大姚县金碧镇中心学校2021年度部门决算

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目 录

第一部分 大姚县金碧镇中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县金碧镇中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是着力推进基层党建工作。金碧镇中心学校党总支认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入开展党史学习教育的主题活动，按照大姚县教育工委履行党建、党风廉政建设和意识形态工作主体责任的要求，加强学校党组织的思想建设、作风建设和制度建设，开展“两学一做”活动，认真落实“三会一课”，确保了党建、党风廉政建设工作目标落到实处。

二是努力办好学前教育，不断提高保教质量。按照学前教育“改善条件、提高质量”目标，不断扩大幼儿园的招收工作，做到应入尽入，幼儿入园率不断提高；认真组织学前教育教师培训，努力推进学前教育课程游戏化建设，学前教育的办学水平得到不断提高。

三是继续改善办学条件。抓好项目申报及组织实施，扎实推进校舍安全工程建设，做好大姚县金蛉小学的扩建工程、泗溪小学综合楼建设工程，抓好学校厕所改造、学校门卫室新建工作，以文明城市创建为契机做好学校洗手设施建设，学校基础设施建设不断改善。

四是加强教师队伍建设，狠抓教育教学管理，教育教学质量不断提高。认真组织教职工学习相关的法律法规，增强教职工的法规意识；加大教职工的培训力度，实施好学校、片区的校本教研，做好国培计划、现代教育技术培训、顶岗置换培训、骨干教师培训等工作，提高了教师业务素质。再抓教师队伍建设的同时，金碧镇中心学校严格按照《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》，开齐课程、开足课时，不断创新学校的管理模式，突出“办学条件标准化、学校管理规范化、校园文化特色化、课堂教学精细化、后勤服务优质化”“五化”建设，完善评估体系，不断提升教育管理的效益和质量。

五是加强学校安全工作，夯实学校稳定基础。牢固树立“安全第一”、“安全稳定压倒一切”的思想，以创建“平安校园”、“和谐校园”为载体，健全完善管理制度，认真贯彻落实安全生产责任制、“一岗双责”责任制。健全完善学校安全稳定工作责任体系和防控机制，组织开展多种形式的安全技能训练和应急演练，深入开展涉校矛盾纠纷排查化解，做到了安全检查全覆盖，检查落实有成效。全镇学校食堂积极创建“六T”实务管理。所有学校都重新安装了远程红外高清监控系统。做到校园监控全覆盖。中心完小成功申报获得省级平安校园称号，本学年全镇师生无任何大小安全事故发生。

六是认真抓好义务教育经费的管理，提高经费使用效益。按照《云南省中小学财务管理制度的要求》的要求，结合金碧中心学校建立健全各项管理制度，专款专用，实施好学校公用经费、营养改善计划、学生资助等工作，保证国家的各项惠民政策得到有效落实。

七是抓好教育扶贫，做到精准资助。按照各级党委和政府以及上级主管部门的要求，认真做好建档立卡等四类学生的信息排查和困难学生的认定工作，做到不重不漏，及时做好学前教育省级助学金、建档立卡州县资助、县级兜底资助资金以及义务教育四类、非四类学生资助资金的发放，同时做好资助的政策宣传，学生家长满意度达98%以上。

八是加强基层工会工作，做好退休干部的管理。认真贯彻执行《全国总工会办公厅关于加强基层工会经费管理的通知》精神，不断规范工会财务管理，推动基层工会组织更好地发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，拨出经费组织好在职、离退休教师开展节日座谈会，做好离退休、在职教师生病住院的看望工作，及时对死亡的教职工及家属进行安抚，每年春节对在职教职工、离退休教职工、对到外乡镇支教的教师进行探望，让职工进一步感受到工会的温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县金碧镇中心学校。大姚县金碧镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。包括所属学校19所，分别是：

1. 大姚县金碧镇中心幼儿园

2. 大姚县金碧镇鲁村幼儿园

3. 大姚县金碧镇泗溪幼儿园

4. 大姚县金碧镇施永屯幼儿园

5. 大姚县金碧镇刚诚幼儿园

6. 大姚县金碧镇平山幼儿园

7. 大姚县金碧镇黄海屯幼儿园

8. 大姚县金碧镇三槐幼儿园

9. 大姚县金碧镇金家地幼儿园

10. 大姚县金碧镇施永屯小学

11. 大姚县金碧镇泗溪小学

12. 大姚县金碧镇刚诚完小

13. 大姚县金碧镇中心小学

14. 大姚县金碧镇平山小学

15. 大姚县金碧镇鲁村完小

16. 大姚县金碧镇黄海屯完小

17. 大姚县金碧镇三槐小学

18. 大姚县金碧镇金家地完小

19. 大姚县金碧镇金蛉小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇中心学校2021年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员206人。其中：离休2人，退休204人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生（在园幼儿）1406人，其中：学前教育在园幼儿350人，小学在校生1056人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2021年度部门决算收入合计35,155,352.40元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）35,155,352.40元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元。2021年度部门决算收入合计35,155,352.40元与上年度部门决算收入合计32,048,779.21元对比，增加3,106,573.19元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）35,155,352.40元与上年度财政拨款收入32,048,779.21元对比，增加3,106,573.19元。增加主要原因是本年财政拨入补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2021年度部门决算支出合计35,624,977.57元。其中：基本支出29,324,853.41元，占总支出的82.32％；项目支出6,300,124.16元，占总支出的17.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计35,624,977.57元与上年度部门决算支出合计31,688,778.99元对比，增加3,936,198.58元。增加主要原因是本年度补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出29,324,853.41元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,479,410.43元，占基本支出的76.66%；办公费、水电费等日常公用经费支出966,067.02元，占基本支出的3.29%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出5,879,375.96元，占基本支出的20.05%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出29,667,013.29元对比，减少342,159.88元，下降了1.15%。减少主要原因是报账不及时，支出进度减慢。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出6,300,124.16元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出2,021,765.70元对比，增加4,278,358.46元，增长211.61%。增加主要原因是2021年新建了泗溪小学食堂餐厅、黄海屯完小门卫室、施永屯小学门卫室、三槐小学门卫室、鲁村完小门卫室、泗溪小学门卫室项目，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出3,528,125.16元。主要用于普通教育支出2,609,718.48元、特殊教育支出35,563.61元和教育费附加安排的支出882,843.07元。

农林水类项目支出2,771,999.00元。主要用于农村社会事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出35,503,774.87元，占本年支出合计35,624,977.57元的99.66%，与上年度一般公共预算财政拨款支出31,688,778.99元对比，增加了3814995.88元，增长12.04%。增加主要原因是本年补发2020年1-8月综合绩效及2021年事业人员正常增加薪级工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类支出21,517,187.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.61%。主要用于普通教育20,598,780.41元、特殊教育35,563.61元和教育费附加安排的支出882,843.07元。

2. 社会保障和就业类支出7,133,213.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.09%。主要用于归口管理的事业单位离退休4,794,081.16元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,253,684.64元和机关事业单位职业年金缴费支出85,447.61元。

3. 卫生健康类支出2,389,918.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位医疗1,360,683.93元和公务员医疗补助1,029,234.44元。

4. 农林水类支出2,771,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于农村社会事务支出。

5. 住房保障类支出1,691,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0元对比，无增减。

大姚县金碧镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2021年度部门决算政府性基金收入0元，占本年度部门总收入35,155,352.40元的0%。与上年度政府性基金收入0元对比，无增减。

大姚县金碧镇中心学校2021年度部门决算政府性基金支出0元,占本年度部门总支出35,624,977.57元的0%。与上年度政府性基金支出0元对比，无增减。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县金碧镇中心学校2021年度部门资产总额30286112.12元，其中：流动资产1317839.27元，固定资产28404399.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程563873.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额增加236130.43元，其中固定资产增加395182.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表 单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	30,286,112.12	1,317,839.27	28,404,399.85	22,543,794.95	-	-	5,860,604.90	-	563,873.00

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县金碧镇中心学校政府采购支出总额14570.00元，其中：政府采购货物支出14570.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14570.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600274501111