大姚县统计局2016年部门决算公开说明（修订版）

第一部分    大姚县统计局概况

一、主要职能

一是贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和统计咨询意见，实施统计监督；三是制定全县的统计工作规划，组织协调本县各部门、各乡镇的统计工作；四是拟定本县的统计调查方案；收集、整理、提供、发布本辖区的统计资料；及时向各级领导提供全县经济运行的分析报告；五是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法案件；六是不断加强全县统计信息自动化建设，逐步建立和完善统计数据库体系；七是抓好全县统计人员的专业培训，普及统计科普知识；负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作;八是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；九是按照国务院的统一布置，组织完成国家的各项普查工作任务，为领导决策提供服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县统计局2016年末实有人员编制15人，其中行政编制10人，事业编制5人。实有人数20名，有1名为行政工勤人员，我局无离、退休人员，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分   2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县统计局2016年度收入合计306.87万元，其中财政拨款收入300.87万元，占总收入的98%；上级补助收入6.00万元，占总收入的2%。

二、支出决算情况说明

全年总支出292.39万元，其中：基本支出212.53万元，占总支出的72.69%，项目支出79.85万元，占总支出的27.31%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大姚县统计局正常运转的日常支出212.53万元，与上年151.67万元相比增加60.86万元，主要原因是工资调整。其中基本工资支出63.00万元，占基本支出的29.64%；津贴补贴支出91.63万元，占基本支出的43.11%；年终一次性奖金支出9.52万元，占基本支出的4.5%；社会保障缴费支出14.40万元，占基本支出的6.8%；养老保险和职业年金支出7.64万元, 占基本支出的3.6%；对个人和家庭的补助支出13.93万元，占基本支出的6.6%；办公费、工会经费、邮电费、差旅费等支出12.41万元，占基本支出的5.84%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障大姚县统计局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.85万元。与上年58.07万元相比增加21.78万元，主要原因是2016年开展第三次全国农业普查工作，致使2016年度项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出288.38万元，占本年支出合计的98.63%，与上年相比增加83.64万元，主要原因一是工资调整，基本支出数增加，二是开展第三次全国农业普查工作，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务类支出254.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.16%，主要用于工资支出和日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.60万元，支出决算数为4.50万元，未超出预算。其中：公务用车运行维护费支出预算数为3.40万元，决算数为3.32万元；公务接待费支出预算数为1.20万元，决算数为1.18万元；2016年度我单位未出现因公出国（境）费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.3万元，增长40.63%，其中公务用车运行维护费支出决算数增加1.39万元，增长72.02%，增长的原因是实行车改后我单位原有的公务用车被财政收回拍卖，新划拨给我单位的车辆需要办理过户等相关手续及进行必要的维修，致使支出费用较上年增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降7.09%，原因是单位按照厉行节约相关要求及严格执行中央八项规定精神，公务接待费用呈现逐年下降的趋势。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未产生因公出国（境）费用；公务用车运行维护费支出3.32万元，占73.78%；公务接待费支出1.27万元，占26.22%，具体情况如下：

1.未产生因公出国（境）费用；

2.公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，未产生公务用车购置费用，全部为公务用车运行维护费支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等的支出。2016年度，大姚县统计局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆；

3. 公务接待费支出1.18万元，全部为国内公务接待支出，主要用于上级主管部门到我单位检查、指导工作所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大姚县统计局2016年度机关运行经费支出12.41万元，比上年增加5.48万元，部门机关运行经费主要用于“三公”经费及工会经费、办公经费、差旅费、水电费等的支出。

（二）政府采购政策执行情况

一是单位需要采购的办公用品等召开局班子会议讨论研究决定,二是按规定程序报县财政局采购办审批,遵循“先审批后购买”的原则，未出现违反规定采购办公用品的情况。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。