1个服务中心 。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）2020年重点工作计划

一是抓综合素质，努力提高服务全县退役军人工作水平。

二是抓信访维稳，确保全县退役军人群体和谐稳定。

三是抓保险接续，解决好部分退役士兵的社会保险问题。

四是抓工作保障，建立健全工作运行体系。

五是抓移交安置，切实提高安置培训就业质量。

六是抓就业创业，促进退役军人投身创业创新。

七是抓优抚褒扬，提升退役军人荣誉感。

    八是抓权益维护，切实解决好退役军人切身利益。

• 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

（一）人员情况：截至2019年12月，共有人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。

（二）车辆情况：我单位无公务用车。

三、预算单位收入情况

2020年部门收入预算2201911.00元，其中：一般公共预算2201911.00元，（本级财力2201911.00元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入和国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。我单位属于2019年机构改革新组建单位。

四、预算单位支出情况

2020年部门支出预算2201911.00元，其中：基本支出2201911.00元，占支出总额的100%，无项目支出。

（一）基本支出预算情况：2020年部门基本支出预算2201911.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、奖金、绩效工资等工资福利支出1369052.00元，占基本支出的62.18%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等商品和服务支出73250.00元，占基本支出的3.33%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助759609.00元，占基本支出的34.49%。

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1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--行政运行1156542.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1066312.00元，单位行政运行所需公用经费支出73250.00元，对家庭及个人补助16980.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出889255.00元，主要用于退休人员离退休经费、基本养老保险单位部分缴费和工作保险基金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗156114.00元，主要用于支付在职人员基本医疗、及公务员医疗补助。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1369052.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。

商品和服务支出73250.00元，主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、支付公务交通补贴、公务用车租车费等费用。

对个人和家庭的补助支出759609.00元，主要支付退休人员离退休经费742629.00元、生活补助16800.00元，在职人员独子费180元。

（二）项目支出预算情况：按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，大姚县退役军人事务局2020年部门项目支出预算暂无安排。

（三）项目支出预算变动的主要原因

大姚县退役军人事务局2020年部门项目支出预算暂无安排。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县退役军人事务局2020年省对下专项转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

大姚县退役军人事务局2020年部门政府采购预算，计划采购打印机1台，单价为2000元;凭证装订机1台，单价6000元；合计8000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

2020年“三公”经费财政拨款预算8000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费8000元。

因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减。

公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费预算0元.与上年相比无增减。公务接待费预算8000元。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况

1.重点绩效评价结果

一是加强预算绩效管理目标明确，保工资、保运转、保重点项目，提高财政支出效益。二是预算绩效管理制度健全，预算绩效控制措施有力。

2.预算绩效情况

2020年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

加强预算绩效理念宣传普及力度，让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中，为开展预算绩效管理夯实思想基础。

加强预算绩效制度建设，让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。

抓实预算绩效目标编制，加强预算绩效过程控制，发现问题及时改进，确保预算目标实现。

健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费预算情况

大姚县退役军人事务局2020年机关运行经费预算拨款安排支出2201911.00元，主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，大姚县退役军人事务局资产总额2,067.9万元，其中，流动资产2,063.61 万元，占资产总额的99.97%；固定资产4.29 万元，占资产总额的0.21%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

 

十、部门预算重点领域财政项目

      无

 

                              大姚县退役军人事务局

                               2020年2月20日