大姚县扶贫办2018年度部门预算公开说明

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大姚县扶贫办2018年度部门预算

公开说明

 

大姚县扶贫办2018年度部门预算公开目录

第一部分  大姚县扶贫办单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分 2018年部门收支预算情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

第三部分政府采购预算情况

政府采购预算情况

第四部分机关运行经费预算情况

第五部分国有资产占有情况说明

第六部分预算收支增减变化及项目支出预算变动情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

第七部分名词解释

九、其他公开信息

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

大姚县人民政府扶贫开发办公室的主要职责是：大姚县人民政府扶贫开发办公室是根据《中共大姚县委、大姚县人民政府机构改革的实施意见》（大字〔2011〕2号）设立的机构，正科级。主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手。二是拟订全县扶贫开发规划和政策措施，并组织贯彻落实。三是承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发工作的监测、统计和监督。四是负责制订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、生产建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发等民族特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。五是负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。六是负责易地扶贫开发工作，组织、指导和督查财政扶贫资金在贫困地区实施易地扶贫开发和劳动力转移培训工作。七是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作。负责协调中央、省和州级国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业全面发展；负责联系、协调、组织外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。八是承办大姚县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县人民政府扶贫开发办公室为全额拨款行政单位，1个独立编制机构，1个独立核算机构，内设7个股室：综合股、项目股、信贷股、易地股、社会外资股、大姚县扶贫项目规划室、大姚县扶贫统计监测与信息管理中心。

(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制17人，其中：行政编制8人，事业编制8人，工勤人员编制1人；实有17人，其中：在职17人，退休7人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车2辆。

三、部门2018年重点工作计划

2018年是党的十九大后的开局之年，也是决胜全面小康的关键之年，更是我县整县脱贫摘帽之年。脱贫攻坚时间紧迫、任务繁重、形势逼人，我们将按照中央和省州关于脱贫攻坚的各项决策部署，真抓实干，充分发扬"跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先"精神和"愚公移山"精神、"钉钉子"精神、"工匠"精神、"井冈山"精神，举全县之力坚决打赢全县脱贫摘帽攻坚战。

（一）咬定一个目标。确保实现"全县脱贫摘帽，2个贫困乡退出（铁锁乡、湾碧乡），11个贫困行政村出列（赵家店镇黑什里，三台乡吾普吾么、必期拉、过拉地，桂花镇立新、树皮厂，湾碧乡高坪子、腊务堵，石羊镇永丰，铁锁乡拉巴乍、自碑么），8473人贫困人口脱贫"的目标。

（二）打牢两个基础。一是打牢精准基础。坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，把精准要求贯穿到脱贫攻坚全过程，无论是扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退，还是落实"两不愁，三保障""五个一批"，都围绕"精准"来抓落实，确保脱贫攻坚扶贫对象精准、帮扶措施精准、脱贫成效精准。二是打牢政策基础。在政策制定上，持续深化对县情、贫情的认识，充分听取方方面面的意见建议，使其更加结合工作实际，更具有指导性和可操作性。在政策执行上，以学习宣传贯彻党的十九大精神为契机，深入推进"两学一做"常态化制度化，加强对全县各级干部脱贫攻坚政策的学习培训，通过政策考试、随机抽查、问卷访谈等方式督促广大干部学深吃透政策精神，确保贯彻执行政策不走偏、不走样，做到脱贫攻坚"人人都是政策通，人人都是宣讲员"。

（三）压实三级责任。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，严格落实县、乡、村三级书记抓扶贫的机制和"双组长"负责制，压实县、乡、村三级责任。一是压实县级责任。主要是压实县扶贫工作领导小组、县脱贫攻坚指挥部的统筹协调、组织推动、指导推进、督办督查的责任，压实县级行业部门的扶贫责任。二是压实乡级责任。压实乡镇党委政府的主体责任和"挂包帮"干部的帮扶责任，从严从实强化管理，从严从实考核考评，从严从实追责问责，确保把立下的"军令状"落到实处、取得实效。三是压实村级责任。压实 "村三委"、驻村扶贫工作队、村第一书记的具体工作责任，加强基层组织建设，建强战斗堡垒，充分党员的先锋模范和驻村扶贫工作队员、第一书记的突击队作用。

（四）聚合四股力量。动员全社会力量广泛参与扶贫事业，构建多方力量、多种举措有机结合和互为支撑的大扶贫格局，凝聚众志成城的强大合力。一是聚合专项扶贫力量。发挥好"参谋部""作战室"的职能作用，牵头实施好"五个一批"、11大脱贫攻坚专项行动和16个到村到户措施，确保精准扶贫精准脱贫各项政策措施落到实处。二是聚合行业扶贫力量。根据各行业部门的职责，整合更多的财政、金融和社会资源投入，扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接、扶贫措施优先落实，把行业优势资源用在"刀刃上"，把行业扶贫的主体作用充分发挥出来。三是聚合社会扶贫力量。深入挖掘社会帮扶潜力，协调争取更多的社会资源投入到贫困地区，健全完善社会扶贫工作激励机制，鼓励企业和先富起来的一部分人饮水思源、回报乡梓。四是聚合定点扶贫、扶贫协作力量。加强向定点扶贫、扶贫协作单位的请示汇报、沟通衔接，不断深化合作，拓宽扶贫协作领域，争取更多的项目资金注入，把定点扶贫、扶贫协作单位的资源优势、职能优势转化为我县重要的帮扶中坚力量。

（五）突出五个一批。一是发展生产脱贫一批。围绕发展生产脱贫2860户11238人的目标，科学规划产业扶贫项目，精心筛选项目，建立健全产业到村到户到人的精准扶持机制，着力培育新型农业经营主体，完善贫困户与经营主体之间的利益联结机制，持续推进"7+"产业扶贫模式，走出一条"大产业+新主体+新平台"的新路子。二是易地搬迁脱贫一批。围绕易地搬迁脱贫1552户5959人的目标，牢牢守住搬迁对象精准的"界线"、住房面积的"标线"、搬迁不举债的"底线"和项目规范管理的"红线"，确保城镇安置比例达到50%以上，确保 2018 年3月底前竣工验收，6月底前搬迁入住。同时，聚焦"4类重点"对象，一户一个改造方案，实行差异化补助政策，大力改善农村群众居住条件。三是发展教育脱贫一批。围绕发展教育脱贫406户1204人的目标，全面落实教育精准扶贫各项政策措施。扎实抓好贫困家庭学生资助、贫困地区教育事业发展、乡村教师队伍建设、职业教育和技能培训等工作，健全完善控辍保学机制，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。四是生态补偿脱贫一批。围绕生态补偿脱贫215户772人的目标，建立健全生态保护补偿机制，加大转移支付力度，大力实施生态保护、生态治理、生态移民、生态产业、生态乡村建设等"五大工程"。五是社会保障兜底一批。围绕社会保障兜底444户1306人的目标，推进农村低保对象和建档立卡贫困户政策衔接、对象衔接、标准衔接，实现"两线合一"。

（六）抓好六项工作。一是着力打好深度贫困攻坚战。充分发挥政府投入的主体和主导作用，发挥金融资金的引导和协同作用，引导资金、项目、土地、人才、技术、管理等各种资源要素向深度贫困地区倾斜，补齐通路、通水、通电、通信息宽带等基础设施短板，提升文化、教育、医疗、社会保障等公共服务水平。二是着力打好基础设施建设攻坚战。对照"两不愁三保障"和"6985"贫困退出标准，按照"缺什么补什么"的原则，加大项目资金争取力度，加快项目实施进度，不断改善贫困地区、贫困群众生产生活条件。三是着力打好技能脱贫攻坚战。围绕实现精准识别、精准对接、促进稳定就业的目标，开展"菜单式""订单式"培训，力争培训一人、就业一人、脱贫一家，实现有劳动力的建档立卡贫困户中有 1 人转移就业的目标。四是着力打好健康脱贫攻坚战。认真落实云南省健康扶贫"30条措施"，确保建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。五是充分激发贫困群众的内生动力。坚持"富脑袋"和"富口袋"并重，深入实施"彝州脱贫先锋行动"和"54321"党建扶贫"双推进"工程，扎实开展"自强、诚信、感恩"主题实践活动，认真落实"按劳取酬、优先优酬"的帮扶方式，发挥好群众的"主体"作用、干部的"引领"作用、政策的"导向"作用，由内而外"扶"、从里到外"富"，激发脱贫攻坚内生动力。六是加大督查考评力度。严格按照作风纪律和工作落实督查巡查相关制度，加大考核考评、督查巡查和问题整改力度，强化监督执纪问责，坚决摒弃浮躁作风，防止盲目乐观，力戒消极等待，克服畏难情绪，确保脱贫过程可控，保障脱贫效果可持续。严格落实好巡回督促指导制度，着力研究解决脱贫攻坚工作中存在的困难和问题，啃好"硬骨头"，治好"病骨头"，确保精准扶贫精准脱贫各项举措落实到位。

第二部分 2018年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算2,109,672元，其中：基本支出2,109,672元，占支出总额的100 %；项目支出0元，占支出总额的0 %。

2018年部门支出预算2,109,672元，其中：基本支出2,109,672元，占支出总额的100 %；项目支出0 元，占支出总额的0 %。

二、预算单位收入情况

2018年部门收入预算2,109,672元，其中：一般公共预算2,109,672元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2018年部门财政拨款收入预算 2,109,672元，其中:本年收入2,109,672元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,109,672元（本级财力2,109,672元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

三、预算收支增减变化情况说明

1.基本支出预算变动的主要原因。2018年部门基本支出预算2,109,672.00 元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1,801,937.00元，占基本支出的85.41 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出176,455.00 元，占基本支出的8.36 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助131,280.00元，占基本支出的6.23%。与2017年相比减少413,828.00元，减少的原因是2017年人员调出，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出减少。

2.项目支出预算变动的主要原因。按照"保工资、保运转、保民生"的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

四、政府性基金支出预算情况

大姚县人民政府扶贫开发办公室2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县人民政府扶贫开发办公室2018年没有省对下专项转移支付。

 

第三部分  其他公开信息"三公"经费财政拨款预算情况

（一）2018年"三公"经费财政拨款预算34,000.00元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置费0元，公务用车运行费31,500.00元，公务接待费2500.00元。

1.因公出国（境）费预算0 元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %。

2.公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %。

3.公务用车运行维护费预算31,500.00元，与上年相比减少8500.00元，下降21.25 %，减少的主要原因是公务用车制度改革后运行维护费减少。

 4.公务接待费预算2500.00元，与上年相比减少7500.00 元，下降75 %，减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制三公经费，压缩公务接待支出。

（二）机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政拨款预算176,455.00元，与上年相比增加86500元，增加的原因是：上年年初还未执行公务用车改革，年初未预算公车改革补贴，2018年初预算中包含在职人员公车改革补贴。

（三）国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，国有资产合计133.90万元，比上年增加8.04万元，增长6.39%，主要是购置购置电脑、打印机、沙发、饮水机、档案柜等办公设备，增加资产。

（四）预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。"三公"经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

我办将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第四部分 政府采购预算情况

根据政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元，年初预算未安排政府采购事项具体。

第五部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是"一个部门一本预算"。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

5.部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

6."三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.结余结转：结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政单位、事业单位、社会团体及企业，按照本级财政批复的预算，在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成，或因故未执行，需按原用途在下年继续安排使用的支出。
   8.非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

      非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

 

                      大姚县人民政府扶贫开发办公室

                              2018年2月28日                 

监督索引号53232600432800111