大姚县职业教育中心2021年部门决算公开

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大姚县职业教育中心2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县职业教育中心2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县职业教育中心2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应往届初中和高中毕业生的中职学历教育以及开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训，引导和推荐合格人员就业；负责贯彻落实有关职业教育、成人教育的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施；负责全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价；负责学校专业开发和紧缺人才实训基地建设和国家级重点职业学校创建工作；负责全县在职中小学教师继续教育培训，提高教师专业素质，负责云南省电大大姚工作站和其他高等院校大姚函授站的工作；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是建章立制，开展管理制度标准建设，不断完善现代职业学校制度。

二是狠抓党风廉政建设，营造风清气正的育人环境。学校党总支十分重视党风廉政建设工作，全面落实责任制，在落实党风廉政建设责任制的过程中，党总支书记负总责，分管领导具体抓，层层抓落实，明确职责分工，做到任务落实，责任到人，每年初学校党总支与部门签订党风廉政建设责任书，要求领导班子遵规守纪，严于律己、以身作则，按照“依法执教，廉洁从教”的总要求，落实“一岗双责”责任制。

三是开展管理队伍及教师队伍能力建设行动，提高管理人员专业化水平。积极推进以岗位能力要求为依据的目标考核，考核结果与干部任免、培养培训、收入分配等相结合，强化了我校教职工的岗位意识，激发管理人员的内在动力。

四是深化教学改革，促进内涵发展。开展“以赛促学，以赛促教”的系列专业技能竞赛和专业素养展示的活动，提高学生的学习兴趣和专业技能，提高学生的个人素质和能力，让学生走进实训室展示自己的才艺和技能，培养学生的自信心。

五是进一步完善普职融通机制，拓展“技术技能型高考”的办学规模。构建普通高中与职业高中的融通机制，拓展“三校生”高考办学规模。学校紧紧抓住国家大力发展职业教育的契机，结合我县实际，开设“机械类”“医学类”“烹饪类”“旅游酒店管理类”四个专业，与大姚一中、实验中学合作开办技术技能型高考班，走普职共融、共促发展之路。

六是实现德育工作及教育扶贫特色化。强化学生技能培养，通过开展技能实训，参与技能大赛，获取技能等级证书，让学生做到“袋里有粮，心里不慌”，最终达到技能扶贫的目的。

七是深入开展校企合作，加大校内外实训基地的建设。学校按照市场及企业对人才的需求，以学生就业为导向，实行“订单式”人才培养模式。大中型汽车检测与维修中心、大姚县公共实训基地、大姚县职业教育中心信心化实训基地也正在建设中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县职业教育中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县职业教育中心。大姚县职业教育中心共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县职业教育中心2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员59人。其中：离休1人，退休58人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生690人，均为中职在校生。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县职业教育中心2021年度部门决算收入合计34,242,220.19元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）34,242,220.19元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计34,242,220.19元与上年度部门决算收入合计22,810,766.83元对比，增加11,431,453.36元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）34,242,220.19元与上年度财政拨款收入22,810,766.83元对比，增加11,431,453.36元。增加主要原因是本年财政拨入补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入173,300.00元对比，减少173,300.00元。减少主要原因是本年无事业收入。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县职业教育中心2021年度部门决算支出合计35,598,803.22元。其中：基本支出14,715,049.92元，占总支出的41.34％；项目支出20,883,753.30元，占总支出的58.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计35,598,803.22元与上年度部门决算支出合计25,285,157.07元对比，增加10,313,646.15元。增加主要原因是本年度补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出14,715,049.92元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,514,549.69元，占基本支出的85.05%；办公费、水电费等日常公用经费支出656,682.88元，占基本支出的4.46%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出1,543,817.35元，占基本支出的10.49%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出14,882,484.38元对比，减少167,434.46元，下降了1.13%。减少主要原因是本年学校运转经费减少，基本支出比列总体下降。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出20,883,753.30元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出10,402,672.69元对比，增加10,481,080.61元，增长100.75%。增加主要原因是2021年新建了大姚县实训基地建设项目，购置了电商商务实训设备、机电实训设备、汽修实训设备、餐饮实训设备等必要的设施设备。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出5,291,452.30元。主要用于职业教育支出4,759,352.30元和教育费附加安排的支出532,100.00元。

农林水类项目支出15,592,301.00元。主要用于农村社会事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县职业教育中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出35,534,186.75元，占本年支出合计35,598,803.22元的99.82%，与上年度一般公共预算财政拨款支出24,850,079.04元对比，增加10684107.71元，增长42.99%。增加主要原因是本年度补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资，2021年新建了大姚县实训基地建设项目，购置了电商商务实训设备、机电实训设备、汽修实训设备、餐饮实训设备等必要的设施设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育类支出14,974,743.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.14%。主要用于职业教育14,442,643.77元和教育费附加安排的支出532,100.00元。

2.社会保障和就业类支出2,760,247.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于归口管理的事业单位离退休1,392,657.35元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,303,994.88元和机关事业单位职业年金缴费支出63,595.39元。

5. 卫生健康类支出1,228,870.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于事业单位医疗772,304.76元和公务员医疗补助456,565.60元。

6. 农林水类支出15,592,301.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.88%。主要用于农村社会事务支出。

7. 住房保障类支出978,024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县职业教育中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算5,000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,000.00元，完成预算5,000.00元的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数10000.00元对比，减少5,000.00元，下降了50.00%，减少的主要原因是本年度压缩了公务用车运行费的预算。

大姚县职业教育中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5,000.00元与上年度10,000.00元对比，减少5,000.00元，下降了50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数5,000.00元与上年度10,000.00元对比，减少5,000.00元，下降了50.00%；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因严格审批车辆外出，压缩公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（2021年底公车已交县机关事务服务中心）。主要用于扶贫、到所属学校指导和开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县职业教育中心2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入34,242,220.19元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县职业教育中心2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出35,598,803.22元的0%。与上年度政府性基金支出0元对比，无增减。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县职业教育中心属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县职业教育中心2021年度部门资产总额65296784.12元，其中：流动资产1074059.10元，固定资产62668898.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程1553827.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额增加8479253.16元，其中固定资产增加9288063.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入6,814.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表                                         单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	65,296,784.12	1,074,059.10	62,668,898.02	40,662,174.33	211,449.00		21,795,274.69		1,553,827.00

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

    3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县职业教育中心政府采购支出总额4500.00元，其中：政府采购货物支出4500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4500.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600273901111