中国共产党大姚县委员会党校 2019年度部门预算说明

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中国共产党大姚县委员会党校

2019年度部门预算说明

目   录 

一、基本职能及主要工作：

二、预算单位基本情况：

三、预算单位收入情况：

四、 预算单位支出情况：

（一）.基本支出情况：

（二）.项目支出预算情况：

五、省对下专项转移支付情况：

六、政府采购预算情况：

七、预算收支增减变化情况说明：

八、其他公开信息：

（一）.政府性基金收支预算情况：

（二）.“三公”经费财政拨款预算情况：

（三）.运行经费预算情况：

（四）.国有资产占有情况说明：

九、专业名词解释：

 

 

2019年度部门预算说明

大姚县财政局于2019年1月20日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对中国共产党大姚县委员会党校2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

中国共产党大姚县委员会党校基本职责是：在县委的统一领导下，针对各级党委及政府的会议及文件精神，在全县干部群众中做好政策宣讲工作，做好本县科级及其以下党员领导干部的理论及政策培训、轮训工作。按照单位的基本职能，单位主要工作是：一是做好年度干部培训轮训工作；二是做好年度入党积极分子的培训工作；三是做好年度扶贫挂点工作。四是做好年度科研调研课题工作。 

二、预算单位基本情况

中共大姚县委党校属财政全额拨款的事业单位，根据本单位的职能职责，内设办公室、教研室、后勤室3个股室。属一级预算单位，汇总预算单位个数1个。

截至2019年1月，单位有人员编制14人，其中：参公管理编制3人，事业编制11人；实有14人，其中：在职14人，已满员。单位有退休人员7人，遗属2人，退休人员归县机关事业单位养老管理中心管理。

三、预算单位收入情况

2019年单位财政拨款预算收入2297516.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入1683255.00元；社会保障及就业财政拨款收入417629.00元；事业单位医疗财政拨款预算收入196632.00元。其中：基本支出预算收入1683255.00元，占总预算收入的73.26%；其他支出预算收入614261.00元，占总预算收入的26.74 %。

2019年财政拨款预算收入合计2297516.00元，。其中：教育（2050802）支出收入：1683255.00元,占财政拨款预算总收入的73.26%。教育支出预算收入中，工资福利收入：1616945.00元，占收入96.06%；商品及服务收入：62950.00元，占收入3.74%；对个人和家庭补助收入：3360.00元，占收入0.2%。

事业单位离退休（2080502）支出计148824.00元,占财政拨款预算总收入的6.48%；

机关事业单位养老保险缴费（2080505）支出计262249.00元,占财政拨款预算总收入的11.41%,；

对工伤保险基金的补助（2082702）支出计6556.00元,占财政拨款预算总收入的0.29%,；

事业单位医疗（2100502）支出计127798.00元,占财政拨款预算总收入的5.56%；

四、 预算单位支出情况

（一）.基本支出情况：

2019年部门基本支出预算2297516.00元，其中：

教育（2050802）支出计1683255.00元,占基本支出的73.26%；

事业单位离退休（2080502）支出计148824.00元,占基本支出的6.48%；

机关事业单位养老保险缴费（2080505）支出计262249.00元,占基本支出的11.41%,；

对工伤保险基金的补助（2082702）支出计6556.00元,占基本支出的0.29%,；

事业单位医疗（2100502）支出计127798.00元,占基本支出的5.56%；

公务员医疗补助（2100503）支出计68834.00元,占基本支出的3%。

与上年相比增加375084.00元，增加的原因：一是在职人员年度正常升级升薪；二是在职人员工资变动相应提高了社会保障缴费。

预算绩效目标是：确保单位职工工资按时足额发放；确保单位各项业务顺利开展；日常工作正常运行。

（二）.项目支出预算情况：

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年暂未安排项目支出 。按培训要求需解决教育支出（2050802）150000.00元。

预算绩效目标是：按照县委、县人民政府的要求，做好培训计划，保障完成2019年度5期党员领导干部培训、轮训工作。

五、省对下专项转移支付情况

单位无省级专项转移支付收入、支出情况。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元，

七、预算收支增减变化情况说明

预算与上年相比增加375084.00元，增加的原因：一是在职人员年度正常升级升薪；二是在职人员工资变动相应提高了社会保障缴费。

八、其他公开信息

（一）、政府性基金收支预算情况

中共大姚县委党校2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）、“三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算 3000.00元，其中：因公出国（境）费 0元；单位无公务用车编制及车辆数，无购置费及公务用车运行费安排；2019年安排公务接待费3000.00元，与上年相比无变化。

（三）、运行经费预算情况

2019年部门收入预算安排商品及服务支出62950.00元。其中：办公费2500.00元；水费3000.00元；电费3000.00元；邮电费4000.00元；差旅费5000.00元、公务接待费3000.00元；工会经费13000.00元；其他交通费29700.00元。预算同上年一致，无变化。

（四）、国有资产占有情况说明

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

九、专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

                                                                                                                   中国共产党大姚县委员会党校（盖章）

                                                                                                                                      2019年1月25日

 

 

 

 

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