大姚县人民政府办公室2022年度部门决算

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大姚县人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第一部分 大姚县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.精心办文，以文辅政能力不断提升。一是牢固树立精品意识，对各类文件明确拟办单位、拟办人、核稿人、会签人，并按照谁拟稿、谁负责的原则，由拟稿人全程跟踪负责，特别是对重要材料，办公室主要领导严格审核把关，确保了文件质量，高标准、高质量完成了县政府党组会议、常务会议，县政府专项会议等一系列综合性、专业性会议的文件、材料的起草工作。二是牢固树立规范意识，进一步规范了公文起草、核稿、签发、印制、装订、用印、分发及归档等程序，严把政策关、时效关、公文格式关。全年共审核印发县政府、县政府办公室文件材料1113件，完成各项发言、汇报材料200余篇，编发县政府常务会议纪要14期，接收运转公文9382余份。三是牢固树立创新意识，进一步精简公文数量，遵循坚持政策、严谨细致、注重质量、精益求精的原则，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，力戒长、空、假，力求短、时、新，切实改进文风，确保公文质量，同时，在保证文件质量和规范运行的前提下，最大限度地提高公文处理时效，加强文件传阅效率及督办文件传阅实行分口批处，实现了文不过夜目标。

2.细致办会，会务组织缜密严谨。按照提高会议实效、降低会务成本的原则，抓好会前准备、会中服务和会后落实三个环节。一是狠抓会前准备工作，对县政府党组会议、县政府常务会议、各位政府领导召开的会议等政府常规性会议，安排专人负责收集整理并逐级核稿、审核，保证会前进行沟通交流，保障会议材料规范。二是狠抓会中服务工作，对县政府各类会议，安排专人负责组织做好会场服务等工作，确保会议顺利进行。三是狠抓会后跟踪落实，对会议研究决定的各类事项，由县政府办公室督查室负责督查督办，确保了各类会议精神的贯彻落实。截至目前，共组织县政府党组会议18场次、常务会议14场次、座谈、推进等会议100余场次。对议定事项，进行全面督查督办，重点事项均进行了书面交办，跟踪督办。

3.规范督检考，督查督办成效明显。一是按照年初建账、年中查帐、年终算账工作思路，对重点经济指标进行全程跟踪，将重点工作完成情况及时反馈给主要领导，对进展缓慢，没有达到要求进度的，督促责任单位及责任人制定跟进措施，迎头赶上。二是突出重点开展督查，围绕政府中心工作，以产业发展、项目建设、招商引资、基础设施等为重点，定期督查、跟踪督办，促进重点工作均衡进展。三是积极开展县政府会议议定事项的督查，对县政府党组会议、县政府常务会议及各种专题会议议定的事项和重要工作部署开展专项督查，确保工作得到全面落实，有效杜绝了以会议传达会议、以文件落实文件，甚至是不了了之现象。全年共组织开展督查活动11次，制发《督查通报》8期，办理州政府下达督办事项14件、县委、县政府领导批办件72件、办理国务院互联网+督查督办件14件，积极开展人大建议和政协提案督办催办工作。

4.精准发力，政务信息质量不断提升。县政府办公室紧紧围绕稳住预期、控数提质、突出约稿三个方面来强化遵循目标导向、问题导向、结果导向，力争稳住2021年名次不大幅下滑。一是加大超前性、预测性信息收集、报送工作力度。二是强化精品意识，始终遵循报必有用，报必精品原则，杜绝充多求数量、应付式报送，在减数提质、加分不加量上下功夫，切实提高采用率、提高约稿得分占比，编辑刊出《大姚政务信息》15期，共向州级报送政务信息358篇，累计被州采用135篇得分1300分，暂排名全州第8名。

5.主动作为，政务公开工作有序推进。一是严格落实国务院、省、州政务公开工作主管单位下发的政务公开工作要点、政府网站发展指引、政务新媒体管理办法等要求，调配县政府办公室政府信息与政务公开服务中心工作人员4人，确保有人履职。二是强化主动公开，通过县政府门户网站主动公开政府文件57个，累计发布各类信息6686条，访问量699233人次。三是围绕全县经济社会发展目标和重点工作，全面解读有关政策文件和会议精神，传播政府权威声音，有效发挥服务群众作用。目前，累计解读政策文件42份，全部在网站公开。四是聚焦社会关切及时回应，及时回复企业和公众咨询、意见建议、诉求和投诉，做好楚雄州12345政务服务热线平台来电监督办理，为企业和群众提供724小时全天候人工服务。截至10月，通过政府网站及时回复企业和公众咨询、意见建议、诉求和投诉174件；通过楚雄州12345政务服务热线综合办理平台受理办件116件，涉及办理单位34个，办结999件，办结率100.00%，超过办理时限答复0件。五是基层政务公开标准化规范化持续推进。全面梳理细化县乡两级政府26个试点领域政务公开事项标准目录，指导全县129个村（居）委会建立完善公开事项清单，在政府网站集中公开展示。

6.强化应急值守，确保安全稳定。一是严格遵守24小时值班和县政府、县政府办公室领导带班制度，认真履行交接班程序并全面、准确、客观填写值班工作记录，值班人员必须当面交接班，接班人员到岗前，交班人员不得离岗，确保了人员到位、责任到位、工作到位。二是做好值班保障工作，确保节假日期间县政府办公室带班领导、值班人员全体24小时在岗。三是认真落实突发情况报告制度，按照有事报事、无事报平安的要求，层层落实节假日应急值守工作，各乡镇、县级各有关部门及时报告本辖区内的情况，没有情况的，也每天两次报送零报告，确保信息报送渠道畅通，截至目前，全县未发生特重大安全事故，确保了辖区内的安全稳定。

7.常态化做好疫情防控工作。一是全面贯彻落实中央、省州疫情防控决策部署，做好疫情防控各项会议会务，起草疫情防控相关文件，严格落实疫情防控信息发布、上报工作，加强各部门之间疫情防控工作的综合协调，并强化督查督导，确保各项工作有力有序有效推进。二是县政府办公室充分发挥战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，深化我为群众办实事使命担当，组织党员、干部、职工到结对帮扶的金碧镇里长堡社区，通过敲门入户、户长会等方式宣传新冠肺炎疫情防护知识和政策，引导广大群众不信谣、不造谣、不传谣，科学应对，有序防范。三是常态化抓好疫情防控，县政府办公室党组会议不定期研究疫情防控工作，落实专人负责，强化干部职工疫情防控宣传教育，认真开展爱国卫生7个专项行动，积极做好物资储备工作。

8.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是派出驻村队员3人到自碑么、七棵树村委会驻村，按照过渡期保持主要帮扶政策总体稳定的要求，全面落实产业、就业、住房、教育、医疗、社会保障、饮水安全等政策，着力巩固两不愁三保障成果，持续抓好巩固提升政策的落实。二是扎实开展劳务输出宣讲及政策讲解，加强农村精神文明建设，强化农村人居环境综合整治，全面推进移风易俗，加快推进乡村振兴。三是年内共组织村四职和村民代表参与村集体经济发展研讨4次160余人，开展农村种养殖技能培训4场次330余人，组织外出务工宣传8次，农村劳动力职业技能培训3场次280余人，组织自碑么村委会大村小村等20余名脱贫劳动力到上海和广东等地务工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：政务一股、政务二股、政务三股、综合股、督查室、信息股、总值班室、综合调研股、公务用车管理办公室、法律顾问室、党建办公室、政府信息政务公开服务中心。

所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：大姚县人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民政府办公室2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆,主要是年内新购置了一辆公务用车，因资产划拨程序未完成,划拨给县机关事务服务中心的1辆公务用车资产本年仍在我单位。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县人民政府办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县人民政府办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民政府办公室部门2022年度收入合计9,414,864.02元。其中：财政拨款收入9,408,044.12元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,819.90元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少149,685.91元，下降1.57%。其中：财政拨款收入减少129,171.88元，下降1.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20,514.03元，下降75.05%。收入比上年减少的主要原因是：虽然2022年有8项收入比上年有所增加，但在项目收入中，也有三项收入比上年减少，两相对比，总的收入就比上年有所减少，具体情况如下：（1）比上年增加的项目有：1、补发了2020年9-12月预发综合绩效奖240,000.00元；2、发放了2021年7至12月综合绩效奖303,100.00元；3、发放了2020年年终综合绩效奖612,785.00元；4、发放了2021年年终综合绩效奖292,118.00元；5、发放了2022年全年随月发放的综合绩效奖539,033.00元；6、部门运转经费比上年增加了180,000.00元；7、本年新增了公务用车购置专项经费179,800.00元；8、职业年金缴费本年支出224,922.41元，比上年的139,281.36元多支出85,641.05元；（2）收入比上年减少的项目有：1、本年没有了大姚县多应用巡天望远镜阵建设项目经费，比上年减少370,000.00元；2、本年没有国产设备更新项目经费，比上年减少了699,800.00元；3、本年有1个退休人员逝世，支出丧葬抚恤费216,806.80元，比上年的414,740.00元减少197,933.20元。

二、支出决算情况说明

大姚县人民政府办公室部门2022年度支出合计9,412,371.01元。其中：基本支出8,079,906.69元，占总支出的85.84%；项目支出1,332,464.32元，占总支出的14.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少134,088.02元，下降1.4%。其中：基本支出增加560,078.42元，增长7.45%；项目支出减少694,166.44元，下降34.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出比上年减少的主要原因是：虽然2022年有8项支出比上年有所增加，但在项目支出中，也有三项支出比上年减少，两相对比，总的支出就比上年有所减少，具体情况如下：（1）比上年增加的项目有：1、补发了2020年9-12月预发综合绩效奖240,000.00元；2、发放了2021年7至12月综合绩效奖303,100.00元；3、发放了2020年年终综合绩效奖612,785.00元；4、发放了2021年年终综合绩效奖292,118.00元；5、发放了2022年全年随月发放的综合绩效奖539,033.00元；6、部门运转经费比上年增加了180,000.00元；7、本年新增了公务用车购置专项经费179,800.00元；8、职业年金缴费本年支出224,922.41元，比上年的139,281.36元多支出85,641.05元；（2）收入比上年减少的项目有：1、本年没有了大姚县多应用巡天望远镜阵建设项目经费，比上年减少370,000.00元；2、本年没有国产设备更新经费，比上年减少了699,800.00元；3、本年有1个退休人员逝世，支出丧葬抚恤费216,806.80元，比上年的414,740.00元减少197,933.20元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,079,906.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,483,129.80元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596,776.89元，占基本支出的7.39％，年人均基本支出299,255.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,332,464.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元，专项项目支出共7项，具体支出及开展工作情况为：（1）部门运转经费1,000,000.00元，用于保障政府机关运转所需支出，促进政府各项工作任务的顺利完成；（2）中智帮扶捐赠经费70,000.00元，用于中智挂职干部日常工作经费支出；（3）春节走访慰问经费47,500.00元，用于春节期间慰问全县重点工程项目8个重点值班单位18个；（4）公务用车购置专项经费179,800.00元，用于更新购置公务用车1辆；（5）招商引资工作经费6,000.00元，用于政府领导外出招商引资开展工作支出；（6）打击涉烟违法犯罪工作经费20,000.00元，用于政府开展打击涉烟违法犯罪工作支出；（7）烟草打假打私工作经费9,164.32元，用于政府开展烟草打假打私工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,394,244.12元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少142,971.88元，下降0.46%，主要原因分析：虽然2022年有8项支出比上年有所增加，但在项目支出中，也有三项支出比上年减少，两相对比，总的支出就比上年有所减少，具体情况如下：（1）比上年增加的项目有：1、补发了2020年9-12月预发综合绩效奖240,000.00元；2、发放了2021年7至12月综合绩效奖303,100.00元；3、发放了2020年年终综合绩效奖612,785.00元；4、发放了2021年年终综合绩效奖292,118.00元；5、发放了2022年全年随月发放的综合绩效奖539,033.00元；6、部门运转经费比上年增加了180,000.00元；7、本年新增了公务用车购置专项经费179,800.00元；8、职业年金缴费本年支出224,922.41元，比上年的139,281.36元多支出85,641.05元；（2）收入比上年减少的项目有：1、本年没有了大姚县多应用巡天望远镜阵建设项目经费，比上年减少370,000.00元；2、本年没有国产设备更新经费，比上年减少了699,800.00元；3、本年有1个退休人员逝世，支出丧葬抚恤费216,806.80元，比上年的414,740.00元减少197,933.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,140,005.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.00%。主要用于行政运行5,877,541.39元，一般行政管理事务1,262,464.32元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,425,711.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于实施养老保险制度改革后在职人员缴纳养老保险464,674.08元，职业年金缴费支出224,922.41元、退休人员丧葬抚恤费支出216,806.80元，财政应负担的退休人员补贴519,308.45元。

9.卫生健康（类）支出414,201.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于职工医疗保险缴纳支出255,054.07元，公务员医疗补助159,147.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于中智公司帮扶捐赠资金工作经费支出70,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出344,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于支付在职人员配住房公积金支出344,325.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中，财政拨款三公经费支出年初预算为580,000.00元，支出决算为571,770.32元，完成年初预算的98.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算179,800.00元，占总支出决算的31.45%；公务用车运行维护费支出决算387,507.32元，占总支出决算的67.77%；公务接待费支出决算4,463.00元，占总支出决算的0.78%，具体是国内接待费支出决算4,463.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为580,000.00元，支出决算为571,770.32元，完成年初预算的98.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为179,800.00元，完成年初预算的99.88%；公务用车运行维护费支出决算为387,507.32元，完成年初预算的99.36%；公务接待费支出决算为4,463.00元，完成年初预算的44.63%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行国内接待费管理有关规定和中央八项规定，接待费未完成年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加303,120.23元，增长112.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加179,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加121,762.23元，增长45.82%；公务接待费支出决算增加1,558.00元，增长53.63%。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是：因为2022年新购置1辆公务用车，支出公务用车购置经费179,800.00元，上年没有此项目。并随着车辆使用年限的增加，车辆老化严重、燃油费加价、过路费提高等因素导致维护及运行成本相应增加，公务接待费支出4,463.00元，比上年增加1,558.00元，增加53.63%，增加的主要原因是随着招商引资及乡村振兴工作的深入，各类督查、检查及调研增多，导致接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2022年新购置红旗牌轿车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于政府领导及办公室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各部门和各类外商和考察、调研团体共7次、累计70人到我县发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出578,650.00元，与上年相比减少1,643.14元，下降0.28%，主要原因是办公费减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县人民政府办公室部门资产总额4,086,921.38元，其中，流动资产37,119.80元，固定资产4,049,801.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加168,346.57元，其中固定资产本年增加151,335.00元。本年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元，本年正常报废固定资产54,890.00元，划拨给外单位固定资产84,810.00元，本年出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额179,800.00元，其中：政府采购货物支出179,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额179,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600163201111

附件：大姚县人民政府办公室2022年度部门决算公开表20230928085212950.xls  127K