大姚县金龙明德小学2022年度部门决算公开

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大姚县金龙明德小学2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 大姚县金龙明德小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县金龙明德小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责义务教育小学阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是党建领航，助推教育高质量发展。学校以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把立德树人作为教书育人的根本任务，全面推进素质教育。全校教职员工的团结协作和努力拼搏，以“着眼这六年，为了今后六十年”为学校办学理念，以校训“勤劳朴实”为勉，走“质量立校、科研强校、文化兴校、特色扬校”内涵发展之路。以党建工作为引领，以教育教学常规管理为抓手，以教育科研为助推器，学校各项工作已步入了科学持续、快速发展的轨道，办学质量显著提高，办学声誉日益攀升。近年来，先后荣获“云南省绿色学校”、楚雄州“规范化建设示范党支部”、大姚县“教育质量优质学校”、楚雄州“现代教育示范学校”。

二是抓好班子队伍建设，为学校发展奠定基石。加强党组织对学校的领导，强化班子成员对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，切实做到“两个维护”，提高班子成员的政治领导能力。积极选派班子成员外出学习培训，不断提高自身管理水平和综合素养。坚持严管就是厚爱的工作思路，通过班子会、支委会、组织生活会自觉对照《金龙明德小学领导干部“六有”标准》（即：有一颗忠诚的心、一个有思想的大脑、有一双坚实的肩膀、有一张能言的嘴、有一双会做的手、有一双迈得开步子的双脚）自我反思、自我革新，不断提高班子成员管理水平和管理能力。

三是抓好教师队伍建设，为学校发展积蓄力量。以党建为引领，加强教职工政治学习，组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项标准》，并适时开展廉政（廉洁从教）提醒谈话，教职工交心谈心，锻造一支理想信念坚定、政治过硬、作风优良的教师队伍。加强教师文化建设，激发全体教师活力，营造轻松愉悦的工作氛围。开展教师读书沙龙活动，品读经典，共享智慧；结合节日适时组织教师开展三八节文体活动和厨艺大比拼、六一唱红歌等文体活动，陶冶教师情操；开展业务技能竞赛，提升教师专业素养。聚焦教师专业提升、聚焦课堂，开展教师微课竞赛，组织开展年内课堂教学全员评价。

四是教学管理实，质量稳步提高。教学质量是学校的生命线，而教学工作是学校的中心工作，围绕教学工作的管理和开展。发掘教师学生潜能，开展独具特色的校本活动课程。学校除了按课程计划开齐开足开好国家课程和地方课程外，不断优化和完善校本活动课程，让每个学生都有一门可选择的课程，为学生提供更多展示和锻炼的平台。加强教学常规检查，提高教师工作实效。组织开展“优秀学习小组、优秀学生、学习标兵、学习进步学生”的评选及表彰。适时组织学生开展“硬笔书法、英语书写、计算口算、主题演讲”等竞赛活动。通过表彰奖励，不断增强学生的自信心，促进学生的全面发展。2020——2021学年，我校六个年级监测结果总平均分位居全县第一，六年级继续保持全州领先优势。

五是强化教育科研，努力提高课堂教学效率。一年来，学校持之以恒抓教研，促质量提升。继续成立课堂教学专家组及课题组持续深入研究大姚“361教学法”，不断突破课改中的瓶颈。扎实开展校本培训，以集体备课、年级组汇报课、专题展示研讨课为抓手，有效促进培训实践；以校本培训考核和课堂考核为保障，最终实现常态课下的高效课堂落地生花。开展教师读书活动和暑期课标、教材专题研究活动，促进教师专业成长。继续开展明德大讲坛活动，为教师多元成长搭建学习研究平台。

六是校园安全保障有力。安全重于泰山，学校始终牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，结合“平安校园”创建活动，把学校和学生的安全管理工作作为学校重要工作抓严抓紧抓细抓好。

七是校园文化及学校建设持续提升。一年来，学校校园文化建设和办学条件不断提升，由青少年活动中心和我校共同出资改造的绿化美化和停车区改造工程已顺利完工，校园环境发生了巨大变化，为师生营造了舒心愉悦的工作和学习环境。按照校园环境“1231”工作思路，学校蔷薇小道和蔷薇足球场打造初具雏形。结合创建全国文明城市工作，对校门口花坛、教学楼前花坛进行了改造，新增创文宣传展板30块，两个校园景观小品，文明校园的氛围浓烈。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、工会室、德育处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金龙明德小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县金龙明德小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金龙明德小学2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县金龙明德小学2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县金龙明德小学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县金龙明德小学2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金龙明德小学2022年度收入合计14,181,105.19元。其中：财政拨款收入14,180,529.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入575.66元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,075,213.8元，下降7.05%。其中：财政拨款收入减少1,075,789.46元，下降7.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加575.66元，增长100.00%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2021年实施了义务教育薄弱环节改善与能力提升综合楼建设项目，2022年该项目建设资金减少；2.其他收入增加是2021年单位其他收入为0.00元，2022年县税务汇入代扣个人所得税手续费575.66元计入其他收入。

二、支出决算情况说明

大姚县金龙明德小学2022年度支出合计14,072,761.23元。其中：基本支出12,359,927.64元，占总支出的87.83％；项目支出1,712,833.59元，占总支出的12.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,223,876.18元，下降8.00%。其中：基本支出增加1,260,540.7元，增长11.36%；项目支出减少2,484,416.88元，下降59.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是2022年补发了2021年7-12月份绩效工资；2.项目支出减少是2021年实施了义务教育薄弱环节改善与能力提升综合楼建设项目，2022年该项目建设资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县金龙明德小学机构正常运转的日常支出12,359,927.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,902,488.98元，占基本支出的96.30%；办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等公用经费457,438.66元，占基本支出的3.70%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县金龙明德小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,712,833.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出1,712,833.59元。主要用于普通教育支出1,712,833.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金龙明德小学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,072,761.23元，占本年支出合计14,072,761.23元的100%。与上年相比减少了1,223,876.18元，下降了8.00%。减少主要原因是2021年实施了义务教育薄弱环节改善与能力提升综合楼建设项目，2022年该项目建设资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,118,572.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.90%。主要用于普通教育10,093,510.45元和特殊教育25,061.60元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,143,649.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于事业单位离退休23,613.60元和机关事业单位基本养老保险缴费支出1,120,036.32元。

9.卫生健康（类）支出847,075.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于事业单位医疗591,607.50元和公务员医疗补助255,467.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,206,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于事业运行支出1,206,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出757,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于部门为职工缴纳的住房公积金支出757,464.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金龙明德小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少800.00元，下降了100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降了100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金龙明德小学2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为学校，属于公益性事业单位，2021年、2022年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县金龙明德小学资产总额13,564,664.76元，其中，流动资产317,474.21元，固定资产9,961,211.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,285,979.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加558,399.76元，其中固定资产增加144,897.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,750.00元，其中：政府采购货物支出19,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274201111