大姚县职业教育中心2022年度部门决算公开

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大姚县职业教育中心2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应往届初中和高中毕业生的中职学历教育以及开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训，引导和推荐合格人员就业；负责贯彻落实有关职业教育、成人教育的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施；负责全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价；负责学校专业开发和紧缺人才实训基地建设和国家级重点职业学校创建工作；负责全县在职中小学教师继续教育培训，提高教师专业素质，负责云南省电大大姚工作站和其他高等院校大姚函授站的工作；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是党建引领，抓好党员队伍和教师队伍建设，加强师德师风教育。一年来，学校始终坚持“抓党建促发展、强阵地显特色、办人民满意的职业教育”的思路，厚德强技，努力打造彝州品牌职业学校。坚决维护党中央权威，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断加强师德师风建设和基层党组织建设，以党建带动团建，党建引领文明学校创建，完善党员教职工联系班级、联系师生制度等工作机制。

二是以赛促学、以赛促教，提高学生的技能水平。学校秉承职校“以赛促教，以赛促学”的理念，各专业结合专业实际，认真培训、强化训练，积极参加省、州技能大赛，在2022年楚雄州职业院校技能大赛、课堂教学大比武暨职教风采展示活动中，学校荣获优秀组织奖，竞赛项目获特等奖1项，优秀奖1项，二等奖5项，三等奖10项。2022年学校为企业和用人单位输送200多名能动手、会管理的中级技术人才；2022年“三校生”高考班高考成绩取得机械类全省第一名、烹饪类全省第一名的优异成绩；111名三校生参加高考，二本上线44人，专科上线100%，本科上线人数云南省排名第四，让更多青年学子圆了大学梦，教学成绩受到上级表彰和社会好评。

三是开展校企合作，打造品牌专业，促进招生及就业。结合我校的特色专业汽车运用与维修、机电技术运用和电子商务专业建设实训基地，把三个专业实训基地建成立足大姚县城，面向全县，集教学实践、职业技能培训为一体的多功能教育实训培训中心。

四是狠抓校园安全工作落实，打造平安校园。学校在党总支的坚强领导下，积极开展创建国家文明城市，文明校园工作，定期召开安全工作会议，统一思想，提高认识，要求全体教职员工切实增强责任感和使命感，牢固树立安全意识、大局意识，把学校的安全工作放在头等位置，自觉担负起保校园平安的政治重任，同时严密防范，消除各种安全隐患，凝心聚力，共同打造平安校园，为师生的学习、生活保驾护航。

五是严格执行财经纪律，抓好财务管理工作。

六是继续落实学生资助，促进学校有序发展。按照学生资助政策有序开展中职学生国家助学金、国家奖学金、省政府奖学金发放工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、教科室、工会室、政教处、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县职业教育中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县职业教育中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县职业教育中心2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休1人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县职业教育中心2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县职业教育中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县职业教育中心2022年度收入合计22,264,845.32元。其中：财政拨款收入20,771,524.67元，占总收入的93.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,493,320.65元，占总收入的6.71%。与上年相比，收入合计减少11,977,374.87元，下降34.98%。其中：财政拨款收入减少13,470,695.52元，下降39.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,493,320.65元，增长100.00%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2021年度实施了教育现代化推进工程基建投资建设项目，2022年度无此项目资金；2.其他收入增加是2022年新增职业教育中心实训基地建设项目收入1,492,000.00元，2021年单位其他收入为0.00元，2022年县税务汇入代扣个人所得税手续费1320.65元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县职业教育中心2022年度支出合计21,373,933.33元。其中：基本支出16,828,655.13元，占总支出的78.73％；项目支出4,545,278.20元，占总支出的21.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,224,869.89元，下降39.96%。其中：基本支出增加2,113,605.21元，增长14.36%；项目支出减少16,338,475.10元，下降78.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出减少是2021年度实施了教育现代化推进工程基建投资建设项目，2022年度无此项目资金支出，导致项目支出总量减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县职业教育中心机构正常运转的日常支出16,828,655.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,262,983.08元，占基本支出的96.64%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费565,672.05元，占基本支出的3.36%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,545,278.2元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出4,451,199.00元。主要用于职业教育支出2,999,318.07元和教育费附加安排的支出1,451,880.93元。

2.社会保障和就业支出94,079.20元。主要用于死亡抚恤支出94,079.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出20,623,933.33元，占本年支出合计的96.49%。与上年相比减少14,910,253.42元，下降了41.96%。减少主要原因是2021年度实施了教育现代化推进工程基建投资建设项目，本年度无此项目资金支出，导致一般公共预算财政拨款支出总量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,967,378.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%。主要用于职业教育13,515,497.87元和教育费附加安排的支出1,451,880.93元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,043,084.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于事业单位离退休1,443,709.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,384,259.52元、机关事业单位职业年金缴费支出121,036.57元和死亡抚恤94,079.20元。

9.卫生健康（类）支出1,211,630.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于事业单位医疗758,609.28元和公务员医疗补助453,021.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出453,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于事业运行支出453,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出948,839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出948,839.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,453.00元，支出决算为1,453.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,453.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,453.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,453.00元，支出决算为1,453.00元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,453.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年下降3,547.00元，下降了70.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算下降5,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加1,453.00元，增加了100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年初公务用车1辆已报废，本年度未发生车辆维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查指导本部门教育体育工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县职业教育中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县职业教育中心资产总额66,844,686.95元，其中，流动资产1671,082.93元，固定资产62,869,777.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,303,827.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,547,902.83元，其中固定资产增加200,879.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值211,449.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋260平方米，账面原值832,000.00元，实现资产使用收入127,762.78元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额181,990.50元，其中：政府采购货物支出181,990.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额181,990.50元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273901111