龙街镇人民政府2021年度部门决算

目录

 

第一部分  龙街镇人民政府2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分   龙街镇人民政府2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.合力攻坚共促乡村振兴。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面落实“四个不摘”，抓实“八个有效衔接”，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，实施“十八项巩固拓展工程”。强化低收入人口兜底保障，全面落实城乡低保、临时救助、特困供养等救助政策。强化住房安全有保障，投资63万元实施50户抗震农房项目，全部搬迁入住。强化基础设施建设，实施农村人畜饮水和基础设施补短板项目13件，人饮工程覆盖率达97.8%。强化“造血”扶贫政策全面落实，动员贫困户发展烤烟、蚕豆、豌豆、牛、羊、猪等风险小、较稳定的传统产业，成为地方经济“稳定器”。鼓励和支持发展愿望强烈、自身条件相对较好的贫困户贷款创业，今年共发放扶贫小额信贷51户255万元。开展以烹饪、焊工、电子商务为主要内容的职业技能培训13期563人次，激发了贫困人口的内生动力。持续推进教育扶贫和健康扶贫工作，兑付“雨露计划”补助资金6.2万元，贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险，100%享受家庭医生签约服务。以龙福兴村为试点，进一步完善村庄居住配套设施，积极探索乡村振兴示范村建设的新路子，启动实施鼠街产业融合示范园、大沙地乡村振兴示范村项目，鼠街特色果蔬产业园规模日益扩大。

2.多措并举推进产业发展。“粮烟畜”传统产业质效更优。全年完成水稻种植14900亩（其中旱稻1516.85亩）、玉米9100亩、杂粮7100亩；完成全年烟叶收购103万公斤任务，打造省级烟叶综合体示范样板基地1300亩，更新烟苗基地2个，完成废旧地膜回收60吨，烤烟均价29.76元；投资5000万元，年出栏10万头生猪的招商引资项目已投产见效，全镇有50头以上生猪规模养殖场54个，畜牧业发展势头良好。特色果蔬产业培强壮大。大蒜、洋葱、三叶瓜、贡菜、花菜、蚕豆等蔬菜种植百花齐放，达12000亩；在巩固软籽石榴产业发展的基础上，蓝莓、阳光玫瑰（葡萄）等高端水果种植初显成效。产业发展模式更加优化。构建“企业+党组织+合作社+种植主体”的产业发展模式，建成以农产品加工销售企业利益联结机制的农产品基地7850亩，以利益联结机制来明确责任，推动产业持续健康发展，今年以该模式发展水果蚕豆种植800亩。绿色品牌创建成效显著全镇家庭农场登记56个、专业合作社32个，其中：省级家庭农场1家、州级1家，专业合作社省级2个、州级2个。舒庄牌红梨、蜜枣、鲜枇杷通过国家绿色食品认证，8个绿色食品生产基地正在积极申报。

3.加大投资改善基础设施。扎实推进基础设施建设，各项重点项目建设呈现出齐抓共管、上下联动的良好局面。元大高速公路项目前期工作已基本完成，即将进入实物调查和征地拆迁阶段。整合交通、民宗、农业资金，累计投资620万元完成自然村通村公路硬化12公里。投资2800万元的红豆树水厂及管网建设项目正在实施到户管道建设。投资887万元的龙街河中桥项目进入桥面浇筑阶段。投资200万元完成新集镇中心路段（770米）的砂石料铺设及雨污排放工程。投资180万元的森林小公园投入使用。投资170万元实施车站通往新集镇沥青路面铺设项目，2022年1月20日完工投入使用。棚改拆除62户，新集镇安置25户，兑付补偿补助资金1750万元，集镇小宗地有序出让14宗。光伏发电项目已完成大龙箐、仓屯片区的土地租赁和资金兑补工作，目前正在加快推进光伏板建设工作。投资600万元对5个村委会的农村电网进行了改造提升。投资850万元的仓屯村1650亩高标准农田建设项目投入使用。

4.统筹兼顾推动乡村发展。健全完善群众自治、社会化服务的集镇管理模式，选举成立集镇业主管理委员会并继续与市政服务公司合作。投资138万元建设集综治中心、智慧交通、雪亮工程、视频会议为一体的智慧治理系统，集镇街道设置各类交通标线、标志、警示牌，划分经营类别功能区域，安装交通违法抓拍、停车缴费系统，进一步规范集镇道路交通秩序和市场经营管理。集镇临时交易市场搬迁工作全面完成，建立了“逢十必扫”门前“五包”“红黑榜”评比制度，全民参与的社会氛围基本形成。河（湖）长制全面落实，团山水库等水源地保护工程顺利完工，集中式饮用水水源达Ⅲ类水质标准，班果河小流域治理成效明显，爱国卫生“7个专项行动”和“文明乡镇创建”工作深入开展，刘家小组获评为省级文明村，凤仪村小组获评为州级文明村，省级卫生乡镇创建成果得到进一步巩固。

5.坚守初心增进民生福祉。全面落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控常态化策略，组织3岁以上符合接种条件的人群累计接种疫苗25175剂次。群众性体育活动蓬勃开展，建成社会化足球场1个、群众活动中心9个。龙街镇中心幼儿园晋升一级二等幼儿园已通过州级评审，全镇学龄前儿童毛入园率达99.52%，小学适龄儿童入学率达99.7%，初中阶段毛入学率达99.6%，达到全县义务教育均衡发展标准。全年实现适龄劳动力转移就业10434余人。发放农村低保金394.13万元、特困人员供养金178.63万元、临时救助金20.56万元、优抚补助金209.88万元、高龄补助金7.08万元、孤儿供养金7.09万元、残疾人“两项”补贴47.29万元，共计864.66万元。养老保险、医疗保险费用有序收取，发放养老金待遇50041人次590.17万元。扎实做好国防动员、民兵预备役、双拥共建等工作。殡葬改革工作顺利推进，移风易俗深入人心。

6.全面治理保持社会稳定。始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，常态化开展扫黑除恶斗争，大力开展“六大行业领域”整治，严厉打击各类违法犯罪行为，持续开展防范打击各类邪教组织非法活动。持续强化社会公共安全，重点领域、重点行业和重点人群监管到位，全年无重特大交通事故、极端案事件及森林、房屋火灾发生，对123名精神病患者落实包保责任，排查调处矛盾纠纷率达100％，调解成功率达95.89％。积极推进社会治安防控体系建设、法治文化建设，深入开展法治文化基层行活动，“八五”普法开局良好。塔底村委会荣获“全省民主法治示范村（社区）”称号，龙街社区获评全州“交通安全文明村”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县龙街镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位9个：党委、人大、政府、人事所、民政办、乡村振兴办、企业办、计划生育办、科协。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所。

3.其他事业单位7个：农业农村服务中心、畜牧兽医站、 水务服务中心、林业和草原服务中心、社会保障和为民服务中心、文化旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划中心。

大姚县龙街镇人民政府共设置内设机构12个。分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙街镇人民政府2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙街镇人民政府2021年度收入合计20927059.47元，其中：财政拨款收入20927059.47元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2020年的15628694.59元收入相比增加5298364.88元,增加33.9%，增加原因一是2021年度投资630000元实施50户农村危房改造项目，投资4090000用于龙街镇大米加工厂建设项目；二是补发了2020年度相应绩效，人员经费有所增加。

二、支出决算情况说明

龙街镇人民政府2021年度支出合计23445748.25元。其中：基本支出14134107.86元，占总支出的60.28％；项目支出9311640.39元，占总支出的39.72％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年度支出数16363475.78元增加7082272.47元，增幅43.3%。其中：基本支出增加1202611.63元，增幅9%，增加原因是2021年度补发了2020年的绩效，村务监督委员会主任薪资提标，导致工资福利支出有所增加。项目支出增加5879660.84元，增幅171%。主要原因是：2021年度实施了630000元的农村危房改造工程和4090000元的大米加工厂建设工程，导致项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14134107.86元。与上年数12931496.23元相比增加1202611.63元，增幅9%，主要原因是2021年度补发了2020年的绩效，村务监督委员会主任薪资提标，导致工资福利支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12572470.96元，占基本支出的88.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1561636.9元，占基本支出的11.05％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9311640.39元。与上年3431979.55元对比增加5879660.84元，增幅171%,主要原因是2021年度实施了630000元的农村危房改造工程，投资4090000元用于龙街镇大米加工厂及冷链物流工程建设。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出509338.97元。分别为：（1）大财行〔2021〕99号代表工作经费30120元，主要用于商品和服务支出；（2）大财行〔2020〕116号、大财行〔2020〕136号、大财行〔2020〕165号第七次人口普查经费50875元，主要用于商品和服务支出；（3）大财预〔2021〕89号其他财政事务支出350000元，主要用于商品和服务支出；（4）大财行〔2019〕135号龙街镇纪委监察委办案经费235元，主要用于商品和服务支出；（5）大财行〔2018〕93号2018年民族机动金人畜引水工程渗漏修复资金2980.97元，主要用于商品和服务支出；（6）大财综〔2019〕24号2019年乡镇团委集中换届工作经费3800元，主要用于商品和服务支出；（7）大财预〔2020〕264号党风廉政工作经费10000元，主要用于商品和服务支出；（8）大财行〔2020〕180号2021年大姚县村社区两委换届工作经费49328元，主要用于商品和服务支出。

2.科学技术支出88645.19元。分别为：（1）大财教〔2019〕87号乡镇科协换届工作会议经费3750元，主要用于商品和服务支出；（2）大财预〔2021〕1号科普活动经费84895.19元，主要用于对个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业支出407123.43元。分别为：（1）大财社〔2020〕71号殡葬补助180000元，主要用于商品和服务支出；（2）大财社〔2021〕97号公墓建设项目补助200000元，主要用于资本性支出；（3）大财预〔2019〕1号红豆树水库移民生活补助27123.43，主要用于对个人和家庭的补助。

4.卫生健康支出18660元。为：大财社〔2020〕119号疫情防控社区工作者临时工作补贴18660元，主要用于商品和服务支出。

5.城乡社区支出932818.4元。分别为：（1）大财建〔2014〕160号2014年一水两污建设省级项目资金小城镇基础设施建设资金821800元，主要用于资本性支出；（2）大财建〔2014〕161号2014年地质灾害搬迁避让补助污水处理设施建设资金5000元，主要用于资本性支出；（3）大财非税〔2017〕9号龙街镇污水处理厂建设用地成本资金104500.4元，主要用于资本性支出；（4）大国资〔2020〕109号国有企业退休人员社会化管理财政补助1518元，主要用于对个人和家庭的补助。

6.农林水支出6701034.4元。分别为：（1）大财预〔2021〕1号科技转化与推广服务经费173985元，主要用于对个人和家庭的补助；（2）大财预〔2021〕1号云产卷特需烟叶生产扶持专项资金200000元，主要用于对个人和家庭的补助；（3）大财预〔2021〕70号农业生产发展资金640843.4元，主要用于对个人和家庭的补助；（4）大财预〔2021〕137号2021年烟叶生产扶持资金292706元，主要用于对个人和家庭的补助；（5）大财预〔2021〕1号2020年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费32000元，主要用于对个人和家庭的补助；（6）大财农〔2020〕71号2020年中央农业生产和水利救灾资金3000元，主要用于商品和服务支出；（7）大财农〔2021〕60号生产发展资金4090000元，主要用于资本性支出；（8）大财农〔2020〕8号村集体经济扶持资金540000元，主要用于对个人和家庭的补助；（9）大财预〔2017〕432号仓屯村水井一三小组活动场所建设项目资金10000元，主要用商品和服务支出；（10）大财预〔2019〕356号县级领导专项工作经费5000元，主要用商品和服务支出；（11）大财预〔2020〕214号大龙箐村委会大村小组活动场所建设缺口资金10000元，主要用商品和服务支出；（12）大财预〔2020〕155号大龙箐村委会脱贫攻坚补短板项目经费5000元，主要用商品和服务支出；（13）大财预〔2020〕289号五福村委会垃圾池建设资金10000元，主要用商品和服务支出；（14）大财预〔2020〕65号大龙箐村委会大村村民小组活动场所建设项目资金20000元，主要用商品和服务支出；（15）大财社〔2021〕103号活动场所建设项目资金668500元，主要用于对个人和家庭的补助。

7.住房保障支出630000元。分别为：（1）大财社〔2021〕21号农村危房改造补助资金252000元，主要用于对个人和家庭的补助；（2）大财社〔2021〕111号农村危房改造补助资金378000元，主要用于对个人和家庭的补助。

8.国有资本经营预算支出12020元。分别为：（1）大国资〔2020〕119号国有企业退休人员社会化管理财政补助4940元，主要用于对个人和家庭的补助；（2）大国资〔2021〕83号国有企业退休人员社会化管理补助支出1418元;主要用于商品和服务支出；（3）大国资〔2021〕84号国有企业退休人员社会化管理补助支出5662元，主要用于商品和服务支出。

9.灾害防治及应急管理支出12000元。为：大财建〔2021〕31号自然灾害救灾补助12000元，主要用于对个人和家庭的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙街镇人民政府2021年度支出合计23445748.25元，一般公共预算财政拨款支出23329227.85元,占本年支出合计的99.5%。其中：基本支出14134107.86元，包含人员经费12572470.9元，公用经费1561636.90元；项目支出9195119.99元。比上年15963475.78元一般公共预算财政拨款支出增加7365752.07元，增幅46%。主要原因分析：2021年度补发了2020年绩效，人员经费有所增加，2021年龙街镇实施了630000元的农村危房改造工程和4090000元的大米加工厂及冷链物流建设工程，项目支出增幅达171%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4212262.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%。主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出。

2.科学技术（类）支出216835.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于科学技术支出及科协的人员经费和办公经费支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出160279元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于文化站的人员经费及办公经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出2464808.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于人员经费(退休费)支出。

5.卫生健康（类）支出1194644.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于计生办、合管办人员经费开支及全镇单位匹配医保金支出。

6.城乡社区（类）支出998634.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，主要用于城建办人员经费支出及扶贫项目支出。

7.农林水（类）支出12758039.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.69%。主要用于农科站、林业站、水务站、兽医站人员经费支出及村级干部补助、 村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、抗旱、脱贫攻坚等支出。

8.资源勘探工业信息等（类）支出类123869元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于企业办人员经费及办公经费支出。

9.住房保障（类）支出1187855元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于住房公积金，农村危房改造支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出12000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于灾害防治和应急管理。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙街镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为159700元，支出决算为153804.87元，完成预算的96.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为74159.67元，完成预算的92.70%；公务接待费支出决算为79645.2元，完成预算的99.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我镇坚持践行厉行节约，严格按程序和规定标准控制支出，三公经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数152754.92元增加1049.95元，增长0.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算比2020年76174.92减少2015.25元，下降2.65%；公务接待费支出决算比2020年76580元增加3065.2元，增长4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费减少的主要原因是坚持践行厉行节约，减少公务用车运行费，降低维护成本；公务接待费支出决算增加的主要原因是2021年我镇积极推进乡村振兴示范建设项目，参观考察人员增多，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出74159.67元，占48.22%；公务接待费支出79645.2元，占51.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74159.67元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出74159.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于领导外出招商引资，到各村委会检查工作，接待上级领导等所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出79645.2元。其中：

国内接待费支出79645.2元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次1327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县各级脱贫攻坚工作迎检，人居环境检查，安全生产检查，县级各部门相关工作检查等221批次，1327人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙街镇人民政府2021年机关运行经费支出751143.77元，与上年机关运行经费支出774715.41元对比减少23571.64元。主要原因分析：认真践行《大姚县过紧日子的十八条规定》的相关规定。控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙街镇人民政府资产总额49280446.98元。其中，流动资产39507876.60元，固定资产2042570.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程7730000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产51818931.12元相比，本年资产总额减少2538484.14元，其中固定资产折旧2538484.14元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，实现资产处置收入0元；出租房屋178平方米，账面原值302000元，实现资产使用收入19900元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	49280446.98	39507876.60	2042570.38	1639800.00	350000.00				52770.38			7730000.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额50805.00元，其中：政府采购货物支出50805.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

个人农业生产补贴支出2130106科技转化与推广服务支出173985.00元为大财预〔2021〕1号科技转化与推广服务拨付给大姚和瑞现代农业合作社的生产性补贴；2130122支出1133549.40元为大财预〔2021〕1号云产卷特需烟叶生产扶持专项资金，大财预〔2021〕70号农业生产发展，大财预〔2021〕137号2021年烟叶生产扶持资金用于烟叶生产补贴和相关费用支出；2130124支出32000.00元为大财预〔2021〕1号2020年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费用于仓屯五福核心烟区土地流转经费；2130505支出540,000.00为大财农〔2020〕8号村集体经济扶持资金，用于仓屯村滇龙溪大米加工厂农业生产经营主体的经营补贴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

监督索引号53232600655501111