大姚县实验中学2022年部门预算公开

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大姚县实验中学2022年预算公开目录

第一部分 大姚县实验中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县实验中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县实验中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 负责义务教育初中阶段和高中教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

大姚县实验中学共设置办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处及财务室6个内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

一是加强意识形态工作。继续注重发挥学校党总支思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好意识形态工作，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，全面落实意识形态工作责任制要求，把党建和党风廉政建设工作、意识形态工作和学校教育教学工作、师德师风建设、教师队伍建设工作有机结合起来，坚持不懈地抓实党员领导干部和广大党员的政治理论学习，确保意识形态正确的前进方向，扎实开展了党史学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是加强党建工作。将教师队伍建设与党建工作相结合，在年级部上建立党支部，实施党员承诺、党员联系教师、党员联系学生的制度，通过学习十九届五中、六中全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，以及学校党总支讲党课、思想政治教师上思政课、历史教师讲党史等形式，加强党员和教职工的政治理论学习，增强党员教师的“四个意识”，在教学一线勇挑重担，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用，并抓好推优入党工作，有力地促进了教育教学改革和教学质量的提高。各党支部争创“五强五好”党组织，发挥好党支部的战斗堡垒作用，党员教师不断创先争优，发挥了先锋模范作用，加强党组织的规范化建设。

三是加强安全管理，创建平安校园。成立“督查组”，实施“定点定时定人”网格化管理，每天对学生的学习、生活和安全进行全面督查，教职工全员参与全省校园安全工作培训，全面排查安全隐患，加大“人防、物防、技防”投入力度，加强安全教育、法治教育和学生心理健康教育，组织安全演练，确保了校园安全。

四是创新德育工作，实施德育工作课程化。以“三大步”励志教育、主题班会、升旗仪式及国旗下演讲、激情两操及教师大课间励志演讲、突发事件应急演练、社会实践、新生军训、开展劳动教育、组织学生学习党史、参加“青年大学习”、参观法治教育基地、心理健康教育等多种形式的主题教育实践活动为依托，实施德育工作课程化，每周开展主题班会研讨和主题班会教学，将主题班会与思政课教学、语文课教学、作文课教学紧密结合，对学生进行励志教育、激情教育、责任教育、感恩教育，提升学生的思想境界，有效促进学生健康成长和综合能力的提升。。

五是重视文化引领，发挥文化育人功能，全面加强体艺工作。继续弘扬主旋律、传播正能量，加强体艺工作，丰富校园文化，发挥文化引领和文化育人功能。

六是强化教学管理，深化教研教。抓好控辍保学，实施分层教学、多元办学和与职教中心联合办学，高中学生根据自己的特长选择参加普通高考、文化传媒、“三校生”、艺术类、体育类等不同类别的学习和考试，将所有学生进行目标定位培养，将目标任务逐层分解到年级、班级、备课组和教师个人，并确定分类培养对象，制定措施，落实责任，分类培养，使不同能力层次的学生均得到发展。   

七是提升服务质量，抓好控辍保学。学校认真落实国家惠民政策，扎实做好控辍保学和送教上门工作，认真落实“两免一补”、营养改善计划、国家助学金和低保户、建档立卡贫困户子女免除高中学杂费等国家惠民政策的相关工作。不断改善办学条件，实施校园环境提升改造，全面推行“六T”规范化管理，提高后勤服务质量，保障学校食品卫生安全。

八是认真开展爱国卫生七个专项行动，积极投身全国文明城市创建工作。

二、预算单位基本情况

大姚县实验中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制270人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制270人。在职实有309人，其中： 财政全额保障309人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中： 离休0人，退休67人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本单位2022年部门财务总收入49,130,770.00元，其中：一般公共预算49,130,770.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）49,130,770.00元与2021年部门财务总收入（均为一般公共预算财政拨款）47,941,118.00元相比增加了1189625.00元，增加主要原因是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

本单位2022年部门财政拨款收入49,130,770.00元，其中:本年收入49,130,770.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,130,770.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）49,130,770.00元与2021年部门财政拨款收入（均为本级财力安排的一般公共预算财政拨款）47,941,118.00元相比增加了1189625.00元，增加主要原因是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

本单位2022年部门预算总支出 49,130,770.00元。财政拨款安排支出49,130,770.00元，其中：基本支出48,778,022.00元，与上年基本支出 47,941,118.00 元对比增加了1189625.00元，增加主要原因是2021年部门预算的基础上部分职务晋升及增加一个薪级工资，人员经费和各种社会保障缴费增加。项目支出352,748.00元，与上年项目支出0元对比增加了352,748.00元，增加主要原因是预算口径改变，各类学生资助2021年部门预算在基本支出下，而2022年部门预算在项目支出下。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育支出18,093,830.00元，主要用于本单位初中教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2050204普高教育支出20,128,248.00元，主要用于本单位普高教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2050701特殊教育支出990.00元，主要用本单位特殊教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2080502事业单位离退休支出1,437,876.00元，用于本单位事业离退休人员统筹外养老金发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,794,229.00元，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出437,901.00元，用于本单位2022年退休人员职业年金缴费单位缴纳部分支出；

2101102事业单位医疗支出2,871,124.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出1,366,572.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按政府经济科目分类情况

301工资福利支出45091574.00元，主要用于本单位人员工资和各种社会保障缴费支出；

302商品和服务支出2155490.00元，主要用于本单位正常运转的办公费、水电费等支出；

303对个人和家庭的补助支出1883706.00元，主要用于遗属生活补助、离退休人员离退休费及各项学生资助支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

   本年度未下达本部门财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县实验中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县实验中学2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县实验中学2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县实验中学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位对2022年部门预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标进行了申报，并通过中介机构中兴财光华会计师事务云南分所审核。本单位2022年重点项目预算绩效目标主要为：2022年义务教育、普通高中教育、及特殊教育等学生生活补助。绩效目标：一是根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（楚政办通【2021】36号）的要求，对2022年各类学生资助标准发放补助；二是建档立卡学生覆盖率达100%；三是补助资金当年到位率100%；四是 2022年年底完成各类学生补助发放；五是发放学生、家长满意度大于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县实验中学资产总额23,838,134.76 元，其中，流动资产1,739,802.45 元，固定资产21,895,821.31 元，对外投资及有价证券0元，在建工程202,511.00 元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了3186265.77元，其中固定资产减少了2093836.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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