大姚县民族中学2021年度部门决算

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目 录

第一部分 大姚县民族中学2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县民族中学2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是进一步规范办学行为。从开足课时开齐课程开始，科学合理地办学。同时，为满足疫情防控的需要，做好分段分区错峰上下学和就餐、两休。

二是进一步加强教研教改。明确课改目标和要求，删减教材和教辅；确定常考要求，搞清基础考题。统一进度，统一内容、统一考点和要求。实行同课异构。最终实现高效课堂。

三是进一步加强后勤食堂建设。投入80000.00多元改造食堂地面、下水道、污水处理等，并进一步改造提升食堂基础设施。按照食堂六T建设要求办好食堂。

四是进一步加强疫情防控。投入100000.00元加强门卫设施建设，采购并安装防撞柱六棵；构建体温感应门一组；安装并调试好一键报警系统；增加校园监控系统一批六十个高清摄像头。

五是进一步提升校园文化建设。重新设计和安装了党的教育方针和社会主义核心价值观；规范并美化其他的校园文化；按照学校的办学方向，进一步丰富了校园文化。

六是进一步改善办学环境。投入350000.00元改造了6个厕所、学校洗手设施及三个室外洗手台；投入90000.00元改造了校园广播系统；购买了200多套课桌椅，实现小学部的增班；购置六套一体机，满足和提升了增班需求和提升现代化教学能力。校园硬件设施得到了极大的改善。

七是进一步提高赛事水平。我校排球男女代表队和羽毛球中小学代表队，中小学男女乒乓球代表队均取得了优异的成绩。

八是进一步加大养成教育。从卫生习惯、生活习惯、学习习惯、休息习惯等抓实抓好养成教育。

九是圆满完成省级民族团结示范校考评验收。按照上级部门的部署，我校积极准备，按照要求严格落实迎检，取得了不错的成绩。

十是积极完成全县创建国家卫生县城工作。按照上级部门的部署，我校按照网格化的要求严格落实迎检，积极配合全县迎检。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县民族中学。大姚县民族中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。本部门无所属学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县民族中学2021年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生1889人，其中：小学在校生594人，初中在校生1295人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县民族中学2021年度部门决算收入合计22,923,665.56元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）22,923,665.56元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计22,923,665.56元与上年度部门决算收入合计18,808,492.65元对比，增加4,115,172.91元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）22,923,665.56元与上年度财政拨款收入18,808,492.65元对比，增加4,115,172.91元。增加主要原因是本年财政拨入补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入30,000.00元对比，减少30,000.00元。减少主要原因是本年无其他收入款项。

二、支出决算情况说明

大姚县民族中学2021年度部门决算支出合计23,387,780.79元。其中：基本支出19,394,314.34元，占总支出的82.92％；项目支出3,993,466.45元，占总支出的17.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计23,387,780.79元与上年度部门决算支出合计19,336,684.70元对比，增加4,051,096.09元。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出19,394,314.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,303,101.26元，占基本支出的89.22%；办公费、水电费等日常公用经费支出1,315,487.68元，占基本支出的6.78%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出775,725.40元，占基本支出的4.0%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出15,459,612.15元对比，增加3,934,702.19元，增长25.45%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出3,993,466.45元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出3,877,072.55元对比，增加116,393.90元，增长3.0%。增加主要原因是学生人数增加，学生补助及营养餐支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出3,993,466.45元。主要用于普通教育支出3,931,438.50元和特殊教育支出62,027.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县民族中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出23,359,435.62元，占本年支出合计23,387,780.79元的99.88%，与上年度一般公共预算财政拨款支出19,306,684.70元对比，增加4052750.92元，增长20.99%。增加主要原因是补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类支出18,512,969.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。主要用于普通教育18,450,941.21元和特殊教育62,027.95元。

2.社会保障和就业类支出2,148,956.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于归口管理的事业单位离退休467,718.40元和机关事业单位基本养老保险缴费支出1,681,238.40元。

3. 卫生健康类支出1,437,719.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于事业单位医疗979,852.86元和公务员医疗补助457,866.80元。

4. 住房保障类支出1,259,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县民族中学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0元对比，无增减。

大姚县民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县民族中学2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入22,923,665.56元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县民族中学2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出23,387,780.79元的0%。与上年度政府性基金支出0元对比，无增减。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县民族中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县民族中学2021年度部门资产总额34959822.94元，其中：流动资产230716.96元，固定资产33549105.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程1180000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额增加239413.88元，其中固定资产增加372899.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表 单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	34,959,822.94	230,716.96	33,549,105.98	27,535,539.84			6,013,566.14		1,180,000.00

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县民族中学政府采购支出总额123035.00元，其中：政府采购货物支出123035.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额123035.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600274301111