大姚县教育体育局2021年部门决算公开

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大姚县教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分 大姚县教育体育局2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县教育体育局2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针，认真实施中华人民共和国体育法和全民健身计划纲要，发展社会主义的教育体育事业；领导和指导学校、群团组织党的建设工作；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。教育公平有效推进。全面落实各项教育惠民政策，不断增加人民群众的教育获得感。创新推进教学改革。继续实施“走出去，请进来”发展战略，全力推进教育教学改革工作。同步推进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育协调发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实推进基层党建。一是抓党组织建设。新成立特殊教育学校党支部，对之前未设党组织或没有党员的17所小学教学点，通过组建联合党支部、安排党员教师进校实现党组织和党员全覆盖。二是抓实“智慧党建”。开展“智慧党建”工作业务培训，“云岭先锋”APP登录使用率达100%，“三会一课”网上党支部发布率达100%。三是推进“四万三进”活动。深入挂包联系的4家企业和19家校外培训机构，了解帮助解决问题6个，采纳意见建议5个，彻底解决损害市场主体利益问题1个。深入贫困户、困难教职工、离退休老党员家中进行政策宣传和走访慰问165人次，捐赠和慰问资金67000.00元，解决问题24个。四是落实“为民办实事”。提出领导班子成员“民生实事计划”20件，目前已办结10件，正在办理10件；制定领导班子成员“为民办事清单”49件，目前已办结30件，正在办理19件。五是扎实开展党史学习教育。局领导班子、各校（园）长进课堂讲思政课或青少年党史学习教育专题讲座50余场次，中小学师生参与率达100%。开展“红心向党”读书教育实践活动231场次，开展“童心向党·我向党旗敬个礼”“童心向党·唱支红歌给党听”，“童心向党·党的光辉照我心”系列实践活动694场次。梳理整改党史学习教育问题清单16条，研究制定对应整改措施24条，局领导带头认领问题，下沉各学校、各党总支部督促指导，带头抓实整改15条。六是狠抓党风廉政建设工作。确定5月份为廉政教育专题月。督促指导81个总支（支部）书记按计划讲授了专题廉政党课。组织教育工委班子、局党组班子、局机关股室长（中心）负责人、各学校党组织书记60多人参观了县反腐倡廉警示教育基地。

2.全力提升教育质量。一是加强教育科研。以大姚一中等3所学校为“课堂革命”基地校，26所中小学为“课堂革命”示范校，全力推进优化教育科研和课堂改革，对14个中心学校的校本研修工作进行了考核验收。争取“楚雄州第二届普通高中名校长工作室”“楚雄州第三届普通高中历史名师工作室”落地大姚一中，评选推荐264名中小学幼儿园骨干教师担任全州各学科“名师工作室”成员。二是强化教师培训。不间断组织中小学教师课堂教学过关培训、国培计划培训、心理健康教育和思政课教师培训等培训项目10余个，实现了教师、校长培训全覆盖。三是推进“五育并举”。以“未成年人思想道德建设”、开展“扣好人生第一粒扣子”等7个主题教育实践活动为主要抓手，推进中小学校思政课改革创新；在大姚一中探索实施体育艺术项目学生“小升初”改革；制定落实新时代中小学美育、劳动教育实施方案，认定美育试点学校10所（州级4所，县级6所），认定劳动教育示范学校24所（州级5所、县级19所）及校内外劳动教育实践基地5个。七街寅阶红色小学成功创建为省级红色示范标杆学校。四是推进评价改革。以新时代教育评价改革总体方案为导向，认真研究完善对各类学校和校长、教师的评价体系，推进教育评价改革落地落实。

3.统筹推进各类教育协调发展。学前教育方面，继续推进“云南省农村学前教育提升项目”，认真筹备云南省“学前教育宣传月”启动会，为县幼儿园等6个参观点争取提升改造资金。积极引入社会资本，筹建大姚县印象幼儿园、大姚县海贝贝幼儿园，办园规模均为6个班，新增学位360个。加强和规范幼儿园管理，对9所民办幼儿园开展年检，年检考核确定为合格6所、基本合格2所、不合格1所，不断提升保教质量。学前教育三年毛入园（班）率从85.76%提升到93%。义务教育方面，克服各种困难，顶住各种压力，在县城区2所小学扩招2个班，并首次在大姚一中探索实施“小升初”改革，招收体艺项目小学毕业生20人，全力满足群众优质义务教育需要。根据省州招生工作要求，制定了《大姚县教育体育局机关2021年义务教育招生入学工作实施方案》《大姚县2021年城区学校一年级招生工作预案》，首次组织了17所小学开展了招生网上报名、审核录取等工作，及时处理了招生过程中家长的信访和诉求，解决了适龄儿童入学问题。持续开展依法控辍保学工作，共开展宣传教育329场次，劝返学生9人；发放责令整改通知书11份，劝返学生7人；下达行政处罚决定书6份，劝返学生6人。入学巩固率达100%，全县义务教育适龄人口实现了零辍学。普通高中教育方面，认真落实高中普及提升工作，高中阶段毛入学率提升到了95.60%，超额完成州下达我县教育发展指标95%，两所普通高中高考质量再创新高。职业教育方面，狠抓中职招生工作，完成招生798人，审核发放了184名沪滇协作在校学生的“雨露计划”、“润雨计划”、“交通费补助”等经费；顺利通过中央审计组对我县“润雨计划”资金使用情况的审计工作。成功引进“上海精马微”和“精迈电子”两家优质企业与县职教中心联合办学，目前已联合招生150人。

4.稳妥实施教育改革。一是平稳落实“县管校聘”。成立了县管校聘改革工作领导小组。牵头开展义务教育中小学专题调研60余场次，起草《大姚县义务教育学校教职工县管校聘改革工作实施方案（试行）》并召开3场专题会议征集意见建议，开展“县管校聘”全覆盖宣传。始终突出“管”、坚持“公”、抓住“稳”三个关键，并在各个环节竞聘时间点，安排局领导班子成员带队下沉学校监督指导，既保证严格执行政策，又加强思想政治教育工作，至8月31日，公平公正、平稳有序完成了首轮义务教育学校教师“县管校聘”工作。全县共有14人在乡镇学校落聘后进入县级聘任，从七街、新街等地到湾碧、桂花等缺编乡镇参加“双向选择”竞聘。加大了对违反师德师风教师的罚处力度，将3名违纪受处理的教师调离原学校至昙华、湾碧工作。按程序公开选调县属学校教师12人，将近三年考核有两年以上“优秀”的8名党员教师选调至七街寅阶红色示范标杆小学工作。真正实现了教师“能进能出”，激发了教师队伍活力，优化了教师资源配置。二是落实“双减”和“五项管理”改革。召开“双减”“五项管理”专题会议3次，研究下发系列文件4个，由班子成员和各股室分别包挂联系所有义务教育学校和25家校外培训机构，实行“双减”“五项管理”周报监测，全覆盖开展学校督查和校外培训机构整治2次。推动“双减”“五项管理”工作落实落地，顺利通过了9月16日省教育厅督查。三是推进深化教育督导体制机制改革。认真落实《大姚县深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》职责要求，积极推进健全督政、督学和教育评估监测“三位一体”的教育督导体制。建立教育督导部门统一归口管理、多方参与的教育评估监测工作机制，为完善教育管理、优化教育决策、指导教育工作提供科学依据。同时，推动构建教育督导委员会各成员单位各尽其责而又协同配合的工作机制，形成教育督导合力。

5.狠抓项目建设和固定资产投资。项目建设方面。2021年，新开工项目43个，总投资12630000.00元，完工项目34个；完成32个项目12750000.00元的预算审核及109个项目24260000.00元的结算审核。完成100个项目85580000.00元的结算审计，正在开展73个项目的结算审计。有序推进金蛉小学改扩建、龙街塔底等6所村级幼儿园、义务教育薄弱环节改善及能力提升工作项目、义务教育校舍维修改造长效机制项目、职业教育中心实训基地建设项目、职业教育中心大中型汽车检测与维修中心建设项目等重点项目。

6.始终抓细抓好校园安全工作。一是积极推进“三防”建设。认真落实《大姚县人民政府办公室关于落实全校中小学幼儿园人防物防技防建设工作方案》，优化整合学校可用资金、资源，推进提升校园“三防”建设。二是加强校园安全隐患排查。开学前后，共开展5次校园安全专项大排查、大整治，交办整改落实260余个校园安全隐患。三是加强师生心理健康工作。推动全县设小学四年级以上的学校100%建立心理辅导（咨询）室，配备心理健康专兼职教师142名，对全县教职工和4年级及以上学生全员开展心理健康状况监测，并积极开展干预疏导工作。四是强化校园安全综合整治。聘请12名检察官和100多名公安干警为全县学校法制副校长或安全首席官，联合有关部门积极开展防欺凌、防溺水、交通安全等重点领域的专项治理工作。五是推进全县校园智慧安防平台大数据中心建设。规划将全县所有学校重点场所视频监控统一接入局大屏终端，实现对全县校园安全的实时联网监控，确保校园安全隐患“早发现、早排查、早处置”。六是全力抓好疫情防控。严格落实疫情防控十五条措施。把住开学前、开学时、开学后三段关键节点，对照《云南省2021年秋季学期开学疫情防控措施》，由局班子成员分头包挂督促指导各学校修改完善原有应急防控方案和应急预案并逐校审核验收，并开展演练。组织动员师生员工积极主动接种疫苗，做到应接尽接。细致开展中高风险地区人员排查。坚持24小时值班值守和疫情“日报告”“零报告”制度。始终守住守好了学生、教师、校园三道疫情防线。

7.扎实推进“创文”、爱国卫生“7个专项行动”和巩固国家卫生县城工作。“创文”方面。采集完成涉及教育体育系统的节日活动图片2800余张，涉及本系统12个网申报告第四稿已经报县创文指挥部，涉及的6个部门评价计划本周可完成。同时，采集完成未成年人思想道德建设涉及教育体育系统主题教育实践活动图片2700余张，完成涉及的43个网申报告第一稿。对照《文明校园（2021年版）》6项测评项目，36项测评指标、143项测评标准，完成教育系统县属学校、各乡镇中学、中心完小31所学校创建工作。爱国卫生“7个专项行动”和巩固国家卫生县城方面。自3月份以来，定期派出全局三分之二职工参与网格责任区卫生整治、文明劝导等工作，并扎实细致整改存在问题。共粘贴爱国卫生宣传永久性标语460余条，开展各类会议宣讲700余场次，滚动播放宣传标语2000余条，发放致家长的“一封信”34000多份，校园广播播放“一封信”1000多次。完成了对学校147座传统旱厕改造，学校厕所达到“四净三无两通一明”要求。投资2070000.00元，对468座洗手设施进行了升级改造，更换水龙头2292个，确保每个水龙头服务学生人数不超过50人。教育体育系统爱国卫生“7个专项行动”全面有效落实，并形成了长效机制。

8.安全严密组织各类招生考试。一是圆满组织完成高考、高中英语听力口语考试和高中、初中学业水平考试6次，协助组织完成2021年公务员笔试考试和事业单位人员笔试考试工作。积极筹措资金对局试卷保密室进行了彻底升级改造和新建了大姚县职教中心标准化考点。二是组织完成高考、初中学业水平考试报名各项资格审查。其中，高考报名中，除完成了所有报名考生1637人的报名资格审查外，还完成了28人的随迁子女报考资格审查，751人的照顾资格审查，1160人的专项计划报考资格审查。初中学业水平考试（初中升学考试）除完成了所有报名考生的报名资格审查外，还完成了13人的随迁子女报考资格审查，995人的照顾资格审查。三是组织完成了高考考生的高考志愿填报和11轮次志愿征集工作；顺利完成了所有考生的高考体检工作，首次实现高考考生体检结论电子化。同时组织完成了1454人县属普通高中和393人的职业高中录取工作。

9.精准落实各类学生资助政策，及时发放各类补助资金。

10.全力抓好向上争取资金和招商引资工作。全年完成招商引资6.19亿元，完成全年任务6亿元的103.2%。

11.认真规范教育体育系统财务管理。完成了局机关及核算办共29家预算单位的预算及公开、预算指标管理、部门决算及公开、政府财务报告、资金拨付、工资发放、报账核销、会计核算、财务档案建档、教育经费统计、教育事业统计、劳动工资统计、固定资产月报、国有资产年报、财政供养人员信息录入、内控制度编报、公用经费分配、公务之家的培训使用、固定资产清理等各项财务工作任务。并推进落实了学校财务工作3项改革：一是督促30所乡镇小学及幼儿园开设了学生食堂专户；二是对拨付到14所乡镇中心学校的公用经费、学前教育办公经费等报账款通过银行直接代发到教职工或供货商；三是探索试行14所县属学校和9所乡镇初级中学学生食堂账统一使用财务软件记账。

12.克难推进教育体育融合发展。一是推进体育基础设施。积极向上争取项目建设资金，实施了铁锁乡铁锁社区瓦窑村灯光篮球场建设项目，西河森林运动公园足球场和篮球场改造项目，实施七街中心完小、龙街中心完小、铁锁中心完小、三台中学足球场建设项目，金碧小学足球场改造项目和湾碧中学游泳池建设项目。二是开展体育赛事活动。在确保疫情防控安全基础上，成功筹办大姚县2021年中小学生运动会暨三大球二小球总决赛各分赛区比赛，承办楚雄州2021年老年人广场健身操舞比赛。大力支持我县老年人参加了2021年全州气排球、羽毛球、网球和广场健身操舞比赛；认真开展“爱国卫生专项行动”——工间操活动，在全县形成科学健身众参与的热潮。三是推进打造“全省教体融合发展示范县”。推进建立常态化的学生体育联赛机制，建设智能化学生体育考试考点和国家学生体质健康监测点，并以打造金碧小学等2所足球青训特色学校和实验中学等3所射箭项目特色学校为引领，推动落实云南省第一批“学校体育综合改革试点县”工作，着力打造“全省教体融合发展示范县”。民族中学被教育部命名为“校园网球特色学校”，新申报7所校园足球特色学校。

13.加强和改进教育督导。认真落实《大姚县深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》职责要求，逐步理顺管理体制，健全机构设置。一是组织开展国家义务教育质量监测。组织金碧小学等14所小学和实验中学等8所初中，791名学生于5月27日至28日参加2021年国家义务教育数学、学生心理健康、体育3个科目质量监测。二是开展现代教育学校督导评估。按年度规划完成三岔河镇中心完小等19所现代教育学校（幼儿园）县级自评和州级复评；金碧小学等4所学校被认定为“楚雄州现代教育示范学校”。三是开展义务教育优质均衡发展指标监测。在“云南省义务教育优质均衡发展监测系统”中完成了115所学校的优质均衡发展监测数据填报和分析研究。并开展和完成了全县义务教育优质均衡发展摸底调查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县教育体育局机关2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：大姚县教育体育局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。大姚县教育体育局机关共设置14个内设机构，包括：办公室、人事管理股、财务管理中心、校舍建设安全管理中心、学生营养餐和资助管理中心、教育工会、体育事务股、体育服务管理中心、综治安全股、青少年活动中心、教育管理股、教研装备管理中心、招生和考试管理中心、教育督导股。包括所属单位27个，分别是：

大姚县第一中学、大姚县第二中学、大姚县实验中学、大姚县民族中学、大姚县职业教育中心、大姚县金碧小学、大姚县金龙明德小学、大姚县幼儿园、大姚县北城幼儿园、大姚县教师进修学校、大姚县金碧镇中心学校、大姚县金碧镇七街中心学校、大姚县金碧镇仓街中心学校、大姚县新街镇中心学校、大姚县龙街镇中心学校、大姚县赵家店镇中心学校、大姚县六苴镇中心学校、大姚县石羊镇中心学校、大姚县三岔河镇中心学校、大姚县三台乡中心学校、大姚县铁锁乡中心学校、大姚县昙华乡中心学校、大姚县桂花镇中心学校、大姚县湾碧乡中心学校、大姚县特殊教育学校、大姚县东城幼儿园和大姚县西城幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县教育体育局机关机关2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

（三）部门其他情况

2021年底，全县有各级各类学校231所，其中，完全中学2所、职教中心1所、初级中学8所、九年一贯制学校3所、小学102所、幼儿园114所，特殊教育学校1所；在校学生33915人，其中，普通高中4629人、中职757人、初中7682人、小学14236人、幼儿园6611人；有在编在职的教职工2605人，其中，幼儿园教职工349人，小学教职工1059人、初中教职工635人、高中教职工503人。全县学前1年、3年儿童毛入园率分别达99.75%、93%；小学适龄儿童入学率达100％，初中阶段毛入学率达121.75％，残疾儿童入学率达100%，高中阶段毛入学率达95.06%。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县教育体育局机关2021年度部门决算收入合计23738671.89元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）23738671.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计23738671.89元与上年度部门决算收入合计21543531.26元对比，增加2195140.63元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）23738671.89元与上年度财政拨款收入21543531.26元对比，增加2195140.63元。增加主要原因是本年财政拨入补发2020年1-8月综合绩效、2021年事业人员正常增加薪级工资及体育馆专项经费，体育健身场地经费、体育设施建设等项目建设资金。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县教育体育局机关2021年度部门决算支出合计27558595.5元。其中：基本支出10192864.12元，占总支出的36.99％；项目支出17365731.38元，占总支出的63.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计27558595.5元与上年度部门决算支出合计43702381.53元对比，减少16143786.03元。减少主要原因是上一年度所属学校项目建设资金在局机关列支，从本年度起在所属学校列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出10192864.12元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8948406.42元，占基本支出的87.79%；办公费、水电费等日常公用经费支出385880.00元，占基本支出的3.79%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出858577.70元，占基本支出的8.42%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出13604428.28元对比，减少3411564.16元，下降了25.08%。减少主要原因是压缩局机关办公费、水电费、公务用车运行维护费及公务接待费等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出17365731.38元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出30097953.25元对比，减少12732221.87元，下降了42.3%。减少主要原因是上一年度所属学校项目建设资金在局机关列支，从本年度起在所属学校列支。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出7957416.72元。主要用于教育管理事务支出228412.46元、普通教育支出7031108.26元、职业教育支出30000.00元、特殊教育支出20000.00元和教育费附加安排的支出647896.00元。

文化旅游体育与传媒类项目支出986759.00元。主要用于体育场馆支出813000.00元和群众体育支出173759.00元。

农林水类项目支出7097541.66元。主要用于农村社会事务支出。

其他类项目支出1324014.00元。主要用于社会福利的彩票公益金支出124710.00元、体育事业的彩票公益金支出1157087.00元、教育事业的彩票公益金支出42217.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县教育体育局机关2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出26010581.5元，占本年支出合计27558595.5元的94.38%，与上年度一般公共预算财政拨款支出43059389.69元对比，减少了17048808.19元，下降了39.59%。减少主要原因是上一年度所属学校项目建设资金在局机关列支，从本年度起在所属学校列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类支出14884998.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.23%。主要用于教育管理事务7179634.92元、普通教育7231467.86元、职业教育30000.00元、特殊教育20000.00元和教育费附加安排的支出423896.00元。

2.文化旅游体育与传媒类支出986759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于体育场馆813000.00元和群众体育173759.00元。

3.社会保障和就业类支出1536204.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于归口管理的行政单位离退休569572.1元、机关事业单位基本养老保险缴费支出905727.04元和机关事业单位职业年金缴费支出60905.62元。

4.卫生健康类支出825720.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于行政单位医疗107969.00元、事业单位医疗429928.50元和公务员医疗补助287822.80元。

5.农林水类支出7097541.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.29%。主要用于农村社会事务支出。

6.住房保障类支出679357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县教育体育局机关2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57,559.00元，支出决算54559.00元，完成预算的94.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34250.00元，完成预算34250.00元的100%；公务接待费支出决算为20309.00元，完成预算23,309.00元的87.13%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数100389.00元对比，减少45830.00元，下降了45.65%。减少的主要原因是压缩了公务接待次数和标准及公务用车运行费的预算。

大姚县教育体育局机关2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数54559.00元与上年度100389.00元对比， 减少45830.00元，下降了45.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数34250.00元与上年度47745.00元对比，减少13495.00元，下降了28.26%；公务接待费支出决算数为20309.00元，与上一年度21144.00元对比，减少835.00元，下降了3.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是严格公务用车审批，减少公务用车运行和压缩公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34250.00元，占62.78%；公务接待费支出20309.00元，占37.22 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34250.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34250.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫、到所属学校指导和开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20309.00元。其中：

国内接待费支出20309.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级相关部门检查指导本部门教育体育工作产生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县教育体育局机关2021年度部门决算政府性基金收入1101406.00元，占本年度部门总收入23738671.89元的4.64%。与上年度政府性基金收入204062.53元对比，增加了897343.47元，增加主要原因是本年度安排了大量的体育馆专项经费、体育健身场地经费、体育设施建设经费。

大姚县教育体育局机关2021年度部门决算政府性基金支出1324014.00元,占本年度部门总支出27558595.5元的4.80%。主要用于社会福利的彩票公益金支出124710.00元、体育事业的彩票公益金支出1157087.00元、教育事业的彩票公益金支出42217.00元。与上年度政府性基金支出550126.67元对比，增加了773887.33元，增加主要原因是本年度列支了大量的体育馆专项经费、体育健身场地经费、体育设施建设等项目支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县教育体育局机关2021年度部门决算机关运行经费支出385880.00元，与上年758219.04元相比减少372339.04 元，减少的主要原因是压缩局机关办公费、水电费、公务用车运行维护费及公务接待费等日常公用经费支出。

部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费和公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通运输费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县教育体育局机关2021年度部门资产总额125648400.79元，其中：流动资产18188692.39元，固定资产75329085.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程32130622.84元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额减少4149298.58元，其中固定资产增加134053.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表 单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	125,648,400.79	18,188,692.39	75,329,085.56	67,840,803.66	426,270.00		7,062,011.90		32,130,622.84

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县教育体育局机关政府采购支出总额4471450.00元，其中：政府采购货物支出4471450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4471450.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600236001111