大姚县教育体育局2022年度部门决算公开

监督索引号53232600236001000

大姚县教育体育局2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，发展社会主义的教育事业。负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导各学校工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是抓实全面从严治党，加强对教育体育工作的全面领导。一年来，坚持教育工委会议每月至少听取或研究党建工作1次，实行基层党建每月重点任务清单提醒制度，推动基层党建提质增效。认真谋划和推进“党建+教育教学”“党建+师德师风”“党建+思想政治”“党建+绿美校园”“党建+清廉单元”“党建+校园安全”等党建领航项目，促进基层党建与具体工作互融共进。把党组织建到年级、学科和教研组、备课组，抓实党组织分类晋级，推进“蜻蛉红烛·育人先锋”工程，深化“党员示范岗”“党员责任区”创建，落实把非党骨干教师培养成党员、把党员骨干教师培养成教育管理干部、把党员教育管理干部培养成校（园）长的“三培养”机制，不断提升党组织和党员在办学治校、铸魂育人中的领导和引领作用。目前，全县公办学校在职在编党员比例46.33%，骨干教师、学科带头人、名师工作室成员党员占比76.8%。各级各类学校100%实现党的组织和党的工作“全覆盖”。

二是锚定教育质量目标，聚精会神提升各级各类教育质量。紧扣教育教学质量稳居全州领先位置的目标，抓实“5个突出”。突出普通高中引领，从经费投入、师资培训、项目建设、政策支持等各方面不断加大对大姚一中、实验中学的支持力度，全力支持大姚一中、实验中学从加强内部管理、加大考核奖惩、推进教研教改、盘活教师资源等方面不断挖掘办学潜力，为普通高中教育提质增效提供了良好的制度保障和路径支持。突出优质生源培养，系统、全面分析全县教育工作的瓶颈和短板，立足提升全县基础教育质量，提升全县普通高中优质生源自给能力，落实“六年备考”计划和“高考尖子生从初中开始培养”的思路，狠抓初中教育教学工作，全力推动初中教育质量新提升、新突破，为普通高中优质生源培养夯实保障。突出教学行为规范，落实“双减”政策要求，全面加强中小学教育教学常规管理，从落实教师课前备课“五备”制度，精心设计和批改作业等方面入手，切实规范教师教育教学行为。突出教研教改实效，发挥“课堂革命”基地校、示范校和各级名师工作室成员、州县骨干教师示范引领作用，打造涵盖中小学各学科的精品课、示范课。突出质量评价导向，坚持把教育教学质量作为学校的“生命线”工程来抓，旗帜鲜明提出并不折不扣贯彻“以教育质量论英雄”的学校和教师评价考核导向，提素质、强质量的氛围不断得到了强化。

三是聚焦立德树人要求，多措并举推进校长教师队伍建设。把校长、教师队伍建设作为教育发展的关键举措，持续落实“5强化”。持续深化师德师风专项整治，加强师德师风教育，及时严肃查处违纪违规人员。全面推进教育体育系统作风革命效能革命，用好用活用足义务教育教师“县管校聘”政策，平稳有序推进并顺利完成了2022年义务教育学校教职工“县管校聘”工作，安排到山区中小学支教轮岗教师22人，到县属幼儿园、各小学顶岗32人，正常调动8人，安置落聘教师7人，在促进中小学教师资源均衡配置的同时，促进教师队伍的积极性得到明显提升，“躺平教师”逐步减少，不愿当班主任、不愿当小学校长、不愿当中层干部等不良现象杜绝，教师队伍静心教书、潜心育人的良好风气进一步形成。积极整合“高效课堂培训”“中小学骨干教师培训”“校本研修培训”“万名校长培训”等培训项目，推进深化教师全员培训。今年以来，共选派中小学教师4200人次参加各级各类培训，举办幼儿教师培训5期，培训幼儿教师862人次。广大教师落实“新课程、新课标”的理念和方法进一步得到更新和提升。充分发挥“楚雄州第二届普通高中名校长工作室”和“楚雄州第三届普通高中历史名师工作室”主持人作用，加强教师“传、帮、带”工作，各学段、各学科骨干教师、学科带头人数量和质量继续提高。五是强化校长建设。按“一个好校长就是一所好学校”的理念，充分论证、广泛考察、严格程序，选拔配备了实验中学领导班子及三台中心学校、三岔河中学、北城幼儿园等学校校（园）长。同时，加强校（园）长后备队伍建设，有序推进校长职级制改革，较好地促进提升了教育管理队伍专业化水平。

四是统筹各类教育发展，系统科学谋划教育提质增效举措。今年以来，按照州委、州政府关于普通高中教育提质增效三年行动计划部署要求，结合全县教育兴县战略需要和教育工作实际，全面系统谋划教育工作，牵头研究并提请县委、县人民政府出台了《大姚县贯彻落实〈楚雄州普通高中教育提质增效三年行动计划〉实施方案》《大姚县初中教育提质增效三年行动计划》《中共大姚县委教育工作领导小组关于规范教育教学行为提高教育教学质量的实施意见》《大姚县综合绩效考评高中教学质量绩效考核办法（试行）》《大姚县综合绩效考评初中教育质量绩效考核办法（试行）》等系列文件，锚定巩固提升大姚教育在全州的领先位置目标，从“加强党的领导、改善办学条件、管理体制改革、完善工作机制、健全激励机制、教师队伍建设、高中教研教改、营造发展氛围”等8方面，制订了32条普通高中教育提质增效措施；从“强化领导机制、薄弱学校建设、校长教师建设、初中教学改革、质量监测评价、建立激励机制、加强组织保障”等7个方面，制订了28条初中教育提质增效措施；从“强化队伍建设、抓实教师培训、提升课堂效益、规范教学管理”4个方面，提出了18项规范教育教学行为提高教育质量要求；分别设定“校长管理”“优秀教师”“目标完成”“优生培育”“质量提升”5个考核项目和“优生培育”“优生贡献”“总分平均分”“县对初中学校优质生源综合质量考核结果”4项考核指标，把普通高中教育质量和初中教育质量纳入了全县综合绩效考评体系，全面加大普通高中和初中教育质量考评激励力度。进一步构建起了以普通高中教育提质增效为龙头、以初中教育提质增效为保障、以规范教育教学行为为抓手，以考评激励为导向的教育发展政策支撑体系。

五是坚持安全第一理念，全力以赴抓实抓细校园安全稳定。及时学习上级关于校园安全的部署要求，深刻汲取各类校园安全事故教训，举一反三认真开展校园安全隐患排查整治，认真整改完善校园安全管理漏洞短板。今年以来，召开学校安全工作会议13次，开展校园安全专题培训2次，组织全县教育体育系统地震应急桌面推演1次，全县学校地震应急演练580余次，排查整改校园安全隐患437条。坚持校园安全“会会讲、天天抓、日日查”，除安排班子成员、各股室定期检查、随机抽查校园安全，把校园安全作为每次学校工作督查检查的必查内容外，结合重点时段、重大风险及时开展校园安全大检查。今年以来，组织开展学校安全督查检查9次，以常态督查、狠抓整改筑牢校园安全防线。投入资金完成全县学校53264平方米校舍防坠设施安装，实现校园高层建筑防坠设施改造全覆盖；整合资源及资金，建成由全县所有学校5个重点部位摄像头与乡镇中心学校、县教育体育局联网的平安校园智慧监管平台，校园安全技防水平得到大幅提升。

六是扎实推进重点项目，千方百计改善教育基础设施建设。2022年以来，谋划普通高中教育扩容提质项目、学前教育扩容提质项目、中等职业教育扩容提质项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、义务教育校舍安全保障长效机制项目、边远艰苦地区农村义务教育学校教师周转宿舍项目。争取基础设施建设资金，新建及改扩建校舍50380平方米，运动场16700平方米，有序推进职教中心大中型汽车检测与维修中心及实训基地、金蛉小学学生宿舍、七街寅阶小学省级红色示范标杆学校教学楼等建设项目。

七是严格加强监管整治，切实优化提升教育体育治理能力。严格开展全县9所民办幼儿园年检，严肃督促考核“基本合格”的3所认真整改，限期达标。对其中到期仍未达标的1所幼儿园，依法责令停办。自2021年“双减”政策实施以来，牵头联合市场监管、行政审批、人社、公安、住建等部门进行拉网式督查，对全县校外培训学校开展了6轮专项整治，累计注销学科类办学许可证12家，非学科校外培训机构2家。开展游泳场所安全检查5批45次，形成《体育行业安全检查记录》36份，发放《责令整改通知书》36份，发放《游泳场馆安全告知书》9份。确保了高危体育行业安全运营。

八是抓住体育工作重点，克难奋进推动体育教育融合发展。争取体育基础设施建设资金580万元，新建了“五人制”足球场、篮球场、游泳池等项目，体育设施得到进一步加强。严格开齐开足中小学体育与健康课程，完善常态化的中小学生体育联赛机制，认真组织开展全县中小学生运动会暨“三大球二小球”各分赛区比赛和县级总决赛，积极推动“云南省第一批学校体育综合改革试点县”工作。组队参加楚雄州2021~2022年度青少年校园“三大球二小球”州级总决赛，高中女足荣获第二名，高中男足、初中女足、高中女排获第三名。金碧小学2名学生入选云南省09年龄段女子足球省队。组队参加云南省第十六届运动会青少年组比赛，获男子“五人制”足球第五名，射箭项目第七名；1名运动员代表楚雄州参加云南省第十二届残疾人运动会，获得1金牌1银牌1铜牌；“五人制”男子足球获云南省第十六届运动会青少年组比赛第五名。县教育体育局体育服务管理中心2021年被国家体育总局评为全国群众体育先进单位，“彝州之巅——百草岭登山大会”被省体育局评定为2022年体育旅游精品赛事。

九是教育教学质量再创佳绩。全县高考质量再创新高，大姚一中高考600分以上74人，一本上线384人，600分以上人数占比、一本上线人数占比居全州前列，全州理科状元花落大姚一中，实现清华大学录取学生“零突破”；实验中学一本上线3人、二本上线244人，分别完成州下达目标的150%和137.85%；职教中心“三校生”高考上线率100%，本科上线44人，本科上线率39.64%。初中九年级学业水平考试533名学生总分居全州前5000名，占全州前5000名学生总数的10.67%，占比居10县市第3名。小学六年级学年末全州质量监测总分平均分居全州第2名，10县市第1名，全州小学六年级总分平均分前三甲分别被我县金龙明德小学、新街镇中心学校、金碧小学夺得。学前教育三年毛入园率从85.76%提升到93.23%，公办幼儿园在园幼儿占比81.82%，居全州第一。职教中心毕业生就业成功率达98％。特殊教育学校在校学生达94人，比2020年开班办学时净增113.6%。

十是学校办学育人成效明显。金碧小学获评“云南省节约型公共机构示范单位”。金龙明德小学党支部被州委组织部评为州级“规范化建设示范党支部”，金碧幼儿园被州委组织部评为“楚雄州百个‘双强六好’两新组织党建示范点”。石羊镇中心幼儿园和龙街镇中心幼儿园通过“省一级三等示范幼儿园”认定，全县一级幼儿园达到6所，居全州前列。金碧小学等4所学校被认定为“楚雄州现代教育示范学校（幼儿园）”。县民族中学等5所学校被评为“楚雄州第八批州级绿色学校”。石羊镇晨曦小学等6所学校被评为2021年度州级“平安校园”。大姚二中、六苴镇明德小学等学校被评为州级“法制学校”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：工委办公室、行政办公室、人事管理股、教育管理股、体育事务股、综治安全股、教育督导办公室、教研装备管理中心、教育系统财务管理中心、校舍建设安全管理中心、招生和考试管理中心、学生资助和营养餐管理中心、体育服务管理中心、青少年活动中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：大姚县教育体育局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县教育体育局2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县教育体育局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县教育体育局2022年度收入合计117,398,991.99元。其中：财政拨款收入117,397,973.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,018.25元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加93,660,320.10元，增长394.55%。其中：财政拨款收入增加93,659,301.85元，增长394.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,018.25元，增长100.00%。主要原因是：1.本年度新增职教中心大中型汽车检测与维修中心地方政府专项债券100,000,000.00元；2.2021年单位其他收入为0元，2022年县税务汇入代扣个人所得税手续费1,018.25元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县教育体育局2022年度支出合计70,890,018.67元。其中：基本支出13,155,421.00元，占总支出的18.56％；项目支出57,734,597.67元，占总支出的81.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加43,331,423.17元，增长157.23%。其中：基本支出增加2,962,556.88元，增长29.07%；项目支出增加40,368,866.29元，增长232.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出增加是本年度新增职教中心大中型汽车检测与维修中心地方政府专项债券支出52,256,176.48元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县教育体育局机构正常运转的日常支出13,155,421.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,104,029.67元，占基本支出的92.01%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费1,051,391.33元，占基本支出的7.99%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,734,597.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出4,257,153.67元。主要用于教育管理事务支出282,386.09元、普通教育支出3,340,201.91元和教育费附加安排的支出634,565.67元。

2.文化旅游体育与传媒支出163,160.93元。主要用于体育场馆支出163,160.93元。

3.城乡社区支出39,519.99元。主要用于征地和拆迁补偿支出39,519.99元。

4.农林水支出174,367.40元。主要用于衔接推进乡村振兴补助专项支出174,367.40元。

5.其他类项目支出53,100,395.68元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出52,256,176.48元，社会福利的彩票公益金支出17,290.00元和体育事业的彩票公益金支出826,929.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出17,611,936.07元，占本年支出的24.84%。与上年相比减少8,398,645.43元，下降32.29%。主要原因是：本年度项目资金下达至各学校，下达局机关项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,920,263.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.36%。主要用于教育管理事务8,367,350.63元、普通教育3,966,591.34元和教育费附加安排的支出586,321.34元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出163,160.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于体育场馆163,160.93元。

8.社会保障和就业（类）支出1,644,731.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于归口管理的行政单位离退休547,488.00元、事业单位离退休13,807.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,013,291.36元和机关事业单位职业年金缴费支出70,144.39元。

9.卫生健康（类）支出838,386.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于行政单位医疗115,200.92元、事业单位医疗429,253.00元和公务员医疗补助293,932.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出174,367.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于社会发展111,087.40元和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出63,280.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,165,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于事业运行支出1,165,570.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出705,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出705,456.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,595.28元，支出决算为41,595.28元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,999.28元，占总支出决算的72.12%；公务接待费支出决算11,596.00元，占总支出决算的27.88%，具体是国内接待费支出决算11,596.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,595.28元，支出决算41,595.28元，完成年初预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,999.28元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为11,596.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,963.72元，下降了23.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,250.72元，下降12.41%；公务接待费支出决算减少8,713.00元，下降42.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位加强厉行节约，严格执行控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展入学巩固工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查指导本部门教育体育工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县教育体育局2022年机关运行经费支出1,050,468.73元，比上年增加664,588.73元，增长172.23%，主要原因是：本年度增加工会经费、劳务费等基本支出。部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费和公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通运输费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县教育体育局资产总额174,670,843.59元，其中，流动资产65,737,839.87元，固定资产75,497,524.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,435,479.16元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,022,442.80元，其中固定资产增加168,439.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额37,487,170.00元，其中：政府采购货物支出37,487,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37,487,170.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600236001111