大姚县北城幼儿园2023年部门预算公开

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大姚县北城幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 大姚县北城幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县北城幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县北城幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县北城幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处及财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续深入推进党建促园建工作，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和会议精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面落实“一岗双责”制度，培育和践行社会主义核心价值观，努力做到带头学习讲党性，带头实干谋发展，以实际行动践行“创新突破，实干争先”。

2.继续贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，进一步优化保教质量，切实抓好教育教学常规管理。

3.继续加强教研活动，认真组织开展园本研修和课题研究工作，进一步提高教职工教学水平。

4.深入推进幼小衔接工作，为入小学做好准备。

5.争取资金，做好新建综合楼的项目申报和规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4528000.20元，其中：一般公共预算4528000.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少216488.80 元，下降4.56%，下降主要原因分析：本年度学前教育建档立卡生活补助未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4528000.20元，其中:本年收入4528000.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4528000.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少216488.80 元，下降4.56%，下降主要原因分析：本年度学前教育建档立卡生活补助未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4528000.20元。财政拨款安排支出4528000.20元，其中：基本支出4521959.00元，与上年对比减少210017.00 元，下降4.44%，下降主要原因分析：事业单位职业年金缴费未纳入预算；项目支出6041.20元，与上年对比减少6471.80 元，下降51.72%，下降主要原因分析：学前教育建档立卡生活补助未纳入2023年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出3435922.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%,主要用于本单位学前教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2080502事业单位离退休支出218820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,用于本单位离休人员离休费及退休人员统筹外养老金发放。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 487700.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%,用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

4.2101102事业单位医疗支出 225732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助支出125785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出34041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3938939.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。其中：基本工资1190640.00元，津贴补贴125172.00元，绩效工资1732312.00元，机关事业单位基本养老保险缴费487700.00元，职业年金缴费0元，职工基本医疗保险缴费225732.00元，公务员医疗补助缴费125785.00元，其他社会保障缴费51598.00元。

2.商品和服务支出364200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。其中：办公费364200.00元。

3.对个人和家庭的补助支出224861.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。其中：退休费218820.00元，生活补助6041.20元。

经济科目分组（其中：基本支出 4521959.00元，项目支出 6041.20元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县北城幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县北城幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县北城幼儿园2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县北城幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位对2023年重点项目预算绩效目标进行了编报，分别为：

学前教育建档立卡贫困儿童州县资助。项目年度绩效目标：落实幼儿资助政策，对学前教育脱贫家庭经济困难儿童进行资助，资助标准为700元/生年。项目的实施，将解决脱贫家庭经济困难儿童家庭的经济负担。其中：（一）产出指标：学前教育建档立卡脱贫户儿童享受资助覆盖率达100%、学前教育建档立卡脱贫户儿童入园率达100%、补助资金发放及时率达100%、补助资金当年到位率达100%。（二）效益指标：减轻家庭经济负担覆盖率率达100%、学前教育政策发挥作用影响时间3年。（三）满意度指标：受助幼儿满意度达95%及其以上、家长满意度达95%及其以上。

学前教育幼儿资助专项资金。项目年度绩效目标：落实学前教育资助保障机制，学前教育困难学生生活补助标准为300元/生年，项目的实施，解决了家庭经济困难学生的实际困难。其中：（一）产出指标：家庭经济困难幼儿享受学前教育资助覆盖率达100%、家庭经济困难幼儿入园率达100%、补助资金发放及时率达100%、补助资金当年到位率达100%。（二）效益指标：补助对象知晓率达100%、家庭经济困难幼儿享受学前教育资助年限3年。（三）满意度指标：受助幼儿满意度达95%及其以上、家长满意度达95%及其以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县北城幼儿园属事业单位，无机关运行经费，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县北城幼儿园资产总额1639515.77元，其中，流动资产15912.16元，固定资产1553375.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程70228.40元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少175889.58元，其中固定资产减少73302.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 大姚县北城幼儿园2023年部门预算表

(详见附件)

第三部分 大姚县北城幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县北城幼儿园

2023年3月7日

监督索引号53232600273400111

附件：大姚县北城幼儿园2023年部门预算公开表20230316080034727.xlsx  329K