大姚县教师进修学校2023年部门预算公开

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大姚县教师进修学校2023年预算公开目录

第一部分 大姚县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县教师进修学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县教师进修学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定并组织实施全县中小学教师继续教育规划和年度工作计划，组织实施全县教育继续教育工作、教育干部培训工作；制定继续教育学籍管理办法。建立并管理教师继续教育档案、业务进修档案；为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务。利用县内外、国内外教育资源和网络组织实施中小学在职教师的上岗前培训、继续教育培训、学历提高培训以及县级中小学骨干教师理论、业务培训工作；协调承办省教科院、州师训办相关工作业务，完成局班子安排的各项工作任务，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、政教处及财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓牢管党治党责任，力求“严实硬”。切实抓好学校党建工作，发挥党支部的政治核心作用和党员的先锋模范作用，找准党建工作与教师培训工作的结合点，增强教职工对工作的敬畏之心，充分调动全体教职工工作的积极性和主动性，促进学校培训工作更加科学有效地开展。二是优化和完善学校规章制度，提高学校管理实效。三是进一步加强教职工思想政治工作，狠抓师德师风，强化我校教师队伍建设，继续开展好自主学习、专题讲座、深入课堂观课议课、上好示范课相结合的业务培训、学习活动，打造专业培训教师队伍，为推进大姚课堂教学改革和全县教师队伍专业建设提供强有力的保障。四是继续抓好全县中小学幼儿园教师的全员培训工作，按计划、依方案扎实稳步推进我县各校校本研修工作，并规范落实全县校本研修工作，全面提升全县中小学幼儿园教师素质能力，为落实县委提出的“教育兴县”战略提供强有力的师资保障。五是建立全县新教师培养规划，做好全县中小学骨干教师培养计划，实施骨干教师示范引领，提高全县教师教育教学专业化能力和教师素养，为推动全县教育教学质量高质量发展提供优秀师资力量。六是加强学校培训教师综合素养提升工作，打造一支思想过硬、业务精湛的适应新时代教师培训工作新要求的教师培训队伍，进一步提升学校办学品味和声誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,413,808.00元，其中：一般公共预算2,413,808.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少了18653.00元，下降了0.77%，减少主要原因：本年学校运转经费减少，公用经费总体下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,413,808.00元，其中:本年收入2,413,808.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,413,808.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少了18653.00元，下降了0.77%，减少主要原因：本年学校运转经费减少，公用经费总体下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,413,808.00元。财政拨款安排支出2,413,808.00元，其中：基本支出2,413,808.00元，与上年基本支出对比减少了18653.00元，下降了0.77%，减少主要原因：本年学校运转经费减少，公用经费总体下降；项目支出0元，与上年项目支出0元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050801教师进修支出1,547,216.00元，占财政拨款安排总支出的64.10%,主要用于本单位教师进修工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2080502事业单位离退休支出97,752.00元，占财政拨款安排总支出的4.05%,用于本单位离休人员离休费及退休人员统筹外养老金发放。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238,810.00元，占财政拨款安排总支出的9.89%,用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出335,480.00元，占财政拨款安排总支出的13.90%,用于本单位2023年达到法定退休年龄退休人员职业年金缴费单位缴纳部分支出。

5.2101102事业单位医疗支出114,891.00元，占财政拨款安排总支出的4.76%,主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助支出64,676.00元，占财政拨款安排总支出的2.68%,主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出14,983.00元，占财政拨款安排总支出的0.62%,主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,270,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.06%。其中：基本工资661,824.00元，津贴补贴57,180.00元，绩效工资773,556.00元，机关事业单位基本养老保险缴费238,810.00元，职业年金缴费335,480.00元，职工基本医疗保险缴费114,891.00元，公务员医疗补助缴费64,676.00元，其他社会保障缴费23,919.00元。

2.商品和服务支出45,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。其中：办公费13,220.00元，印刷费0元，水费0元，电费0元，邮电费1,500.00元，差旅费20,000.00元，维修（护）费0元，会议费0元，培训费5,000.00元，劳务费0元，工会经费6,000.00元。

3.对个人和家庭的补助97,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。其中：离休费0元，退休费97,752.00元，生活补助0元，助学金0元。

经济科目分组（其中：基本支出2,413,808.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县教师进修学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达大姚县教师进修学校为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

〔一般公共预算收入〕一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

〔一般公共预算支出〕一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

〔三公经费〕“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

〔政府采购〕政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

〔财政拨款收入〕指财政当年拨付的资金

〔机关运行经费〕为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

〔基本支出〕指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

〔项目支出〕指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县教师进修学校属事业单位，无机关运行经费，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县教师进修学校资产总额117,921.64元，其中，流动资产 3,537.09元，固定资产114,384.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24736.63元，其中固定资产减少14541.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 大姚县教师进修学校2023年部门预算表

(详见附件)

第三部分 大姚县教师进修学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县教师进修学校

2023年3月7日

监督索引号53232600273800111

附件：大姚县教师进修学校2023年部门预算公开表20230316080347855.xlsx  327K