大姚县民族中学2022年度部门决算公开

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大姚县民族中学2022年度部门决算

目 录

第一部分 大姚县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是坚持从严治党，着力推进基层党建。学校党支部把思想政治工作作为一项基本任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以教育工作为中心，抓实“三会一课”制度。学校定期召开支部委员会议，组织党日活动，传达和学习上级有关文件和精神，布置党建工作，凝心聚力为学校发展出谋划策。

二是坚持以人为本，实行人性化管理。一年来，结合本校实际，制定了切实可行考核方案、管理细则、规章制度，本着以人为本的原则，把学校工作做精、做细、做到人心深处。坚持从细微处着手，从精细上求真，细化管理过程。抓好常规，抓严细节，抓实过程，力争把每一项工作都做到极致。注重教学流程管理，抓常规明要求，规范教学行为，严把平时课的质量关，从提高教育境界和提升教师生命质量的高度，激励教师牢固树立“在工作中学习，在学习中工作”的终身学习意识，通过树立“终身学习”、“终身教育"的理念来塑造良好的教师形象。教师队伍团结向上，分工负责，通力合作，把学校的事情当成自己的事情来做，真正实现了事事有人抓，时时有人管。

三是注重队伍建设，规范办学行为。坚持开好“四种会”，即每周一次主题班会、每月一次班主任会议、两周一次的班主任培训会、每学期1次班主任经验交流会。重视对教师的培训，采取自主与集中相结合，集中培训与网络研修相结合的形式，对教师进行了师德、技能的专项培训，组织教师学习了《义务教育法》《习近平谈治国理政》《教师职业道德规范》等法律法规，加强了师德教育，提高了教师的管理水平。以《中小学生日常行为规范》《中学生守则》为重点，开展以“纪律、两操、卫生、礼仪”为内容的常规评比活动，工作中加强对学生指导，利用晨会、班会、升旗、广播、板报等形成进行强化教育，扎实有效地养成了学生良好行为习惯。

四是注重教学效果，提高教育教学质量。加强教学常规管理，严格按课表上课，按进度备课、上课， 按时批阅作业。对教案、作业采取集中与抽查相结合，定期与不定期抽查相结合，并将检查结果纳入教师履职考核。加强听课研讨，科任教师每学期听课18节以上，学校领导听课36节以上。严格按双减政策和学生实际对学生进行评价，强化质量意识，加强实施“分层教学，分类指导，全面提高”理念。2022学年下学期期末学业水平监测中，九年级学业水平考试，居全州第二十四名，八年级居全州的二十五名，七年级居全州第二十三名，小学四至六年级位居全州前列。“三大球两小球”以及田径等参加州、县比赛取得了优异的成绩。

五是加强校本研修，突出教研特色。学校开展了《少教多学，提高学生参与度》的课题研究，已进入最后结题阶段。各个备课组根据学科特征开展课题，并将课题研究成果应用于教育教学中。积极开展学科教研活动，以教研促教学。各教研组在教研组长的带领下，扎实开展教研活动。

六是完善安全管理，切实做好安全防范。学校确立了“以常规管理为中心，以规章制度为保证，以细致工作为基础，以自查预防为手段”的校园校舍安全管理机制，加强门禁和教师值班的管理，落实安全工作责任制，分层签订安全责任状，健全学校安全预警机制和应急机制。坚持做到一周一小查，每月对学校进行安全大检查，并建立安全台账，摸清学校可能存在的安全隐患和潜在的矛盾，并做出相应的对策，真正做到防患于未然，把事故消灭在萌芽状态中，对检查中发现的问题实行责任追究制并立即整改，确保设施设备和器材的使用安全。为学生的健康成长创建了一个管理有序、平安文明、和谐优美的校园环境，确保学校各项工作在良好的教育教学秩序中稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、政教处、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县民族中学2022年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县民族中学2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县民族中学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县民族中学2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县民族中学2022年度收入合计26,200,833.23元。其中：财政拨款收入26,199,659.49元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,173.74元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3,277,167.67元，增长14.30%。其中：财政拨款收入增加3,275,993.93元，增长14.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,173.74元，增长100.00%。主要原因是：1.是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.2021年单位其他收入为0.00元，2022年县税务汇入代扣个人所得税手续费1,173.74元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县民族中学2022年度支出合计25,519,064.78元。其中：基本支出22,114,189.44元，占总支出的86.66％；项目支出3,404,875.34元，占总支出的13.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,131,283.99元，增长9.11%。其中：基本支出增加2,719,875.10元，增长14.02%；项目支出减少588,591.11元，下降14.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出减少是2021年实施了乡村教师奖补、教学楼维修改造建设及设备购置项目，而2022年无校舍建设项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县民族中学机构正常运转的日常支出22,114,189.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,344,467.64元，占基本支出的96.52%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费769,721.80元，占基本支出的3.48%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,404,875.34元。其中：基本建设类项目支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出3,404,875.34元。主要用于普通教育支出3,404,875.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出25,519,064.78元，占本年支出合计25,519,064.78元的100.00%。与上年相比增加2,159,629.16元，增长9.25%。增加主要原因是人员变动调整，补发绩效工资，支出总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19,521,757.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%。主要用于普通教育19,467,397.05元和特殊教育54,360.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,429,888.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于事业单位离退休428,700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,953,504.00元和机关事业单位职业年金缴费支出47,684.70元。

9.卫生健康（类）支出1,531,654.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于事业单位医疗1,044,580.59元和公务员医疗补助487,073.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出706,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于事业运行支出706,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,329,765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出1,329,765.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县民族中学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县民族中学资产总额38,949,350.40元，其中，流动资产945,759.51元，固定资产36,823,590.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,180,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,989,527.46元，其中固定资产增加3,274,484.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋90平方米，账面原值211,450.00元，实现资产使用收入109,760.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额201,500.00元，其中：政府采购货物支出201,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额201,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274301111