大姚县金碧小学2022年度部门决算公开

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大姚县金碧小学2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县金碧小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县金碧小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育小学阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是全面落实党建责任，推进党风廉政建设。一年来，学校始终坚定不移坚持加强党对教育工作的全面领导，认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，把握学校发展方向。巩固大姚“清廉学校”示范创建成果，开展常态化警示教育，强化反面典型的警示震慑，做好“以案促改”工作。2022年组织党员从走长征，参观路，参观大姚县警示教育基地，学习十余份通报、案例，随时警醒党员干部和广大教职工，牢记“廉政”二字，擦亮 “清廉学校”这块牌子。

二是全面提升党建水平，抓实党建常规工作。党员按时上交党费，按时开展“三会一课”，组织“主题党日活动”，深入开展“党史学习教育，寻找、传承红色基因”，加强了党性锻炼，牢记党组织神圣的使命。组织生活会、民主评议党员，党支部书记带头，自我反思，相互找不足，针锋相对，毫不留情，实实在在的让党员淌汗、清醒，极大提高党组织思想觉悟。

三是重视安全工作，常抓不懈。学校常态化组织召开“金碧小学安全工作专题会议”，对学校安全工作作出重要指示和硬性要求。开展了校园反恐防暴应急演练，提高了教职员工的防暴意识与遇到突发事件的应变能力，增进了教职员工的防暴实战经验。组织了全校师生进行地震应急疏散演练和新冠肺炎疫情防控应急演练，提高师生防范和应急处置能力，熟悉应急处置流程，保障学校师生生命安全。

四是加强师生心理健康教育，筑牢师生强大内心。进一步完善心理咨询室的筹建工作，完成了特殊学生心理健康档案、特殊学生心理疏导记录、电话访问记录、家访记录等档案材料。对心里有问题学生进行建档监管，并有计划实施干预。

五是加强立德树人教育，提升学生德育实效。学校以活动为载体，以抓好班风、学风建设为突破口，规范学生的言行，以警校共建为方式净化学习生活环境，努力使学生养成良好的行为习惯。开展了“弘扬雷锋精神做时代好少年”系列活动和学校法制副校长到学校举行《法制安全知识教育》专题讲座，增强了学生的安全自我保护意识，营造了浓厚的学法、尊法、守法、用法氛围，净化了学校教书育人环境，为构建平安、法治校园打下了坚实基础。

六是加强教学常规管理，提高教育教学质量。教学质量是学校生命线，学校以全面推进素质教育为中心，以课堂教学改革为载体，以新课程改革中出现的问题为突破口，加强教学常规管理，稳步提升学校的教育教学质量。坚定不移贯彻落实“双减”政策和“五项管理”工作，坚持集体备课和的“巡课”督查，开展了各年级课外作业校外公示，进一步规范了教学常规、规范了教学行为。开展了幼小衔接教学研讨活动，参加幼小衔接教育培训，帮助儿童实现从幼儿园到小学两个不同教育阶段的平稳过渡，多次开展幼小活动，并荣获大姚县“幼小衔接示范校”荣誉称号。

七是加强教学研讨，提升教师整体素质。通过有效的教学研讨改变教师教育教学理念和教学行为，提高教师教学能力，促进教育教学质量的提升。

八是关心爱护教职工，维护教职员工合法权益。发挥工会的桥梁和纽带作用，坚持群众路线，为教职工服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、政教处、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金碧小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县金碧小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧小学2022年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县金碧小学2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县金碧小学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县金碧小学2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧小学2022年度收入合计17,464,459.85元。其中：财政拨款收入17,463,531.32元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入928.53元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2,398,602.42元，增长15.92%。其中：财政拨款收入增加2,400,673.89元，增长15.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,071.47元，下降69.05%。主要原因是：1.是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.是2021年捐赠收入3,000.00元计入其他收入，2022年无捐赠收入。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧小学2022年度支出合计17,398,549.00元。其中：基本支出15,709,311.47元，占总支出的90.29％；项目支出1,689,237.53元，占总支出的9.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,980,588.99元，增长12.85%。其中：基本支出增加1,383,424.32元，增长9.66%；项目支出增加597,164.67元，增长54.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出增加是2022年新增多媒体设备购置项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县金碧小学机构正常运转的日常支出15,709,311.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,278,056.94元，占基本支出的97.25%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费431,254.53元，占基本支出的2.75%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县金碧小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,689,237.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出1,539,909.53元。主要用于普通教育支出1,539,909.53元。

2.社会保障和就业支出149,328.00元。主要用于死亡抚恤支出149,328.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,377,915.32元，占本年支出合计17,398,549.00元的99.88%。与上年相比增加1,988,151.62元，增长12.92%，增加主要原因是：2022年补发了2021年7-12月份绩效工资，本年实施了义务教育薄弱环节改善与能力提升及多媒体设备购置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,426,576.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.75%。主要用于普通教育11,420,217.51元和特殊教育6,358.60元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,521,215.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。主要用于事业单位离退休899,346.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,329,134.24元、机关事业单位职业年金缴费支出143,407.50元和死亡抚恤149,328.00元。

9.卫生健康（类）支出1,120,206.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于事业单位医疗721,529.55元和公务员医疗补助398,676.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,404,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于事业运行支出1,404,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出905,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出905,917.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的.000%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧小学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县金碧小学资产总额11,246,087.43元，其中，流动资产1,036,028.77元，固定资产8,402,158.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,807,900.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加567,569.58元，其中固定资产增加499,216.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额90,450.00元，其中：政府采购货物支出90,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额90,450.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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